目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置及人员构成
第二部分 部门预算表
表1.部门收支总表
表1_1.部门收入总表
表1_2.部门支出总表
表2.财政拨款收支总表
表2_1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3_1.一般公共预算基本支出预算表
表3_2.一般公共预算项目支出预算表
表3_3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4_1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
附表4.部门整体支出绩效目标
附表5.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
县委办公室公室作为县委的重要办事机构和综合职能部门,是县委总揽全局、协调各方的中枢机构,承担着“参谋政务、管理事务、服务上下、协调各方”的重要职责。主要包括:
1、负责县委日常工作的处理、县委领导公务活动的统筹安排、县委重大活动的组织协调;
2、负责县委文件、会议材料处理归档,县委领导的文秘服务工作,做好信息工作,开展调查研究,为县委领导科学决策建言献策;
3、负责县党代会、县委全委会、县委常委会等会议的会务工作;
4、承办中央、省委、市委和县委重大决策、重要工作部署落实情况的督促检查以及领导指示、批示的督查督办工作;
5、做好全县党政网运行等相关工作;
6、负责党群系统的联络协调工作和县委机关大院的日常管理。
(二)2019年重点工作
一是助推全县脱贫攻坚工作在决战期取得更大成果,确保全县顺利实现脱贫摘帽。深入学习贯彻习近平扶贫思想,切实增强“四个意识”,不折不扣落实好党中央、省委、市委及县委关于脱贫攻坚工作的决策部署。紧盯高质量脱贫目标,聚焦聚力脱贫攻坚、项目投资、产业发展“三大主战场”,强化督查督办职能,确保县委决策部署落实落地;强化正向宣传引导,确保各级党员干部勠力同心、奋勇争先,积极主动投身到脱贫攻坚事业中。同时,带头抓好联系村、户脱贫解困工作,严格对照贫困村退出“一低五有”、户脱贫“一超六有”标准,补齐短板,提高脱贫质量。定期研究联系村脱贫攻坚工作,夯实扶贫措施,解决突出问题;定期组织机关帮扶干部到村开展帮扶活动、走访活动、义工活动,增强群众认可度满意度。
二是不断提高服务水平、业务素养和监督水平,确保全县中心大局和谐稳定。时刻牢记职责,找准工作定位,发挥中枢纽带和牵头抓总作用,为全县各项中心工作保驾护航。高效统筹协调,充当上传下达的沟通桥梁。深入贯彻落实“基层减负年”相关要求,做好各项会议统筹,严格落实周二周三“无会日”要求,通过精简、套开等方式,对文件下发、制度出台进行严格把关,切实减轻基层负担。高水平参谋服务,充当主要领导的智囊团。将核心工作与全县重大事项进行有效衔接,广泛收集群众、干部、部门等各方面要情,为领导决策部署提供重要依据。高质量督促落实,充当政策落实的助推器。严格落实清单制,对县级部门、各乡镇月重点工作实行清单化管理,按节点、按成效进行常规督导。
三是抓细抓实抓成效、保稳保畅保安全,确保机关各项工作走在前、做表率。不断巩固提升文字化、信息化水平,善于总结提炼全县各领域、各行业工作经验,形成可参考信息向县委县政府主要领导报告,并争取在全市获得认可、推广。注重干部能力素养提升,培养办公室人员具备过硬的政治素养、能力素养和业务素养。坚持符合实际、勤俭节约、高效务实等标准,加强机关事务管理,不断完善后勤保障工作。坚持服务群众、服务人民,耐心听取群众心声、群众呼声,积极化解信访维稳等各领域重大风险。
二、机构设置及人员构成
(一)机构设置
县委办公室下属二级预算单位1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。主要包括:县委办信息中心。
(二)人员构成
县委办公室部门预算实有编制内在职人数40人,其中:行政编制22人,事业(工勤)编制18人。离退(职)休人员20人。遗属补助1人。其他人员7人。
第二部分 部门预算表
部门预算相关表格详见附件
附件:1.中共苍溪县委办公室2019年部门预算
2.部门整体支出绩效目标
3.部门预算项目绩效目标
第三部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,县委办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县委办公室2019年收支总预算854.47万元,比2018年收支预算总数增加15.48万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。
(一)收入预算情况
县委办公室2019年收入预算854.47万元,其中:一般公共预算拨款收入854.47万元,占100%。
(二)支出预算情况
县委办公室2019年支出预算854.47万元,其中:基本支出537.47万元,占62.91%;项目支出317.00万元,占37.09%。
二、财政拨款收支预算情况说明
县委办公室2019年财政拨款收支总预算854.47万元,比2018年财政拨款收支总预算增加15.48万元,主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入854.47万元。支出包括:一般公共服务支出755.46万元、社会保障和就业支出50.07万元、卫生健康支出19.95万元、住房保障支出28.99万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
县委办公室2019年一般公共预算当年拨款854.47万元,比2018年预算数增加15.48万元。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减变动等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出755.46万元,占88.41%;社会保障和就业支出50.07万元,占5.86%;卫生健康支出19.95万元,占2.34%;住房保障支出28.99万元,占3.39%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2019年预算数为438.46万元,主要用于:县委办公室正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。
2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):2019年预算数为259.00万元,主要用于:县委办公室开展未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如:专题调研、办公楼维修维护、党政网运行维护等。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项):2019年预算数为58.00万元,主要用于:专项会议费用支出。
4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年预算数为50.07万元,主要用于:实施养老保险制度后,按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年预算数为:19.95万元,主要用于:机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。
6.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2019年预算数为28.99万元,主要用于:按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
县委办公室2019年一般公共预算基本支出537.47万元,其中:
人员经费403.46万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
公用经费134.01万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、物业管理费、劳务费等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县委办公室2019年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费15.00万元,公务用车购置及运行维护费16.00万元。
(一)因公出国(境)经费未安排预算。
(二)公务接待费与2018年预算持平。
2019年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2018年预算持平。
单位现有公务用车1辆,其中:轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。
2019年未安排公务用车购置费。
2019年安排公务用车运行维护费16.00万元,用于1辆公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出,主要保障应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
县委办公室2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况
县委办公室2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
行政(参公)单位按此填列
2019年,县委办公室(含二级预算单位1个)机关运行经费财政拨款预算为72.00万元,比2018年预算增加3.90万元,增长5.73%。主要原因是政策性调资、脱贫攻坚、人员增减等。
(二)政府采购情况
2019年,县委办公室未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年底,县委办公室共有车辆1辆,其中,定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2019年县委办公室部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标,从年度内履职所要达到的总体产出和效果,以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转。指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。指县委办公室机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。指县委办公室机关及参公管理事业单位开展专题调研、办公楼维修维护、党政网运行维护等未单独设置项级科目的项目支出。
5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。指专项会议费用支出。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指实施养老保险制度后,由单位缴纳的养老保险费的支出。
7.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指县委办公室机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。
8.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
9.基本支出。指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费。纳入预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
12.机关运行经费。为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。