目    录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

1．宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

2．科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

3．坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

4．加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

5．进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

6．承办县政府交办的其他事项。

（二）2018年重点工作完成情况

1．脱贫攻坚连战连捷。全面完成69户260人脱贫和中梁村整村退出的年度目标任务，已脱贫的295户1007人和三林村、铧山村得到巩固提升。3个贫困村、11个非贫困村驻村帮扶实现全覆盖。年度发放产业扶持基金16.4万元、扶贫小额信贷48万元。25户易地搬迁户、67户农村危房改造户全部住上新居。

2．产业发展提质增效。围绕红心猕猴桃、中药材、健康养殖三个百亿产业，抓住东西部扶贫协作契机，全年新建庭园猕猴桃500亩，改造低效园560亩，新植瓜蒌、黄精、白芨等中药材1800余亩，改造低效林300亩，新植柑橘、藤椒、核桃等800余亩，全年出栏生猪1.9万头、牛（羊）0.2万头、小家禽39万羽，新增水面养殖1300亩，启动建设年产1万头的仔猪繁育场，建成年产100万只鳖苗的苍溪鳖省级原种场。

3．城乡建设加快推进。抓住城乡建设用地增减项目，改善农村人居环境，启动建设集中居住区15处，配套水、电、排污等设施，集中安置农户111户。加强城乡建设秩序管理，违规建设行为得到有效制止。组建成立石门乡商会，引导返乡创业，招引超鑫建材有限公司兴办混凝土搅拌站。启动场镇农贸市场改造建设，完成龙兴社区党群服务中心选址，新建中梁、碑沱、插江党群服务中心，完成龙水、寨包、金城、七星、杨河等5个村阵地改造提升。

4．民生福祉大幅提升。累计投入813.83万元，完成26项民生实事。新建农村道路9.7公里，村组道路硬化面累计达到80%以上，入户路硬化率达70%以上；整治山坪塘12口，完成中梁、三林、七星、龙水、铧山、寨包、碑沱、插江等8个村人饮工程，90%以上的群众安装自来水。新增民用天然气用户164户，全乡累计50%以上的群众用上天然气。

5．深化改革稳步推进。深入推进农村集体产权制度改革，完成14个村清产核资和集体经济组织成员认定。全面推行通过“四折、两保加分红”利益联接机制，中梁、铧山、三林3个贫困村向943户农户发放集体经济分红金11.67万元。大力培育新型经营主体，新注册家庭农场5个、农民专业合作社和养殖小区2个，培育特色种养大户12户，规范发展专业合作社9个。深化财政监管体制改革，认真落实“村财乡管”，实行村社财务理财小组会审签监督制度，全覆盖开展惠民资金“一卡通”专项清理。

二、机构设置

石门乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入石门乡人民人民政府2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1．政府机关

2．农业服务中心

3．社会事业服务中心

4．村建环卫服务中心

5．畜牧兽医站

第二部分     2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1131.24万元。与2017年相比，收、支出增加199.22万元增长21.38%，主要变动原因是2018年我乡实施了东西部协作扶贫项目生态养殖基地建设。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计985.81万元，其中：一般公共预算财政拨款收入893.31万元，占90.62%；政府性基金预算财政拨款收入82.5万元，占8.37%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入10万元，占0.01%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1060.61万元，其中：基本支出407.23万元，占38.40%；项目支出653.37万元，占61.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入975.81万元、支出总计1037.59万元。与2017年相比，财政拨款收入增加43.79万元，增长4.7%、支出增加160.15万元，增长18.25%。主要变动原因是2018年我乡实施了东西部协作扶贫项目生态养殖基地建设。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出884.46万元，占本年支出合计的83.39%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加7.42万元，增长0.85%。主要变动原因是人员，畜牧兽医站划归乡镇管理，人员增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出884.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出247.74万元，占28.01%；公共安全（类）1万元，占0.1%；教育支出（类）0.25万元，占0.03%；文化体育与传媒（类）支出31.67万元，占3.58%；社会保障和就业（类）支出43.44万元，占4.91%；医疗卫生与计划生育（类）支出30.81万元，占3.50%；城乡社区（类）支出6.59万元，占0.75%；农林水（类）支出506万元，占57.21%；住房保障支出16.96万元，占1.91%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为884.46万元，完成预算99.01%。其中：

1．一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为3万元，完成预算100%；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为164.51万元，完成预算100.12%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为20.30万元，完成预算187.96%，决算数小于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为46.68万元，完成预算100%。

2．安全公共（类）公安（款）道路交通管理（项）：支出决算为1万元，完成预算0%，主要原因是支出为 “年初结转和结余资金”，本年无预算。

3．教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）：支出决算为0.25万元，完成预算0%，主要原因是支出为 “年初结转和结余资金”，本年无预算。

4．文化体育与传媒（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为21.01万元，完成预算100%；文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为2.94万元，完成预算77.37%，决算数小于预算数的主要原因是“文化免费开放活动”资金转下年支出；文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为7.63万元，完成预算100%。

5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为43.4万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.04万元，完成预算0%，主要原因是支出为 “年初结转和结余资金”，本年无预算。

6．医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为14.15万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为9.44万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为7.22万元，完成预算100%。

7．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：支出决算为6.59万元，完成预算100%。

8．农林水（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为69万元，完成预算100.60%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为214.18万元，完成预算101.99 %，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为222.82万元，完成预算88.74%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。

9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为16.96万元，完成预算100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出406.68万元，其中：

人员经费340.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费65.79万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.99万元，完成预算99.80%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.99万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。

其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出4.99万元，完成预算99.80%。公务接待费支出决算比2017年增加0.81万元，增长19.38%。主要原因是单位接待次数、人数的增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待80批次，715人次（不包括陪同人员），共计支出4.99万元，开展各类现场会的人员接待等扶贫工作2.21万元、产业发展方面1.13万元、其他方面接待1.65万元。其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。其他国内公务接待接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出82.5万元，主要用于农村基础设施建设、华朴公司杨柳园区项目。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对脱贫攻坚项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体绩效评价情况良好，项目效益发挥最大化。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，达到了预期绩效评价的要求。

（二）项目绩效目标完成情况
    本部门在2018年度部门决算中反映“苍溪县生态养殖基地建设项目”“对村和社区补助”“村组干部生活补助”“银城村基础设施建设”“华朴公司杨柳园区”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．苍溪县生态养殖基地建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数210万元，执行数为210万元，完成预算的100%。通过项目实施，新增苍溪鳖、四大家鱼养殖水面284.4亩，贫困户人均增收500元。发现的主要问题：项目建成后，部分鱼塘无业主承包，没有签订承包合同，收益分配方案不明确，扶贫收益缺乏保障。下一步改进措施：通过大力宣传、实行优惠政策吸引业主承包鱼塘，增加集体经济收益，保障贫困户实现分红。

2．对村和社区补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106万元，执行数为111.58万元，完成预算的105.26%，支出数包含上年结转结余资金。通过项目实施，保障全乡15个村（居）的日常办公正常运转，改善了农村基础设施建设和公共环境、农业生产、农村生活等公共服务。

发现的主要问题：村组干部财务知识欠缺，报账不及时，报账程序复杂，管理签批人太多。下一步改进措施：组织开展财务知识培训，并制定村级公共服务运行经费的管理审批制度。

3．村组干部生活补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数140.09万元，执行数为104.35万元，完成预算的74.49%。通过项目实施，保障15个村（居）正常运行，充分调动村组干部的工作积极性。发现的主要问题：近年脱贫攻坚工作任务艰巨，村组干部待遇偏低，干部队伍不稳定。下一步改进措施：采取联建支部、兼职兼薪等措施，提高村组干部待遇，稳定干部队伍。

4．银城村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，硬化银城村4、5、6组组道路1.5公里，保障道路运输畅通，改善300余名群众出行条件。发现的主要问题：公路养护工作不到位，下一步改进措施：在村公共服务运行经费中加大公路养护人员经费比重。

5．华朴公司杨柳园区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.5万元，执行数为32.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了柳池杨河园区拖欠17人民工工资，兑现了93户土地流转金，维护了农村社会稳定。发现的主要问题：园区管理缺乏制度。下一步改进措施：制定园区管理制度，落实主体责任。

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《石门乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“苍溪县生态养殖基地建设项目”“对村和社区补助”“村组干部生活补助”“银城村基础设施建设”“华朴公司杨柳园区”5个项目开展了绩效评价，《苍溪县生态养殖基地建设项目、对村和社区补助、村组干部生活补助、银城村基础设施建设、华朴公司杨柳园区项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本部门机关运行经费支出65.79万元，比2017年减少17.25万元，下降20.77%。主要原因是单位厉行节约。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额5.31万元，其中：政府采购货物支出5.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公用品的采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆0辆。

第三部分     名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务指出（项）：指除上述项目以外的其他人大事务支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于文化站免费开放的项目支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

14．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）： 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府用于扶贫工作方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

16．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

20．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附  件

附件1

苍溪县石门乡人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

石门乡人民政府下属二级单位5个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。

纳入石门乡人民人民政府2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：政府机关、农业服务中心、社会事业服务中心、村建环卫服务中心、畜牧兽医站。

（二）机构职能

贯彻落实党和国家在农村的各项方针政策和法律法规，服务“三农”工作。主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面履职。致力稳中求进，提升综合经济实力，致力规划先行，特色产业蓬勃发展，致力项目争取，基础设施全面改善，致力脱贫攻坚，如期实现退出验收，致力民生事业，筑牢社会保障体系，致力新风培育，深入开展六化行动。

（三）人员概况

石门乡人民政府部门预算实有编制内在职人员36人，其中：行政编制18人，事业（工勤）编制18人。离退（职）休人员10人。遗属补助5人。其他人员0人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年石门乡人民政府财政收入975.81万元，其中一般公共预算财政拨款收入893.31万元，政府性基金预算财政拨款82.5万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年石门乡人民政府财政支出1060.61万元，其中基本支出407.24万元，项目支出653.37万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我乡年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理

我乡年初对“苍溪县生态养殖基地建设项目”、“对村和社区补助”、“村组干部生活补助”、“银城村基础设施建设”、“华朴公司杨柳园区”5个项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保专项项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况

我乡严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

我乡预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。

（二）存在问题

1．在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2．资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重，应该及时进行处置而没有在资产系统中进行核销。

（三）改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度，进一步加强资产管理。

2．加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

附件2-1

苍溪县石门乡人民政府2018年苍溪县生态养殖基地建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

苍溪县生态养殖基地建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资210万元，主要实施内容为新建280亩苍溪鳖、四大家鱼养殖场，带动建档立卡贫困户89户344人，贫困人口年均增收500元。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，建成284.4亩苍溪鳖、四大家鱼养殖场，带动建档立卡贫困户89户344人，贫困人口年均增收500元，群众满意度达98%。

（二）绩效分析

1．项目决策

必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）

２．项目管理

该项目严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，最终乡村验收合格后支付并预留5%质保金。

3．项目绩效

建成284.4亩苍溪鳖、四大家鱼养殖场，带动建档立卡贫困户89户344人，贫困人口年均增收500元，群众满意度达98%。

三、存在主要问题

发现的主要问题：项目建成后，部分鱼塘无业主承包，没有签订承包合同，收益分配方案不明确。扶贫收益缺乏保障。

四、相关措施建议

下一步改进措施：通过大力宣传、实行优惠政策吸引业主承包鱼塘，增加集体经济收益，保障贫困户实现分红。

附件2-2

苍溪县石门乡人民政府2018年对村和社区补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

石门乡对村和社区的补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资111.58万元，主要实施内容为在支付14个村、1个社区全年的工作及运行经费、办公经费。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，按时拨付到村运行及维护经费，群众满意度达98%。

（二）绩效分析

1．项目决策

促进农业生产、方便村民生活，建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管理体系。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目资金由乡政府按季度拨付到各村，并严格按照村级公共服务运行资金管理办法进行资金支付。

2．项目绩效

促进农业生产、方便农村生活、建立村民民主参与、民主议事、民主决策、民主监督的农村公共服务运行维护管

三、存在主要问题

发现的主要问题：村组干部财务财务知识欠缺，资金管理存在漏洞。

四、相关措施建议

下一步改进措施：组织开展财务知识培训，并制定村级公共服务运行经费的管理办法。

附件2-3

苍溪县石门乡人民政府2018年村组干部生活补助项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

村组干部生活补助项目经费来源为财政拨款，该项目投资104.35万元，主要实施内容为全乡122名村组干部全年按月支付村组干部报酬。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，全年按月支付村组干部报酬，群众满意度达98%。

（二）绩效分析

1．项目决策

为切实保障基层组织正常开展活动，充分调动村组干部积极性和主观能动性，通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照村组干部管理办法进行管理考核，每月预留20%作为工作考核，待年底乡镇统一考核后发放。

3．项目绩效

切实保障基层组织正常开展活动，解决群众最急盼、受益最直接的突出问题。

三、存在主要问题

发现的主要问题：发现的主要问题：近年脱贫攻坚工作任务艰巨，村组干部待遇偏低，干部队伍不稳定。

四、相关措施建议

下一步改进措施：采取联建支部、兼职兼薪等措施，提高村组干部待遇，稳定干部队伍。

附件2-4

苍溪县石门乡人民政府2018年银城村基础设施建设项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

石门乡银城村基础设施建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资50万元，主要实施内容为硬化银城村4、5、6组组道路1.5公里，保障道路运输畅通，改善300余名群众出行条件。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，硬化银城村4、5、6组组道路1.5公里，保障道路运输畅通，改善300余名群众出行条件，群众满意度达98%。

（二）绩效分析

1．项目决策

该路段因为关系到较多群众出行，并有学生上下学回家的必经的之路，接送学生车辆长期行驶在该段道路，所以上级各部门均到该路段进行了查看并进行了立案，本次就该路段安全隐患整治及其他村存在类似安全隐患的一并进行整治，较大程度消除了安全隐患，有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照合同内容进行资金拨付，项目严格按照合同，最终需要审计，最终乡村验收合格后支付并预留5%质保金。

3．项目绩效

硬化银城村4、5、6组组道路1.5公里，保障道路运输畅通，改善300余名群众出行条件。

三、存在主要问题

发现的主要问题：公路养护工作不到位。

四、相关措施建议

下一步改进措施：在村公共服务运行经费中加大公路养护人员经费比重。

附件2-5

苍溪县石门乡人民政府2018年华朴公司杨柳园区项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

苍溪县生态养殖基地建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资32.5万元，主要实施通过项目实施，保障杨河园区17人民工工资、93户土地流转金及时兑付，维护稳定，群众满意度达98%。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，保障杨河园区民工工资、土地流转金及时兑付，维护稳定。

（二）绩效分析

1．项目决策

进行园区改造，确保产品长期运行，获得稳定收益。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照上级部门要求及时将资金通过一卡通发放到农户。

3．项目绩效

通过项目实施，保障杨河园区民工工资、土地流转金及时兑付，维护稳定。

三、存在主要问题

发现的主要问题：发现的主要问题：园区管理缺乏制度。

四、相关措施建议

下一步改进措施：制定园区管理制度，落实主体责任。

第五部分     附   表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表