目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
（一）主要职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订全县交通运输政策规定；承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况。2018年规划交通建设项目37个，总投资116亿元。截至目前已完工项目19个，在建项目5个，即将开工建设项目6个，开展前期工作7个。完成固定资产投资11亿元，争取到位项目资金4.28亿元。苍溪县九龙山气田应急抢险道路改造工程、“四好农村路”项目、老鸱山药材博览园道路建设工程、苍溪县交通运行监测与应急指挥系统（二期）工程、石灶红花大桥引道滑坡治理工程、东溪大桥和桂花桥维修处治等项目圆满竣工。广元港张家坝作业区一期工程正在进行陆域回填和桩基浇筑；苍溪县肖家坝大桥和韩家山隧道PPP项目正在实施，肖家坝大桥正在进行桩基施工，韩家山隧道正在进行隧道洞内土石方开挖，已掘进70余米；漓江大桥正在进行桥梁上部结构施工；苍溪县公路机械化养护中心正在进行站房建设；苍溪县黄得线文昌镇至跃进垭路面改造工程正在进行水稳层和沥青摊铺，预计2019年1月20日建成通车。绵万高速公路、苍溪县王渡场渡改公路桥项目、苍溪县云台山旅游公路、苍溪县庙垭火车站客运站、苍溪县三溪口至黄猫桃花源公路建设工程、苍溪县江南七彩田园-寻乐书岩连接道路等项目即将开工建设。百利大桥、苍溪县黄猫垭战役遗址红色旅游景区连接公路、苍溪县东白路东溪至歧坪公路建设工程、土鲤大桥等5座农村桥梁建设工程、苍溪县张家坝作业区至涧溪口（阆中界）沿江旅游公路等项目正在开展前期工作。
县交通运输局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计62968.24万元。与2017年相比，收入总计减少9857.79万元，主要变动原因是上级补助项目资金减少；支出总计增加5318.04万元，主要变动原因是交通在建项目增多。
2018年本年收入合计25887.5万元，其中：一般公共预算财政拨款收入17246.39万元，占66.62%；政府性基金预算财政拨款收入315万元，占1.22%；其他收入8326.11万元，占32.16%。
2018年本年支出合计37080.74万元，其中：基本支出423.92万元，占1.14%；项目支出36656.82万元，占98.86%。
2018年财政拨款收、支总计36666.17万元。与2017年相比，财政拨款收入减少538.62万元，主要变动原因是上级补助项目资金减少；支出增加3870.02万元，主要变动原因是交通在建项目增多。
2018年一般公共预算财政拨款支出18791.78万元，占本年支出合计的50.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加3557.02万元，增长23.39%。主要变动原因是项目资金纳入同级财政脱贫攻坚统筹整合。
2018年一般公共预算财政拨款支出18791.78万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出42.27万元，占0.22%；医疗卫生与计划生育支出15.63万元，占0.09%；农林水支出6042.24万元，占32.15%；交通运输支出12589.34万元，占66.99%；住房保障支出14.75万元，占0.08%；其他支出87.55万元，占0.47%。
2018年一般公共预算支出决算数为18791.78万元，完成预算100%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为8.17万元，完成预算100%。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为34.10万元，完成预算100%。
3．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为15.63万元，完成预算100%。
4．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 支出决算为6042.24万元，完成预算100%。
5．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）: 支出决算为351.27万元，完成预算100%。
6．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 支出决算为588.27万元，完成预算100%。
7．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:支出决算为11649.80万元，完成预算100%。
8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为14.75万元，完成预算100%。
9．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 支出决算为87.55万元，完成预算100%。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出423.92万元，其中：
人员经费330.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费93.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、其他交通费、办公设备购置等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元，完成预算68.38%，决算数小于预算数的主要原因是扶贫帮扶及检查接待减少。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算5.47万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。
3．公务接待费支出5.47万元，完成预算68.38%。公务接待费支出决算比2017年减少1.93万元，下降68.38%。主要原因是扶贫帮扶及检查接待减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。国内公务接待15批次，305人次（不包括陪同人员），共计支出5.47万元，具体内容包括：上级检查接待22840元、安全生产接待7500元、脱贫攻坚接待8190元、学习考察接待16170。其中：
其他国内公务接待支出5.47万元，主要用于学习考察、脱贫攻坚、安全生产和检查接待方面。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出313万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我局财务管理工作在局党组的正确领导下，在县财政局的精心指导、严格监督和大力支持下，局领导班子坚持“精打细算、严格审核、例行节约”的原则，严守财政支出管理，本着保机关运转、保人员工资、保重点工作的思路，科学调度、合理安排预算资金，确保了交通运输各项工作任务的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“四好农村路”、“九龙山应急抢险道路路面整治项目”、“七彩田园老鸱山药博园主干道项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．四好农村路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6238.24万元，执行数为6238.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
２．九龙山应急抢险道路路面整治项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3270万元，执行数为3270万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
３．韩家山隧道项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1806.35万元，执行数为1806.35万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善交通环境，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
４．黄得路项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1880.11万元，执行数为1880.11万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
５．七彩田园老鸱山药博园主干道项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数616万元，执行数为616万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，助力脱贫攻坚。发现的主要问题：交通项目支出按预算和工作进度执行需进一步规范。下一步改进措施：加强交通项目进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
四好农村路项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县交通运输局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
6238.24 |
执行数: |
6238.24 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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其它资金: |
6238.24 |
其它资金: |
6238.24 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成四好农村公路整治100公里 |
完成四好农村公路整治102.1公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
路面整治≥100公里 |
完成路面整治100公里 |
完成路面整治102.1公里 |
|
|
质量指标 |
提高路况质量 |
严格按照技术规范操作 |
经验收，工程质量合格 |
||
|
时效指标 |
2018年底 |
2018年12月底完工 |
2018年12月底完工 |
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|
成本指标 |
≤6238.24万元 |
6238.24万元 |
6238.24万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少群众出行成本，促进经济发展 |
|
减少沿线群众出行成本 |
|
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥9276人 |
≥9276人 |
||
|
生态效益 |
坚持交通事业发展理念 |
|
重点关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
||
|
可持续效益 |
延长道路使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
|
|
项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
|||||
|
项目名称 |
九龙山应急抢险道路路面整治项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县交通运输局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
3270 |
执行数: |
3270 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
3270 |
其它资金: |
3270 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
路面整治28.7公里 |
路面整治28.7公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
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数量指标 |
路面整治28.7公里 |
完成路面整治28.7 公里 |
完成路面整治28.7公里 |
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质量指标 |
四级公路标准 |
严格按照技术规范操作 |
经验收，工程质量合格 |
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|
时效指标 |
2018年9月底 |
2018年9月底完工 |
2018年9月底完工 |
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成本指标 |
≤3270万元 |
3270万元 |
3270万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少群众出行成本，促进经济发展 |
减少沿线群众出行成本 |
减少沿线群众出行成本 |
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|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥4280人 |
≥4280人 |
||
|
生态效益 |
坚持交通事业发展理念 |
|
重点关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
||
|
可持续效益 |
延长道路使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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|
项目名称 |
韩家山隧道项目 |
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预算单位 |
苍溪县交通运输局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1806.35 |
执行数: |
1806.35 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
1806.35 |
其它资金: |
1806.35 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
完成隧道长度0.1公里 |
完成隧道长度0.1公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标
|
数量指标 |
完成隧道长度0.1公里 |
完成隧道长度0.1公里 |
完成隧道长度0.1公里 |
|
|
质量指标 |
隧道施工技术标准 |
严格按照技术规范操作 |
经验收，工程质量合格 |
||
|
时效指标 |
2018年底 |
2018年12月底完工 |
2018年12月底完工 |
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|
成本指标 |
≤1806.35万元 |
1806.35万元 |
1806.35万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少群众出行成本，促进经济发展 |
减少沿线群众出行成本 |
减少沿线群众出行成本 |
|
|
社会效益 |
|
|
|
||
|
生态效益 |
坚持交通事业发展理念 |
|
重点关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
||
|
可持续效益 |
|
|
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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|
项目名称 |
黄得路项目 |
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预算单位 |
苍溪县交通运输局 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
1880.11 |
执行数: |
1880.11 |
|
|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
||
|
其它资金: |
1880.11 |
其它资金: |
1880.11 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
路面整治35.14公里 |
路面整治25.14公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
路面整治35.14公里 |
路面整治35.14公里 |
路面整治25.14公里 |
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|
质量指标 |
四级公路标准 |
严格按照技术规范操作 |
经验收，工程质量合格 |
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|
时效指标 |
2018年底 |
2018年12月底完工 |
2019年1月底完工 |
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成本指标 |
≤1880.11万元 |
1880.11万元 |
1880.11万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
减少群众出行成本，促进经济发展 |
减少沿线群众出行成本 |
减少沿线群众出行成本 |
|
|
社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥3721人 |
≥3721人 |
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|
生态效益 |
坚持交通事业发展理念 |
|
重点关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
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|
可持续效益 |
延长道路使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
七彩田园老鸱山药博园主干道项目 |
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预算单位 |
苍溪县交通运输局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
616 |
执行数: |
616 |
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|
其中-财政拨款: |
|
其中-财政拨款: |
|
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|
其它资金: |
616 |
其它资金: |
616 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
新建公路5.2公里 |
新建公路5.2公里 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标
|
数量指标 |
新建公路5.2公里 |
新建公路5.2公里 |
新建公路5.2公里 |
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|
质量指标 |
提高路况质量 |
严格按照技术规范操作 |
经验收，工程质量合格 |
||
|
时效指标 |
2018年底 |
2018年12月底完工 |
2018年12月底完工 |
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|
成本指标 |
≤616万元 |
616万元 |
616万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
减少群众出行成本，促进经济发展 |
减少沿线群众出行成本 |
减少沿线群众出行成本 |
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社会效益 |
受益建档立卡贫困人口数 |
≥483人 |
≥483人 |
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|
生态效益 |
坚持交通事业发展理念 |
|
重点关注公路建设项目中涉及环保方面政策的落实 |
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可持续效益 |
延长道路使用年限 |
≥10年 |
≥10年 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象及群众满意率 |
≥95% |
≥95% |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县交通运输局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，本部门机关运行经费支出93.09万元，比2017年减少17.45万元，下降15.79%。主要原因是人员退休。
2018年，本部门政府采购支出总额750.57万元，其中：政府采购货物支出19.47万元、政府采购工程支出731.1万元、政府采购服务支出0万元。主要用于项目前期、项目工程款、机关设施设备等费用。
截止2018年12月31日，本部门共有车辆0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 指离退休费用。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指养老保险费用。
7．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指医疗保险费用。
8．农林水支出（类）扶贫（款）农村基础设施建设（项）: 指农村公路基础设施建设。
9．交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）:指交通运输事业费用。
10．交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）: 指交通运输事业费用。
11．交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）:指交通运输事业费用。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指住房公积金费用。
13．其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）: 指不能划分到上述科目的支出。
14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。苍溪县交通运输局是县人民政府序列的正科级行政机关，下设办公室、规划建设股、项目管理股、安全监督股、财务股、监察室等6个内设机构。
（二）机构职能。贯彻执行国家有关交通运输行业的方针、政策和法律、法规；拟订全县交通运输政策规定；承担道路、水路交通运输市场监管责任和水上交通安全监管责任；提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安排建议，指导交通运输行业审计工作；承担公路、水路建设市场监管责任；指导公路、水路行业安全生产和应急管理工作；贯彻实施交通运输科技政策，组织重大科技开发，开展相关统计工作；负责全县交通运输行业招商引资和利用外资工作；承担县政府公布的有关行政审批事项和交办的其他事项。
（三）人员概况。本部门预算实有编制内在职人数24人，其中：行政编制22人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员9人。遗属补助2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年财政拨款收入17561.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入17246.39万元，政府性基金预算财政拨款315万元。
（二）部门财政资金支出情况。2018年财政拨款支出19104.78万元，其中一般公共预算财政拨款支出18791.78万元，政府性基金预算财政拨款支出313万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理。
本部门制定了绩效目标、预算编制准确、支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况较好，无违规记录。
（二）专项预算管理。
在预算内确保交通建设项目资金及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。
（三）结果应用情况。
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
本部门强化预算管理，严格按照财经制度和财经纪律刚性约束，实施绩效目标管理，实行专款专用，支出科学合理，无违规现象。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范项目支出。
（三）改进建议
加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
四好农村公路项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对四好农村公路项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。年内整治路面102.1公里。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县交通运输局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|
|||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
符合 |
5 |
|
||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|
||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
|
|||
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
|
|||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
２．项目管理
（1）资金分配。该项目由上级补助解决资金6238.24万元，资金分配符合相关规定。
（2）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
附件3
九龙山应急抢险道路路面整治项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对九龙山应急抢险道路路面整治项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。年内整治路面28.7公里。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县交通运输局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|
|||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
符合 |
5 |
|
||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|
||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
|
|||
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
|
|||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
２．项目管理
（1）资金分配。该项目由上级补助解决资金3270万元，资金分配符合相关规定。
（2）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
附件4
韩家山隧道项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对韩家山隧道项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。年内完成隧道进度1公里。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县交通运输局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|
|||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
符合 |
5 |
|
||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|
||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
|
|||
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
|
|||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
２．项目管理
（1）资金分配。该项目由上级补助解决资金1806.35万元，资金分配符合相关规定。
（2）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
附件5
黄得路项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对黄得路项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。年内整治路面25.14公里。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县交通运输局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|
|||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
符合 |
5 |
|
||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|
||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
|
|||
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
|
|||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
２．项目管理
（1）资金分配。该项目由上级补助解决资金1880.11万元，资金分配符合相关规定。
（2）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
附件6
七彩田园老鸱山药博园主干道项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对七彩田园老鸱山药博园主干道项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。年内整治路面5.2公里。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位： 苍溪县交通运输局 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目
|
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
|
|||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
|
符合 |
5 |
|
||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
|
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
|
|
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|
||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|
||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
|
|||
|
项目
|
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目
|
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|
||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
|
|||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
|
|||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|
||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
|
|||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
（二）绩效分析
1．项目决策
该项目为政府招标采购项目，相关采购程序符合规定。
２．项目管理
（1）资金分配。该项目由上级补助解决资金616万元，资金分配符合相关规定。
（2）资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
（3）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
3．项目绩效
（1）项目目标完成情况。该项目施工方按照合同约定，如期完成建设内容且符合国家标准，项目支出过程中均按照厉行节约原则完成，未超出预算。
（2）项目效益情况。项目实施后，提高了道路质量，延长了道路使用年限，保障道路畅通，满足了社会经济发展和群众出行需求，促进了交通运输事业的可持续发展和经济发展起到重要的推动作用。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
加快推进项目实施，建立任务清单细化工作责任，协助推进工程进度，确保按期完工通过验收。
第五部分 附 表
【
