目　　　录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．完成全县综合应急演练

2．完成重大活动应急保障和突发事件协调处置工作

3．完成突发事件信息报送工作

4．健全应急指挥体系

5．不断改进值班值守工作

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，县应急办坚持以“健全公共安全体系”为目标，以保障人民群众生命财产安全为核心，以提高应急管理能力为主线，夯实应急管理各项工作，认真落实县委、县政府各项决策部署，迎难而上、埋头实干，扎实推进应急管理工作，为全县社会稳定和谐服务。一是压实责任，不断增强应急管理工作执行力。坚持例会制度；二是夯实基础，不断深化应急管理规范化建设；三是编实预案，不断推进应急预案数字化进程；四是落实保障，不断推进应急管理信息化建设；五是严实处置，不断提升应急处突科学化水平；六是做实宣传，不断增强广大干群公共安全意识和防灾减灾避灾能力。

二、机构设置

应急办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分　　 2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计99.05万元。与2017年相比，收、支总计各增加/减少5.81万元，增长6.23%。主要变动原因是人员工资调整增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计97.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.28万元，占100%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计97.54万元，其中：基本支出97.54万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计99.05万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加5.81万元，增长6.23%。主要变动原因是人员工资调整增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出97.54万元，占本年支出合计的99.74%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加/减少34.34万元，下降26.09%。主要变动原因是厉行节约，减少公用支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出97.54万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出81.64万元，占83.70%；社会保障和就业（类）支出5.57万元，占5.71%；医疗卫生支出4.64万元，占4.76%；住房保障支出5.69万元，占5.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为97.54万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为81.38万元，完成预算100%。

2．社会保障和就业（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为5.57万元，完成预算100%。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为4.64万元，完成预算100%。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.69万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出97.54万元，其中：

人员经费77.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他工资福利支出其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.10万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.63万元，完成预算31.5%，决算数小于预算数的主要原因是坚持公务接待政策，压缩公共支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.63万元，占31.5%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无因公出国（境）安排。

开支内容包括：无

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是单位没有公车。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.63万元，完成预算31.5%。公务接待费支出决算比2017年增加/减少0.07万元，下降10%。主要原因是厉行节约，压缩公共支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，42人次（不包括陪同人员），共计支出0.63万元，具体内容包括：执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0.63万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：我办认真落实财政资金使用要求，规范资金使用方向，积极发挥财政资金引领作用，确保干部职工工资和社会保障费用及时足额发放、缴纳，强化完成全县综合应急演练，完成重大活动应急保障和突发事件协调处置工作和突发事件信息报送工作，健全应急指挥体系，不断改进值班值守工作，强化安全生产日常应急工作，落实应急责任体系。

（二）项目绩效目标完成情况
  本部门在2018年度部门决算中没有反映项目绩效目标实际完成情况。本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县应急办部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，应急办机关运行经费支出20.10万元，比2017年减少17.87万元，下降47.06%。主要原因是人员调整，厉行节约，压缩公用支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，应急办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，应急办共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分　　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公室厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公室厅（室）相关机构事务（项）：

机关及下属事业单位人员工资、日常运转等经费支出。。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2018年基本养老保险费。

11．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2018年医疗保险费。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房保障（类）：指本单位缴纳的2018年住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　　　附　件

附件1

应急办部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

应急办是正科级行政单位，内设：情报信息综合股、应急处置股、应急指挥中心三个股室。

（二）机构职能

1．完成全县综合应急演练

2．完成重大活动应急保障和突发事件协调处置工作

3．完成突发事件信息报送工作

4．健全应急指挥体系

5．不断改进值班值守工作

（三）人员概况

应急办年末实有在职人员7人，行政编制2人，事业编制5人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计97.28万元，其中：一般公共预算财政拨款收入97.28万元，占100%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计97.54万元，其中：基本支出97.54万元，占100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

为规范本部门预算管理，提高资金使用效率，结合本部门工作实际情况，制定《预算管理制度》。采取目标责任制的预算管理方式，对本单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、决算考评等进行全过程管理。

（二）结果应用情况

根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位7名职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对各股室绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对各股室评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度，本部门在部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进度、预算完成都严格按照各项制度和规定按时保质完成，无任何违规记录。

（二）存在问题

部门绩效目标管理不够严谨，公共费用预算标准低。

（三）改进建议

部门整体支出绩效目标和数量指标、质量指标缺乏对应性，关联性和可操作性不强，调整预算标准增加预算额度。

第五部分　　 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表