目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2-1
附件2-2
附件2-3
附件2-4
附件2-5
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其它经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。
（二）2018年重点工作完成情况。
认真贯彻党的十八届三中、四中、五中、六中全会和十九大精神，紧紧围绕县委“2344”发展方略，聚焦项目投资、脱贫攻坚、产业发展三大主战场，全面夯实基础设施建设，稳步推进民生事业，深入开展优化经济发展环境“双提双破”行动，高坡经济和社会各项事业保持良好发展态势。经济发展蒸蒸日上，综合实力明显增强；脱贫攻坚丝丝入扣，精准脱贫不落一人；产业发展欣欣向荣，助农增收保民无忧；民生保障面面俱到，社会环境和谐稳定。
二、机构设置
苍溪县高坡镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入高坡镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计1575.93万元。与2017年相比，收、支总计增加9.42万元，增长0.6%。其中：主要变动原因是单位人员新增。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1162.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1433.41万元，其中：基本支出505.17万元，占35.24%；项目支出928.25万元，占64.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计1539.16万元。与2017年相比，收、支总计增加32.4万元，增长2.15%。主要变动原因是单位人员新增。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1404.04万元，占本年支出合计的99.79%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加163.53万元，增长13.18%。主要变动原因是单位人员新增。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出1404.04万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出469.17万元，占33.42%；文化体育与传媒（类）支出33.41万元，占2.38%；社会保障和就业（类）支出79.12万元，占5.64%；医疗卫生与计划生育（类）支出45.40万元，占3.22%；城乡社区（类）支出9.49万元，占0.46%；农林水（类）支出748.30万元，占53.30%；住房保障（类）支出22.15万元，占1.58%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为1404.04万元，完成预算120.75%，主要原因包含上年结转。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为222.19万元，完成预算98.18%。决算数小于预算数的主要原资金结转下年支出；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为166.99万元，完成预算220.19%。决算数大于预算数的主要原因是包含上年结转；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算数为33.78万元，完成预算111.78%，决算数大于预算的主要原因是包含上年结转；一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）:支出决算为20.00万元，本年无预算，均为上年结转资金；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为26.16万元，完成预算数的100%；一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）:支出决算为0.04万元，本年无预算，均为上年结转。
2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）:支出决算为28.48万元，完成预算100.07%，决算数大于预算数原因为上年结转；（2）文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）:支出决算为3.50万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）:支出决算为1.42万元，本年无预算，均为上年结转。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为54.97万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为0.52万元，本年无预算，均为上年结转；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为2.63万元，本年无预算，均为上年结转；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）:支出决算为5.14万元，本年无预算，均为上年结转；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）:支出决算数为7.26万元，本年无预算，均为上年结转；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）:支出决算为8.20万元，本年无预算，均为上年结转；社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）:支出决算为0.40万元，本年无预算，均为上年结转。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）:支出决算为21.90万元，完成预算100.24%，决算数大于预算数原因是上年结余结转；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为14.15万元，完成预算103.51%，决算数大于预算数原因是上年结余结转；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为9.86万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）:支出决算为0.11万元，本年无预算，均为上年结转。
5．节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）:支出决算为8.00万元，本年无预算，均为上年结转。
6．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:支出决算为6.49万元，完成预算100%。
7．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）:支出决算为99.43万元，完成预算100.81%，决算数大于预算数原因为年初结转；农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）:支出决算为0万元，原因为无符合条件项目；农林水支出（类）水利（款）防汛（项）:支出决算为5.00万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）：支出决算数为58.30万元，本年无预算，均为上年结转；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算数为66.37万元，完成预算数的100.56%，决算数大于预算数是因为上年结余结转；农林水支出（类）农村综合发展（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为524.20万元，完成预算104.82%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为22.15万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出505.17万元，其中：
人员经费438.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费67.00万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10.31万元，完成预算93.73%，决算数小于预算数的主要原因是根据“三重一大”及党政节约支出的原则，严格控制“三公”经费支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.7万元，占45.59%；公务接待费支出决算5.61万元，占54.41%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行维护费支出4.7万元，完成预算94%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0.07万元，增长1.5%。主要原因是油价涨了。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出4.7万元。主要用于出差（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2．公务接待费支出5.61万元，完成预算93.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.35万元，增长6.65%。主要原因是物价涨了。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待265批次，1785人次（不包括陪同人员），共计支出5.61万元，具体内容包括：市、县级部分领导来单位视察工作、考核评价、抽查检验共计支出5.61万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出5.61万元，市、县级部分领导来单位视察工作、考核评价、抽查检验伙食开支。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.00万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，单位积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建交健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系，从预算编制、预算执行、综合管理、整体效益等方面开展自评。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预先绩效评估的要求。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“乡镇基本财力保障补助”“自然灾害生活救助”“对村民委员会和村党支部的补助”“文化站免费开放”“玉帝村阵地维修”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1／乡镇基本财力保障补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.8万元，执行数为52.8万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了乡镇机构正常运行，提高了政府履行各项职能的财力保障，增强了政府提供公共服务的能力。发现的主要问题：乡镇财政收入较小，而要保证各项政策落实所需财力较大，使收支之间存在一定的不平衡，机构运转具有一定的压力。下一步改进措施：加强预算的精准度，按照预算实现支出，同时严格控制公用经费的支出。
2．自然灾害生活救助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8.6万元，执行数为8.6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长，致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施：规范自然灾害救助申请流程，加快拨付速度。
3．对村民委员会和村党支部的补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数623.34万元，执行数为524.2万元，完成预算的84.1%，结余资金99.14万元结转下年支付，通过项目实施，保障了全乡26个行政村，3个农村社区正常运行及干部报酬的发放，支持了农村基础设施建设，提高了农村基层干部的素质和战斗力，维护了社会稳定，解决了村内最急需、群众最急盼、受益最直接的突出问题，促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。确保环境类、服务类、社会管理类项目正常运行。发现的主要问题：资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决。下一步改进措施：要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。
4．文化站免费开放项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行，每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。发现的主要问题：对文化室宣传不够，群众参与度较低。下一步改进措施：继续加强文化室的完善，加强宣传，提高群众的参与度，满足群众的文化需求。
5．玉帝村阵地维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施确保了基层政权的庄严形象，提高了党在人民群众心中的地位，促进了村支部的凝聚力号召力。发现的主要问题：缺乏相关机制的激励和约束，使村干部抓阵地建设的精力不够、热情不高，对阵地形象塑造不到位，因此阵地的作用发挥不够充分。下一步改进措施：加强阵地建设的作用发挥，使阵地成为“便民”、“利民”、“为民”的重要场所。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
乡镇基本财力保障补助 |
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预算单位 |
苍溪县高坡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
52.8 |
执行数: |
52.8 |
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|
其中-财政拨款: |
52.8 |
其中-财政拨款: |
52.8 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障部门机构正常运行，提高政府履行各职能的财力保障，增强政府提供公共服务的能力 |
部门机构正常运转，政府各项职能履行到位，政府公共服务能力提高 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
经济社会发展指标、保障指标 |
100% |
100% |
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质量指标 |
按县委、县政府下达的目标任务，按质按量完成。 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦52.8 |
52.8 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
机构运转、政府履行 职能 |
保证机构正常运转 政府履行职能的财力 |
100% |
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|
社会效益 |
稳定社会环境 |
社会环境稳定 |
社会环境稳定 |
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|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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|
可持续 效益 |
推进各项工作依法科学健康可持续发展 |
100% |
100% |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
干部群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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|
项目名称 |
自然灾害生活救助 |
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预算单位 |
苍溪县高坡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8.6 |
执行数: |
8.6 |
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|
其中-财政拨款: |
8.6 |
其中-财政拨款: |
8.6 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
解决受灾群众基本生活问题 |
受灾群众基本生活问题得到解决，民心稳定 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
补助到村、到人 |
对我镇29个村（社区）各灾害农户补助 |
对29个村（社区）380户农户进行了补助 |
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|
质量指标 |
完成进度 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦8.6 |
8.6 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进民众生活稳定 |
100% |
100% |
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|
社会效益 |
补助到位，维持社会稳定 |
100% |
100% |
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|
生态效益 |
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|
可持续 效益 |
提供机会，促进民众收入储蓄增长 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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|
项目名称 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
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|
预算单位 |
苍溪县高坡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
623.34 |
执行数: |
524.2 |
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|
其中-财政拨款: |
623.34 |
其中-财政拨款: |
524.2 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
切实保障基层组织人员报酬和基层工作正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
行政村26个,农村社区3个,村组干部人员报酬保障,各管理类项目的运行维护 |
按政策规定标准用途予以保障 |
保障基层组织活动正常开展，运行率100% |
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质量指标 |
完成进度 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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|
成本指标 |
完成成本（万元） |
≦623.34 |
524.2 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
基层组织运转、为民服务 |
确保基层组织正常运转，提升为民服务能力，维护社会稳定 |
100% |
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|
生态效益 |
节约资源有效推进，森林覆盖率持续提高，环境状况得到改善。 |
100% |
100% |
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|
可持续 效益 |
稳定队伍，为乡村振兴提供坚实的人才保障 |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100% |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
干部满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
文化站免费开放资金 |
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预算单位 |
苍溪县高坡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3.5 |
执行数: |
3.5 |
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|
其中-财政拨款: |
3.5 |
其中-财政拨款: |
3.5 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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保障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
障乡文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
图书室、电子阅览室正常运行 |
每周开放达40小时 |
每周开放达40小时 |
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质量指标 |
完成进度 |
100% |
100% |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年12月31日前 |
2018年12月31日前 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦3.5 |
3.5 |
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效益指标 |
经济效益 |
降低群众学习，提升文化素质成本 |
100% |
100% |
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|
社会效益 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
方便群众学习,提升群众的文化素质,为农业信息化服务 |
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|
生态效益 |
|||||||
|
可持续 效益 |
保障免费开放时间 |
推进文化事业持续健康发展 |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度) |
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项目名称 |
玉帝村阵地建设维修 |
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预算单位 |
苍溪县高坡镇人民政府 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
||||
|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
完成玉帝村村委会办公楼维修 |
玉帝村村委会办公楼维修完成 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
工程内容 |
屋顶、门窗、主体构架预算10万以内 |
按要求完成 |
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|
质量指标 |
完成进度、质保期 |
100% ，一年 |
100% ，一年 |
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时效指标 |
完成时间 |
2018年3月前 |
2018年3月前 |
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成本指标 |
完成成本（万元） |
≦10 |
10 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
服务群众，减轻生活、工作、休闲娱乐成本 |
100% |
100% |
|||
|
社会效益 |
群众生活生产质量 |
提供“便民、利民、为民”场所，保障生活稳定 |
100% |
||||
|
生态效益 |
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可持续 效益 |
开展群众教育活动、提升思想意识 |
100% |
100% |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧98% |
98% |
|||
（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《高坡镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对“乡镇基本财力保障补助”项目、“自然灾害生活救助”项目、“对村民委员会和村党支部的补助”项目、“文化站免费开放资金”项目、“玉帝村阵地维修”项目开展了绩效评价，《乡镇基本财力保障补助项目2018年绩效评价报告》《自然灾害生活救助项目2018年绩效评价报告》《对村民委员会和村党支部的补助项目2018年绩效评价报告》《文化站免费开放资金项目2018年绩效评价报告》《玉帝村阵地维修项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，高坡镇人民政府机关运行经费支出67.01万元，比2017年减少10.67万元，下降13.74%。主要原因是按照三重一大要求节省开支。
（二）政府采购支出情况
2018年苍溪县高坡镇人民政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县高坡镇人民政府共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）指：人大主席类事项各类开展日常工作服务支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）指：行政单位用于其他项目支出。
12．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）指：政府机关用于政权建设等方面的项目支出。
13．一般公共服务（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）指：民族宗教等相关政权建设、民生服务等方面的项目支出。
14．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）指：共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
15．一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）指：用于其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
16．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）指：文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
17．文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）指：用于文化站免费开放的项目支出。
18．文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）指：文化站用于扩展镇村文化器材、文化活动等民生工程的项目支出。
19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指：单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）指：已退休村级干部由单位缴纳的离职退休金的支出。
21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）指：按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）指：按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。
23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）指：退伍军人在本地就业、生活困难按规定符合政策享受范围内的军人补助。
24．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）地方自然灾害生活补助（项）指：地方预算对遭受特大自然灾害地区的地方在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的地方级救灾物资储备资金。
25．社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）自然灾害灾后重建补助（项）指：政府用于自然灾害恢复重建的补助支出。
26．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）指：政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
27．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：镇机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
28．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
29．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）指：用于城乡困难群众医疗救助的支出。
30．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）指：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
31．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）指：政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
32．农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）指：政府用于农村基层组织建立民生工程、发展规模产业，以便带动基层组织改善生活条件完善生活水平等相关项目的支出。
33．农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）指：政府用于扶贫工作方面的支出。
34．农林水支出（类）农村综合发展（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。
35．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指：按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
36．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
高坡镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
高坡镇人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入高坡镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
1．政府机关
2．农业服务中心
3．社会事业服务中心
4．村建环卫服务中心
5．畜牧兽医站
（二）机构职能。
贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。
（三）人员概况。
截至2018年末，我镇在职职工共51人，其中公务员26人、工勤人员1人、事业人员24人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计1162.73万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1162.73万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1433.41万元，其中：基本支出505.17万元，占35.24%；项目支出928.25万元，占64.76%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。
（二）专项预算管理。
1．编制绩效目标。
编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。
2．加强项目管理。
建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。
（三）结果应用情况。
1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。
2．建立绩效报告机制。镇财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。
3．建立绩效问责机制。镇政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
一是要科学合理地编制部门预算，预算要结合本部门的事业发展计划、职责和任务测算，要确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。
二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，使每位同志对自己的目标任务了然于胸，从而增强工作的主动性和积极性，使考核目标中涉及到的每一项任务都落到了实处，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保各项绩效考核指标保质保量完成。
（二）存在问题。
乡镇预算经费主要是人员经费和维护政府正常运转的公用经费，在履行发展经济职能方面只能靠项目的支撑。没有服务于发展经济职能的经费保障，造成了很多工作开展被动，给我镇工作的正常运转和单位形象带来了负面影响。
（三）改进建议。
1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的理念。
2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。
3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。
附件2-1
苍溪县高坡镇人民政府关于2018年乡镇基本财力保障补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能如实反映项目实际完成情况。
乡镇财力补助项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算52.8万元，主要用于增强政府履职服务能力，落实民生政策，强化安全生产、维护社会稳定，改变生态环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年乡镇财力补助专项经费专项资金的使用，保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进了经济发展，推动了社会进步，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用乡镇财力补助专项经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确了规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年乡镇财力补助专项经费计划批复资金52.8万元，实际到位资金52.8万元，总共支出资金52.8万元，完成预算的100%。主要用于乡村基础设施建设、环境卫生整治、安全生产、社会治安、禁毒工作经费、信访维稳、干部培训、政府向社会力量购买服务、统计人大团委妇联专项经费等。
3．项目绩效
保障了单位的正常运转，解决了单位公用经费不足的问题，通过场镇环境卫生整治，生态环境得到改善；通过法制宣传，提高全民安全意识，防止了事故的发生，实现社会和谐稳定，保障经济建设的安全运行；通过远程教育培训，贯彻执行党在农村的各项方针政策，提高党的执政能力、巩固党在农村的执政基础。促进了经济发展，推动了社会进步，保障了政府高效运转，促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。
三、存在主要问题
资金方面:乡财力补助资金有限，满足不了政府经费的需求，缺少事业发展资金保障。
四、相关措施建议
在年度预算内安排资金，确保政府日常工作的正常运行和事业发展的需要。
附件2-2
苍溪县高坡镇人民政府关于2018年自然灾害生活救助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
自然灾害生活救助项目经费来源为财政拨款，该项目年初预算8.2万元，主要用于解决受灾群众基本生活，落实民生政策，维护社会稳定，改变生活环境，促进农村经济社会协调发展等方面。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年自然灾害生活救助资金的使用，保障了受灾群众基本的生活，促进了社会和谐稳定，贯彻执行党在农村的各项方针政策，促进了党群干群关系、促进了经济社会健康发展，提升了为民服务的能力，维护了社会稳定。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用自然灾害生活救助经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。民政所负责资金拨付所需资料的搜集、整理，财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确了规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年自然灾害生活救助批复资金8.2万元，实际到位资金8.2万元，总共支出资金8.2万元，完成预算的100%。全部用于解决受灾群众基本生活问题。
3．项目绩效
保障了危急情况下受灾群众基本生活，提高了政府的公信力度，促进了民生生活的稳定。严格按照自然灾害救助资金申请流程进行申请、支付，从根本上了提高了群众满意度。发现的主要问题：从自然灾害发生到资料上报再到资金拨付所需时间较长，致使资金发放存在滞后性。下一步改进措施：规范自然灾害救助申请流程，加快拨付速度。
三、存在主要问题
受灾群众范围较大，人数较多，资金全部来源与财政拨款，资金数量有限，对群众的帮助力度较小，同时资金从申请到拨付存在一定滞后性。
四、相关措施建议
大力发展集体经济，多方面筹措资金，尽可能大限度解决群众基本生活问题，做好民生工作，优化资金申请拨付流程，高效率实现资金拨付。
附件2-3
苍溪县高坡镇人民政府关于2018年对村民委员会和村党支部补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
（一）经费使用单位基本情况。
高坡镇人民政府辖26个行政村，3个农村社区，下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。
纳入高坡镇人民政府2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关，农业服务中心，社会事业服务中心，村建环卫服务中心，畜牧兽医站。
（二）经费绩效目标、绩效指标设定或调整情况，包括预期总目标及阶段性目标。
经费资金总额为623.34万元，切实保障基层组织正常开展活动；农村公共运行服务和村（社区）办公运转。经费用于解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（三）经费基本性质、用途和主要内容、涉及范围。
对村民委员会和村党支部的补助资金的使用坚持群众受益最大化的原则，经费主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。资金主要来源于政府投资。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费建设主要内容是解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项，经费拨付实施后，群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项得以解决。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，基本符合我镇要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用对村民委员会和村党支部的补助专项经费，我镇严格按照苍溪县委组织部和苍溪县财政局有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县委组织部和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费计划批复资金623.34万元，实际到位资金623.34万元，总共支出资金524.2万元。主要用于全镇26个行政村，3个的农村社区正常运行经费保障及干部报酬发放，农村基础设施类、环境类、服务类、社会管理类项目的运行维护。
3．项目绩效
（1）经费的实施进度；
已将资金拨付给26个行政村，3个农村社区开展服务群众工作，经费已完成支出率84.1%，结余资金99.14万元转下年支付。
（2）经费完成质量。
已将经费款项拨付给26个行政村，3个农村社区开展服务群众工作。
（3）经费的效益性分析。
经费预期目标完成程度。2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费已将资金拨付给26个行政村，3个农村社区开展服务群众工作，按照年初设置的绩效目标，具体完成情况如下：
产出指标保障基层组织活动正常开展运行率达到100%，完成绩效标准为优；成效指标（村民满意度）达到98%以上，完成绩效标准为优。
（4）经费实施对经济和社会的影响。
2018年对村民委员会和村党支部的补助专项经费，通过合理地对财、物资源的投入使用，做到了节约资源。经费拨付实施后，解决村（社区）群众最关心、最直接、最急需解决的各类事项。
（5）经费的可持续性分析。
我镇在以下相关方面将持续做好工作，保证经费的良好运行，发挥其预期作用。
政策方面，我镇坚持“以人为本”的管理原则，切实履行国家和地方政府的管理规定。
可持续性方面，提升农村基层干部的素质和战斗力，为乡村振兴提供坚实的人才保障。培养造就一支懂农业、爱农村、爱农民的农村基层干部队伍，覆盖率100%。
三、存在主要问题
资金方面，经费的资金投入结构目前较为单一，主要是政府投资，基层干部报酬低的问题难以解决，同时未按年度列支经费
四、相关措施建议
要通过发展壮大集体经济，创收节支解决资金不足的问题。严格执行预算，在预算年度内实现支出，不跨年度。
附件2-4
苍溪县高坡镇人民政府关于2018年文化站免费开放资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
文化站免费开放资金项目经费来源为财政拨款，该项目投资3.50万元，主要实施内容为乡综合文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出,其中包括:组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由会计管理中心进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年文化站免费开放资金专项经费建设主要内容是保障文化站对社会实行免费开放的正常运行,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了图书室、电子阅览室的正常运行，解决了文化站免费开放基本公共文化服务项目所需支出。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用文化站免费开放资金专项经费，我镇严格按照苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局文件有关规定的要求进行使用。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。
为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据苍溪县文化广播新闻出版局和苍溪县财政局相关文件规定，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年文化站免费开放资金专项经费计划批复资金3.50万元，实际到位资金3.50万元，总共支出资金3.50万元，完成预算的100%。主要用于组织公益性群众文化活动,举办公益性讲座和展览宣传,村级文化骨干辅导,文化信息资源共享工程、公共电子阅览室报务及设备运行维护，业务活动用房小型修缮及零星业务设备更新等，日常运行水电气、通讯信息费、办公文印费等。
3．项目绩效
保障文化站对社会实行免费开放的正常运行,每周开放达40小时,开展“春节”、“七一”、“法制宣传”等文化活动，经费拨付实施后，保障了公共图书室、电子阅览室的正常运行。社会效益明显，满足了社会文化发展需求。
可持续性方面，培养了村级文化骨干，提升农村群众的文化素质，为脱贫攻坚、乡村振兴提供了科学文化知识学习的途径。该项目的实施为文化站免费开放提供了资金保障。
三、存在主要问题
对文化室宣传不够，群众参与度较低。
四、相关措施建议
继续加强文化室的完善，加强宣传，提高群众的参与度，满足群众的文化需求，充分发挥文化室的作用。
附件2-5
苍溪县高坡镇人民政府关于2018年阵地建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。
玉帝村阵地建设资金来源为财政拨款，该项目投资10万元，主要用于基层政权形象建设，提高党在人民群众心中的地位，不断巩固党在基层的执政地位，促进了村支部的凝聚力号召力，增强为居民服务的能力，拓宽服务领域，提高服务质量。
经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由镇财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
2018年玉帝村阵地建设资金的使用，确保了基层政权形象，提高了党在人民群众心中的地位，巩固了党在基层的执政地位，促进了村支部的凝聚力号召力，增强了为居民服务的能力，拓宽了服务领域，提高了服务质量。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合我镇要求。
（二）绩效分析
1．项目决策
为了更好的使用玉帝村阵地建设经费，我镇严格按照镇人大通过的预算执行。财政所负责经费资金支付进度监督及管理。为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，根据预算资金项目绩效目标，严格经费使用程序，加强监督管理。
2．项目管理
2018年玉帝村阵地建设批复资金10.00万元，实际到位资金10.00万元，总共支出资金10.00万元，完成预算的100%。主要用于办公楼的维修整治、环境卫生整治等。
3．项目绩效
提高了党在人民群众心中的地位，巩固了党在基层的执政地位，促进了村支部的凝聚力号召力，增强了为居民服务的能力，拓宽了服务领域，提高了服务质量。
三、存在主要问题
缺乏相关机制的激励和约束，使村干部抓阵地建设的精力不够、热情不高，对阵地形象塑造不到位，因此阵地的作用发挥不够充分。
四、相关措施建议
制定相关机制，使干部和群众充分发挥主观能动性，自觉维护阵地的形象，加强阵地建设的作用发挥，使阵地成为“便民”、“利民”、“为民”的重要场所。
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