目    录

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规；落实上级党委、政府的各项决议和决定；制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；加强农村基层组织建设，转变机关作风，增强服务意识，促进农村经济快速发展；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作，做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定本辖区精神文明和物质文明工作规划，抓好两个文明建设；指导村（居）民委会工作，充分发挥群众自治组织的作用。

（二）2018年重点工作完成情况

2018年，我镇在各级领导的关心、支持下，全镇广大党员干部提高政治站位，牢记使命担当，聚焦聚力脱贫攻坚、污染防治和防范重大风险“三大主战场”，在不忘初心中全力以赴，在抢抓机遇中乘势而上，在攻坚克难中砥砺前行，在全面从严治党中凝心聚力，全镇上下团结一心，抓攻坚、求突破、走在前、争一流，用实际行动诠释了责任担当，展现了全镇干部群众的良好社会形象，各项工作亮点纷呈。一是扎实推进，聚力脱贫奔康。（一）组织全镇的深度贫困户和非贫困户中因灾因病造成生活困难的特殊群体49户与元坝籍成功人士签订了爱心帮扶协议；（二）完成了易地扶贫搬迁8户、农村D级危房203户和C级危房改造112户安居工程任务；（三）全面完成了5个村级公服中心、15个村交通建设、23个村水利和人饮扶贫基础建设项目，完成了6个贫困村的集体经济建设项目；（四）加大对2017年已实施项目的竣工验收报账和扶贫项目、资金的自查自纠工作，完善相关软件资料，确保项目实施公开透明，资金使用安全、规范、合理。二是超常发展，聚焦工业经济。我镇完成固定资产投资17259万元，占全年任务的132.7%。发展限上个体企业3家，社消零实现1574.4万元。完成了投资2850万元的年产2万吨生态优质大米技改扩能项目和投资2780万元的民用天然气管道安装工程。三是因地制宜，壮大产业发展。完成低产林改造400亩、退耕还林100亩，品改核桃350亩，新建标准化肉牛规模养殖小区1个，存栏350头、生猪规模养殖场6个，土鸡规模养殖小区1个，发展生态渔业2000亩，扩建标准化蔬菜种植园200亩。在三井园区种植黄精、白芨、皂角等中药材1000亩，大力发展青贮玉米“粮改饲”种植3100多亩。

二、机构设置

苍溪县元坝镇人民政府（以下简称“本部门”）下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分    2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1880.56万元，支出总计2157.82万元。与2017年相比，收入减少349.73万元，下降15.7%。主要变动原因是其他收入减少；支出减少489.36万元，下降18.5%。主要变动原因是项目资金预算减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1880.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1734.24万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入72万元，占3.8%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入74.32万元，占4.0%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2157.82万元，其中：基本支出870.78万元，占40.4%；项目支出1287.04万元，占59.6%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计1806.24万元，财政拨款支出总计1919.29万元。与2017年相比，财政拨款收入减少87.8万元，下降4.6%，财政拨款支出减少557.01万元，下降22.5%。主要变动原因是项目资金预算减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1829.29万元，占本年支出合计的84.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少619.53万元，下降25.3%。主要变动原因是项目资金预算减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1829.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出523.5万元，占28.6%；文化体育与传媒支出46.61万元，占2.5%；社会保障和就业支出97.79万元，占5.4%；医疗卫生与计划生育支出80.69万元，占4.4%；城乡社区支出51.4万元，占2.8%；农林水支出991.1万元，占54.2%；住房保障支出38.2万元，占2.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算数为1万元，完成预算100%；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为306.79万元，完成预算110.6%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为118.87万元，完成预算167.4%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：支出决算为30万元，为“年初结转和结余资金”；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算为66.85万元，完成预算100%。

2．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：支出决算为35.07万元，完成预算100%；文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：支出决算为3.98万元，完成预算76.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目未完工；文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：支出决算为7.56万元，完成预算100%。
   3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为97.67万元，完成预算100%；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.12万元，为“年初结转和结余资金”。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：支出决算为37.10万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为32.98万元，完成预算100%；医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为10.61万元，完成预算100%。

5．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：支出决算为19.70万元，完成预算100%；城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为31.7万元，为“年初结转和结余资金”。

6．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：支出决算为201.75万元，完成预算100%；农林水支出（类）农业（款）防灾减灾（项）：支出决算为15万元，完成预算300%，决算数大于预算数的主要原因是支出中包括“年初结转和结余资金”；农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：支出决算为30万元，完成预算100%；农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为60万元，为“年初结转和结余资金”；农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为684.35万元，完成预算93.5%，决算数小于预算数的主要原因是村组干部考核报酬部分结转下年支出。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为38.20万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出870.78万元，其中：

人员经费743.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费127.16万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为13.03万元，完成预算93.1%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占38.4%；公务接待费支出决算8.03万元，占61.6%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2．公务用车购置及运行维护费支出5万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出5万元。主要用于脱贫攻坚、安全维稳等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出8.03万元，完成预算89.2%。公务接待费支出决算比2017年减少0.11万元，下降1.4%。主要原因是单位厉行节约，降低接待标准等。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待197批次，1968人次（不包括陪同人员），共计支出8.03万元，具体内容包括：国内接待197批次，1968人。上级单位检查及调研工作接待3.3万元，扶贫工作2.9万元，其他工作开支的接待费1.83万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出90万元，主要用于场镇基础设施建设支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对公共财政预算和政府性基金预算拨款项目开展了预算事前绩效评估，对裕群村堰塘维修，旋子村道路建设，铜鼓、井坝、鲜家沟农村基础设施建设，省级小城镇建设项目建设路延伸及垃圾场大坝加高项目和曲酒厂棚户区改造五个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取五个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对五个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过开展财政支出绩效评价，强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。本部门还自行组织了五个项目绩效评价，从评价情况来看通过堰塘、道路项目的实施，提高了堰塘的蓄水能力，新增了灌溉面积，方便了群众的出行，通过建设路延伸及垃圾场加高工程项目的实施，具有良好的环境和社会效益。   

（二）项目绩效目标完成情况
   本部门在2018年度部门决算中反映“裕群村堰塘维修”，“旋子村道路建设”，“铜鼓、井坝、鲜家沟农村基础设施建设”，“省级小城镇建设项目建设路延伸及垃圾场大坝加高项目”和“城镇基础设施维护曲酒厂棚户区改造项目”等五个项目绩效目标实际完成情况。

1．裕群村堰塘维修项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了堰塘的蓄水能力，解决了漏水问题，每年新增蓄水5000方，新增灌溉面积23亩，改善了农民生产生活条件，提高抗旱保丰收能力。

2．旋子村道路建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，建设五组张定武屋前至镜子村四组窑包道路0.8公里，路面宽度3.5米，厚0.2米，解决了50户老百姓出行难的问题，方便农民出行，促进农民增收，维护社会公平。

3．铜鼓、井坝、鲜家沟农村基础设施建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。铜鼓村新建76亩猕猴桃园；井坝村改造低产撂荒地202.7亩，种植中药材403亩；鲜家沟村整治渠系750米，硬化园区作业道400米。通过项目是实施优化了农村土地，改善了农业基础设施条件，激发老百姓发展产业的热情。

4．省级小城镇建设项目建设路延伸及垃圾场大坝加高项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数201.7万元，执行数为31.7万元，完成预算的15.7%。通过项目实施，镇建设路街道延伸308米，解决山家梁老百姓出行难问题，垃圾场大坝加高10米，新增垃圾填埋处理能力3万方，彻底解决场镇垃圾集中处理问题，具有良好的环境和社会效益。发现的主要问题：项目完工验收正在审计中，资金支付进度慢。下一步改进措施：尽快完成资金支付。

5．城镇基础设施维护曲酒厂棚户区改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22万元，执行数为22万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决望江路航运队拆迁问题，延伸滨江路，拉大场镇主骨架。

  项目支出绩效目标完成情况表(2018年度)

(三)部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县元坝镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“裕群村堰塘维修”，“旋子村道路建设”，“铜鼓、井坝、鲜家沟农村基础设施建设”，“省级小城镇建设项目建设路延伸及垃圾场大坝加高项目”和“城镇基础设施维护曲酒厂棚户区改造项目”等五个项目开展了绩效评价，《项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，本单位机关运行经费支出126.83万元，比2017年增加19.08万元，增长17.71%。主要原因是畜牧兽医站人员的并入。

（二）政府采购支出情况

2018年，本部门政府采购支出总额54.83万元，其中：政府采购货物支出23.47万元、政府采购工程支出31.36万元、政府采购服务支出0万元。主要用于政府办公电脑、打印机等设施设备采购，场镇安装消防设施项目。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是用于场镇城管巡逻用车，单价50万元以上通用设备0台（ 套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

第三部分    名词解释 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位用于其他项目支出。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府机关用于政权建设等方面的项目支出。

一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指共产党机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指政府用于其他一般公共服务支出。

10．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）：指文化站用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）：指用于文化站免费开放的项目支出。

文化体育与传媒支出（类）新闻出版广播影视（款）广播（项）：指政府用于广播部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指用于文化共享工程的项目支出。
11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：指用于其他抚恤金的项目支出。

12．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育机构（项）：指政府用于计生部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： 指乡机关单位用于缴纳行政（参公）单位基本医疗保险支出。
   医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

13．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务（项）：政府用于村建部门保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出。

城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指用于其他城乡社区公共设施方面的支出。

14．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）： 指政府用于农业服务中心保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）：指政府用于农村贫困地区乡村道路、住房、基本农田、水利设施、人畜饮水、生态环境保护等生产生活条件改善方面的支出。

农林水支出（类）扶贫（款）社会发展（项）：指政府用于农村贫困地区中小学教育、文化、广播、电视、医疗、卫生等方面的项目支出。

农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：指政府用于扶贫工作方面的支出。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指政府用于农村基层组织村组干部报酬、村办公经费和运行经费支出。

15．资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）其他安全生产监管支出（项）：指政府用于其他安全生产监管方面的支出。

16．商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指政府用于商业流通方面的支出。

17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

18．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

19．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

20．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分     附  件 

附件1 

苍溪县元坝镇人民政府2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。政府有独立核算机构1个，根据中共苍溪县委办公室苍溪县人民政府办公室关于实行“一办三中心”运行模式大力建设服务型乡镇的通知》（苍委办〔2013〕149号）和《中共苍溪县委组织部关于迅速规范“一办三中心”建设的通知》规定精神，我镇设置的内设机构：镇党政综合办公室、综治工作办公室、便民服务中心、经济发展中心四大组织机构。

（二）机构职能。⑴落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。⑵促进发展。科学制订发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。⑶维护稳定。要坚持“立党为公、执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。⑷加强管理。加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。⑸提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系，引导各类协会和农村专业合作经济组织发展并充分发挥其作用，发展农村社会公益事业和集体公益事业，加强农村基础设施建设，增加公共产品，提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党和政府与人民群众的关系。

（三）人员概况。政府在职人员74人，行政编制人员37人，工勤人员1人，事业在职人员36人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计1880.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1734.24万元，占92.2%；政府性基金预算财政拨款收入72万元，占3.8%；其他收入74.32万元，占4.0%。

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计2157.82万元，其中：基本支出870.78万元，占40.4%；项目支出1287.04万元，占59.6%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

我镇年初加强对财政预算草案的编制和分析管理，按照现行乡镇财政预算管理体制的有关规定和上级财政部门要求对本年度相应用款进行及时清理和处理，切实做到账账相符、账实相符、账证相符；对各项支出的绩效目标进行季度梳理和年度分析。

（二）专项预算管理

我镇年初对“裕群村堰塘维修”、“旋子村道路建设”、“铜鼓、井坝、鲜家沟农村基础设施建设”、“省级小城镇建设项目建设路延伸及垃圾场大坝加高项目”和“城镇基础设施维护曲酒厂棚户区改造项目”等五个项目进行了绩效管理，对专项项目的数量指标、成本指标及经济、社会效益指标等进行提前细化，加强项目实施的过程监督，确保项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时，保障项目按绩效实施，保质保量按期完工。

（三）结果应用情况

我镇严格按照内部控制、财经审计等规章制度，在单位内部开展自评工作，总体评价结果良好，各部门工作人员认真履行职责，对各项工作认真负责，特别是重点项目绩效评价结果优良，群众满意度较高。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看通过开展财政支出绩效评价，我镇预算执行情况良好，资金运行和使用情况良好，无不良记录及违规违纪行为，预算编制和决算执行情况相符。通过绩效管理强化了财政支出绩效理念，科学合理编制年度预算，切实发挥财政资金资源配置作用，逐步建立以科学理财为基础，以精细化管理为手段，以评价结果为导向，以实施过程为监管对象的预算管理体系。

（二）存在问题

1．在实际操作中，内控制度对财务的监管还不到位，需进一步加强内部控制学习并用于实际监管中。

2．资产清查管理不完善，部分资产年久失修，损坏严重。

3．各实施项目的站、办、所还不能规范的对各自的项目实施做一个明细规划。绩效管理工作需要各部门的积极配合和大力支持，共同完成绩效评价报告。

（三）改进建议

1．科学合理编制预算，严格执行预算，加强经费管理，规范账务处理，提高财务信息质量，完善管理制度。

2．加强对资产管理和内部控制制度的监管，认真落实相关机制，定期开展自查，切实加强管理效果。

3．加强各站、办、所的协作配合，加强业务指导，队伍建设，在今后工作中严格按预算及实施方案执行。

附件2 

2018年裕群村堰塘维修项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

裕群村塘堰维修项目经费来源为财政拨款，该项目投资15万元，主要实施内容为人头石浆砌堡坎、开挖转运土方、修防滑墙等。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，维修堰塘1座，新增蓄水，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

通过堰塘的维修，新增蓄水能力，达到新增灌面，增加产量，解决旱山村组老百姓的灌溉问题。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照村民一事一议的程序确定施工方，签订合同，按预算内容施工，严格项目的验收结算，按规定进行资金拨付。

三、存在主要问题

由于资金投入不足，还需对堰塘的引水、防水渠进行整治。

四、相关措施建议

充分调动老百姓的积极性主动性，受益户积极投劳投资，做好项目的后续管理。

附件3 

2018年旋子村道路建设项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

旋子村道路建设项目经费来源为财政拨款，该项目投资30万元，主要实施内容为硬化道路800米。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，硬化道路800米，改善了人民群众的出行，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

该路段因为关系到较多群众出行，并有学生上下学回家的必经的之路，接送学生车辆长期行驶在该段道路，道路的硬化有助于维护群众生命财产安全，该项目具有较强可行性。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，

2．项目管理

该项目严格按照村民一事一议的程序确定施工方，签订合同，按预算内容施工，严格项目的验收结算，按规定进行资金拨付。

3．项目绩效

硬化道路800米，该项目已全部完工。通过该项目的实施，改善了老百姓的出行条件，保障了人民群众道路通行的安全，有助于促进经济发展、维护社会稳定。

三、存在主要问题

由于资金有限，进队路面进行了硬化，道路的安全标识、涵洞等还需进一步规范。

四、相关措施建议

对存在安全隐患的村道加强监管，积极组织收益群众投工投劳疏通水沟涵洞。

附件4 

2018年铜鼓村、土门村、鲜家沟村基础设施建设项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

涉农统筹整合资金用于铜鼓村、土门村、鲜家沟村基础设施建设，经费来源为财政拨款，该项目投资60万元，主要实施内容为铜鼓村新建76亩猕猴桃园；井坝村改造低产撂荒地202.7亩，种植中药材403亩；鲜家沟村整治渠系750米，硬化园区作业道400米。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，群众满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

铜鼓村新建76亩猕猴桃园；井坝村改造低产撂荒地202.7亩，种植中药材403亩；鲜家沟村整治渠系750米，硬化园区作业道400米。发展了产业、对原有已建园区改造、建设道路水渠等基础设施，优化了农村土地，改善了农业基础设施条件，激发老百姓发展产业热情。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照村民一事一议的程序确定施工方，签订合同，按预算内容施工，严格项目的验收结算，按规定进行资金拨付。

3．项目绩效

通过产业的发展，壤土避免荒芜，完善基础设施，改善老百姓的生产生活条件，让群众经济收入稳定。

三、存在主要问题

后期需要定期维护园区清杂除草，还需花费人力物力财力，持续时间长，基础设施需要定期维修维护。

四、相关措施建议

充分调动老百姓的积极性主动性，按时对园区清杂、去乱、护苗。对老百姓进行技术培训，熟练掌握技术知识。

附件5

2018年省级小城镇建设项目建设路延伸及垃圾场大坝加高项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

该项目资金来源为省级专项资金，主要用于建设路街道延伸308米，配套供排水、绿化、路灯等市政基础设施。垃圾场大坝加高10米，加长100米，填埋场场底防渗处理3500平方米。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，场镇居民满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

建设路街道延伸308米，配套供排水、绿化、路灯等市政基础设施。垃圾场大坝加高10米，加长100米，填埋场场底防渗处理3500平方米。建设路道路延伸，方便场镇山家梁老百姓出行，利于提高城市环境的治理。

通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目严格按照招投标相关规定，在四川日报招标比选网公开发布了比选公告，通过固定价比选方式（E方式）随机抽取了中选人，不存在规避招标、不按规定发布信息、虚假招标、围标串标、评标不公等问题，未发现相关违纪违规情况。该项目一直由中选人实施，不存在非法转包、违法分包、随意变更工程量、违规拨付工程款、低价中标高价结算等问题。

3．项目绩效

通过项目的实施，建设路道路延伸，改善了山家梁片区居民的出行，垃圾场加高工程提高城市环境的治理，增加场镇垃圾的处理能力，避免垃圾对人类身体健康及生存环境造成极大威胁。

三、存在主要问题

项目结束后，审计还没有出结果，项目资金滞留过大。

四、相关措施建议

积极联系施工方、审计机构加快审计进度，完成资金支付，尽快结束项目。

附件6 

2018年城镇基础设施维护曲酒厂棚户区改造项目支出绩效评价报告 

一、评价工作开展及项目情况

本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。

该项目资金来源为财政拨款，主要用于曲酒厂棚户区改造项目的房屋拆迁。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

项目严格按照制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，场镇居民满意度达100%。

（二）绩效分析

1．项目决策

通过项目实施，解决望江路航运队拆迁问题，延伸滨江路，拉大场镇主骨架。通过设置数量指标、质量指标、时效指标等一系列绩效指标，通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，绩效目标设置明确合理。

2．项目管理

该项目加强合同管理，项目严格按照合同，加大资金的支付力度，确保项目落实见效。

3．项目绩效

提高了政府对场镇基础设施水平和社会服务容量，大力促进城市化水平，改善场镇形象，保障了社会的可持续发展。

三、存在主要问题

项目投入不足，场镇的断头路、肠梗阻、钉子户现象严重。

四、相关措施建议

多方争取资金，加大对肠梗阻、钉子户的拆迁力度，打通场镇断头路。

第五部分      附   表 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表