目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮(培)训科级领导干部、后备干部、中青年干部、农村党支部书记和村主任，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论，围绕党的中心任务和县委、县府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。受县委委托举办领导干部培训班，研讨县委提出的各类政策问题。

(二)2018年重点工作完成情况。

一年来我单位认真开展培训工作，先后举办各类培训班67期，其中党性教育培训班48期，得到社会各界好评。

二、机构设置

中共苍溪县委党校为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计300.45万元，支出总计308.46万元。与2017年相比，收入总计减少85.55万元，下降22.16%;支出总计减少123.54万元，下降28.6%。主要变动原因是2017单位办公场所和设备搬迁费用增加，2018年没有产生场所和设备搬迁费用。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计300.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.18万元，占73.62%;其他收入79.27万元，占26.38%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计308.46万元，其中：基本支出265.63万元，占86.11%;项目支出42.83万元，占13.89%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计221.18万元，支出总计264.01万元。与2017年相比，财政拨款收入总计减少130.82万元，下降37.16%;支出总计减少133.99万元，下降33.67%。主要变动原因是2017单位办公场所和设备搬迁费用增加，2018年没有产生场所和设备搬迁费用。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出264.01万元，占本年支出合计的85.59%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少133.99万元，下降33.67%。主要变动原因是2017单位办公场所和设备搬迁费用增加，2018年没有产生场所和设备搬迁费用。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出264.01万元，主要用于以下方面:教育支出226.8万元，占85.91%;社会保障和就业支出19.48万元，占7.38%;医疗卫生支出8.79万元，占3.33%;住房保障支出8.94万元，占3.39%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为264.01万元，完成预算116.61%。其中：

1.一般公共服务类: 本单位该项没有预算和支出。

2.教育类: 支出决算为226.8万元，完成预算120.17%，决算数大于预算数的主要原因是脱贫攻坚培训班期数增加。

3.科学技术类: 本单位该项没有预算和支出。

4.文化体育与传媒类: 本单位该项没有预算和支出。

5.社会保障和就业类: 支出决算为19.48万元，完成预算93.79%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

6.医疗卫生与计划生育类:支出决算为8.79万元，完成预算99.77%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出264.02万元，其中：

人员经费166.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费55.04万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.72万元，完成预算86%，决算数小于预算数的主要原因是教师外出培训减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年有“三公”经费支出情况：上年支出接待费1.4万元，今年支出接待费1.72万元，比上年增加22.86%，主要原因是对外培训班数量增加。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年本单位政府性基金预算拨款没有预算和支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年本单位国有资本经营预算拨款没有预算和支出。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对干部培训项目开展了预算事前绩效评估，对这个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取这个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对这个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

(二)项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映干部培训项目绩效目标实际完成情况。

干部项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为42.83万元，完成预算的194.68%。通过项目实施，保障了全县对干部培训的需求。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			教育支出（干部培训）
预算单位			中国共产党苍溪县委员会党校
预算执行情况(万元)	预算数:		22万元	执行数:	42.83万元
	其中-财政拨款:		22万元	其中-财政拨款:	42.83万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成县上下达的培训任务，加大培训力度，提高培训质量。			按照标准完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	10期以上			完成67期
		质量指标
		时效指标
		成本指标
	效益指标	经济效益	提升学员能力			提高参训干部工作水平
		社会效益
		生态效益
		可持续效益
	满意度指标	受益对象满意度	≥95%			100%

(三)部门开展绩效评价结果。

本单位按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县委党校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对干部培训项目开展了绩效评价，《干部培训项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

截至2018年12月31日，本单位无公务用车，无单价50万元以上通用设备和单价100万元以上专用设备，无其他相关重要事项的情况说明。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育(类)普通教育(款)干部教育(项)：指干部培训教育。

10.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：指本单位职工养老保险缴费支出。

11.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指本单位职工医疗保险缴费支出。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)：指本单位职工住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 附件

附件1

苍溪县委党校2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

我单位是参照公务员法管理的事业单位，一级预算单位，事业编制法人机构。

(二)机构职能。

根据县委对干部队伍建设的要求，有计划地轮(培)训科级领导干部、后备干部、中青年干部、农村党支部书记和村主任，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。研究宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和习近平新时代中国特色社会主义思想等理论，围绕党的中心任务和县委、县府的部署，对全县重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务。受县委委托举办领导干部培训班，研讨县委提出的各类政策问题。

(三)人员概况。

现有在职在编人数17人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计300.45万元，其中：一般公共预算财政拨款收入221.18万元，占73.62%;其他收入79.27万元，占26.38%。

(二)部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计308.46万元，其中：基本支出265.63万元，占86.11%;项目支出42.83万元，占13.89%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入均为一般公共预算拨款收入。支出包括：教育培训等支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

(二)结果应用情况。

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2018年苍溪县委党校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

本单位2018年度绩效目标基本完成，达到预期目标。

(二)存在问题。

干部培训任务艰巨，参加培训人员众多，存在一定困难。

(三)改进建议。

加强党校师资队伍建设，加强县各部门单位协调运作。

附件2

2018年干部培训项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

一年来我单位认真开展培训工作，先后举办党性教育培训班48期。

二、评价结论及绩效分析

完成了县委下达的培训任务，提升了参训学员能力，提高了参训干部工作水平。

(一)评价结论

完成了县委下达的干部培训任务，参加学员的满意度达到100%。

(二)绩效分析

1、项目决策

2018年苍溪县委党校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2、项目管理

资金分配科学合理，资金使用科学规范。

3、项目绩效

完成了县委下达的培训任务，先后举办党性教育培训班48期。资金使用科学合理，参加培训学员满意度高。

三、存在主要问题

干部培训任务艰巨，参加培训人员众多，存在一定困难。

四、相关措施建议

加强党校师资队伍建设，加强县各部门单位协调运作。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表