目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

本单位全面贯彻党中央、国务院在新闻宣传、广播电视文艺方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，提高宣传质量；组织、指导和管理全县广播电视宣传及广播电视节目的创作与生产，对全县重大广播电视宣传进行组织、协调和检查。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年，全台上下凝心聚力，坚持以做好新闻宣传为核心，以办好办活社教栏目为宗旨，多项工作实现了超越和零的突破。

全年本台摄制播出新闻4000多件，在央视播出新闻19件，其中《新闻联播》播出5件；四川电视台刊播我县电视新闻创历年之最，总数量达100件；在广元电视台播出稿件1000多件，居县区前列。圆满完成4期《阳光问廉》大型民生直播节目，开办各类社教栏目8档。

公益广告《乡村振兴 脱贫攻坚是基石》《脱贫攻坚 你我齐参与》，在全国脱贫攻坚公益广告评选活动中，分别获得广播类、电视类入围奖，《脱贫攻坚 你我齐参与》在四川省第七届公益广告大赛中获得三等奖；短视频《脱贫攻坚 你我齐参与》在中国电视艺术家协会举办的“庆祝改革开放四十周年电视节目展评展播”中获得优秀奖。脱贫攻坚帮扶的非贫困村清泉村接受国家第三方评估验收顺利过关。

二、机构设置

电视台下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计581.7万元、支出总计581.7万元。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计581.7万元，其中：一般公共预算财政拨款收入581.7万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计581.7万元，其中：基本支出581.7万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计581.7万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出581.7万元，占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出581.7万元，主要用于以下方面:文化体育与传媒支出支出462.31万元，占79.48%；社会保障和就业支出67.2万元，占11.55%；医疗卫生支出25.27万元，占4.34%；住房保障支出26.92万元，占4.63%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为581.7万元，完成预算100%。其中：

1．文化体育与传媒: 支出决算为462.31万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

2．社会保障和就业: 支出决算为67.2万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育:支出决算为25.27万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

4．住房保障：支出决算为26.92万元，完成预算100%，决算数预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出581.7万元，其中：

人员经费462.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费119.53万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.02万元，完成预算31.38%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算0.74万元，占14.74%；公务接待费支出决算4.28万元，占85.26%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出0.74万元,完成预算12.33%。

其中：

公务用车运行维护费支出0.74万元。主要用于直播车所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2．公务接待费支出4.28万元，完成预算42.8%。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待65批次，400人次（不包括陪同人员），共计支出4.28万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年本部门未使用政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年度本部门国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2018年整体支出开展绩效目标管理，共编制绩效目标1个，涉及财政资金581.7万元，覆盖率达到100%。

（二）项目绩效目标完成情况。

本年度无项目支出。

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门无项目支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，电视台机关运行经费支出581.7万元，比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是2018年新分设单位。

（二）政府采购支出情况

2018年，电视台政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，电视台共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是直播用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）电视（项）：指苍溪县广播电视台用于保障本台正常运行、开展日常工作的基本支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指电视台机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

苍溪县广播电视台

2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

苍溪县广播电视台无下属二级预算单位。

（二）机构职能。

1．负责宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕县委县政府的中心工作开展新闻宣传。

2．严格执行广播电视行业法规。

3．负责广播电视对外宣传工作。

4．负责自办节目的策划、采制、审查、包装以及播出、编排和管理工作。

5．负责完整传输中央、省、市广播电视节目；负责广播电视节目的采、编、播及广播、电视节目交流。

6．负责完成县委县政府和上级主管部门交办的其他工作。

（三）人员概况。

苍溪县广播电视台实有编制内在职人员60人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制60人。离退（职）休人员1人。遗属补助0人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本年度财政拨款收入581.7万元。其中：一般公共预算财政拨款收入581.7万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

本年度财政拨款支出581.7万元。其中：基本支出581.7万元，占100%；

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

根据预算绩效管理要求，电视台确定部门预算支出和预算额度，清晰描述预算基本开支范围和内容，确定预算的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）专项预算管理。

本年度无专项预算。

（三）结果应用情况。

1．财政资金拨付到位及时。

2．已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。

3．按期保质保量完成任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2018年部门整体支出绩效评价得分表

（二）存在问题。

资产管理中的信息更新不及时，与预算执行的衔接不够。

（三）改进建议。

加强资产软件信息维护，及时将新增、报废、盘盈、盘亏资产进行帐务处理和资产软件信息更新处理。

附件2

2018年电视台项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本年度无项目支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

（二）绩效分析

1．项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

2．项目管理

资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）

3．项目绩效

项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。

三、存在主要问题

四、相关措施建议

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表