目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1．贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策;
2．依法承担全县道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项;
3．负责全县道路旅客运输、货物运输、机动车维修、道路运输站(场)、机动车驾驶培训、城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、城市地铁及轨道交通运营的行业监督、管理和指导工作;
4．负责全县道路运输源头安全监管工作;
5．负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作;
6．依法查处道路运输违法违规经营行为;
7．指导全县道路运输客货站场建设。
(二)2018年重点工作完成情况
1．认真做好行政审批工作。全年累计受理道路运输行政许可88件，办结88件。其中：道客运班线经营许可23件，道路货物运输经营许可62件，机动车维修经营许可3件，行政许可事项办结率达100%，所有行政许可事项办结提速达50%以上。
2．认真做好道路运输行业监督管理和指导工作。扎实推进行业管理工作，完成了农村客运班车，城市公交车、出租车燃油数据上报工作。全面推进省级、市际客运班线实名制管理工作，督促各客运站与公安部门实名售票联网联控。推进建制村通客车工作，全县乡村通车率达100%，其中客运班车乡镇通车率达100%，行政村率43.9%，预约出租车、网约车等其它交通方式通村达100%。完善城乡客运班线营运网络，更新客运班车41辆，新增农村客运班线2条，城市公交线路2条。推进驾培改革，在部分乡镇设立机动车驾驶员培训教学网点27个。完成2018年度营运车辆年审工作，完成出租公司、机动车维修企业2017年度质量信誉考核工作。完成客货运输驾驶员继续教育培训1083人次。全年组织人员到客货运输企业、客运站、维修企业、驾校等进行业务指导4530人次。
3．认真做好道路运输源头安全监管工作。深入企业开展隐患排查，排查隐患63处，督促企业限时整改63处，隐患整改率100%。全年深入客货运输企业、道路运输站(场)、维修企业、驾培网点开展安全检查达3890人次。
4．依法查处道路运输违法违规经营行为。认真开展“打非治违”工作，全年累计查处道路运输违法违章行为1840起，查扣涉嫌非法营运车辆43辆，罚款90余万元，警示教育789人次。
5．指导全县道路运输客货站场建设。督促苍溪县长途汽车客运站、广元苍溪庙垭火车站客运站等2个项目开工建设;完成苍溪县汽车客运中心站提升改造工作。
通过以上举措，截止至2018年底，全县道路客运企业发展到6家，等级汽车客运站20个，农村客运招呼站(牌)建设达437个，道路普通货物运输企业6家，汽车维修企业280余家，机动车综合性能检测公司1家，机动车驾驶培训机构3家。全县拥有客运班车282辆/6309座位，公交车辆30辆，出租车120辆，教练车158辆，道路运输从业人数达11848人(站务管理人员98人，客运驾驶员3065人，货运驾驶员7682人，危货驾驶员324人，押运员93人)。2018年度完成固定资产投资2094.13万元，道路运输经济拉动GDP增长为9%。
二、机构设置
苍溪县公路运输管理所(以下简称“本部门”)下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2018年度收入、支总计4095.45万元。与2017年相比，收、支总计均增加808.68万元，增长24.36%。主要变动原因是县交通运输局安排项目较多。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计2675.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.73万元，占47.13%;其他收入1414.38万元，占52.87%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计3300.53万元，其中：基本支出445.99万元，占13.51%;项目支出2854.54万元，占86.49%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入、支出总计2179.64万元。与2017年相比，财政拨款收入、支出总计均增加291.12万元，增长15.42%。主要变动原因是跨年度实施项目较多支出较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2058.08万元，占本年支出合计的62.36%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少91.51万元，下降6.77%。主要变动原因是部分项目跨年度实施，去年拨款较多本年拨款较少。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出2058.08万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出30.73万元，占1.49%;医疗卫生支出12.4万元，占0.61%;住房保障支出20.2万元，占0.98%;交通运输支出1994.75万元，占96.92%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为2058.08万元，完成预算94.42%。其中：
1．社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为30.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为12.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为20.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为382.65万元，完成预算75.89%，决算数小于预算数，主要原因是节能与新能源公交车运营补助、2016-2018年城市公交车成品油价格补助资金共计110.56万元在2018年底暂未实现支出。
5．交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为220万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6．交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对农村道路客运的补贴(项):支出决算为1329.91万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7．交通运输支出(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)对出租车的补贴(项):支出决算为62.18万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出445.98万元，其中：
人员经费389.99万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费55.99万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.21万元，完成预算12.1%，决算数小于预算数的主要原因是压缩公用开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算1.21万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2017年无变化。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年无变化。
3．公务接待费支出1.21万元，完成预算24.2%。公务接待费支出决算比2017年增加0.31万元，增长34.44%。主要原因是本年单位项目较多。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，285人次(不包括陪同人员)，共计支出1.21万元。其中：具体内容包括上级部门对本部门工作的指导调研和对项目工作的检查。
外事接待支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对公路运输管理项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，5各项目都顺利完成了项目指标，实现了年度目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看一是及时发放特殊人群乘坐公交车补助资金220万元。二是发放成品油价格补贴资金1392.09 万元。三是支付农村客运招呼站建设补助资金153.46万元。四是支付旅游环线停车场及游步道建设资金40.5175万元。五是拨付广元苍溪庙垭火车站客运站建设资金720万元。
(二)项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映特殊人群乘坐公交车补助资金、农村客运成品油价格补贴资金、城市出租车成品油价格补贴资金、村级招呼站(牌)建设补助资金和广元苍溪庙垭火车站客运站建设补助资金等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．“特殊人群乘坐公交车补助资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数220万元，执行数为220万元，完成预算的100%。通过项目实施，政府惠民政策得到落实，保障了社会稳定。发现的主要问题：随着城市面积的扩展，公交线路和公交车辆的增加，企业经营成本增加，公交企业经营困难。下一步改进措施：建议政府增加补贴，保障公交企业利益，更好落实民生问题。
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特殊人群乘坐公交车补助项目支出绩效目标完成情况表 (2018年度) |
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项目名称 |
特殊人群乘坐公交车补助项目 |
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预算单位 |
苍溪县公路运输管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
220 |
执行数: |
220 |
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其中-财政拨款: |
220 |
其中-财政拨款: |
220 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
对特殊人群乘坐公交车予以补助，发放补助金220万元；全年发放补助金220万元。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
全县特殊人群乘坐公交车补助； |
全县特殊人群乘坐公交车补助220万元 |
全县特殊人群乘坐公交车补助220万元，指标值达100% |
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|
质量指标 |
加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
实现项目资金使用规范、有序目标。 |
确保了项目资金的规范、有序使用。 |
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|
时效指标 |
按照年度工作计划，完成项目的组织实施任务，做好各类项目执行时效指标的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
年度内完成 |
特殊人群公交车补贴资金分季度补贴到位 |
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|
成本指标 |
220万元 |
220万元 |
220万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
促进公交健康发展 |
减少公交运营企业亏损 |
确保公交正常运营 |
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社会效益 |
体现党委、政府“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实。 |
年度内特殊人群免费乘坐公交达110万人/次。 |
实现年度内特殊人群免费乘坐公交达140万人/次。 |
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|
生态效益 |
促进行业低碳、绿色发展。 |
提升公交出行分担率 |
公交出行分担率增长3% |
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|
可持续效益 |
促进全县经济、社会持续发展。 |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100% |
受益群众满意度评价 |
≥98% |
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2．“农村客运成品油价格补贴资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1329.91万元，执行数为1329.91万元，完成预算的100%。通过项目实施，政府惠民政策得到落实，保障了社会稳定。发现的主要问题：发放资料归档不齐全。下一步改进措施：建立健全农村客运经营者车辆及燃料消耗量的基础档案和数据库，完整、准确地填报各项基础数据，科学准确地核算燃料消耗，并编制报表，完善好补助资金的基础资料，确保燃油补贴资金管理相关资料规范。
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农村客运成品油价格改革补贴项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
农村客运成品油价格改革补贴 |
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预算单位 |
苍溪县公路运输管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1329.91 |
执行数: |
1329.91 |
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|
其中-财政拨款: |
1329.91 |
其中-财政拨款: |
1329.91 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
对农村道路运输客运车辆进行成品油价格补贴；及时发放成品油价格补贴资金1329.91万元，发放率达100%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
对农村道路运输客运车辆190辆进行成品油价格补贴 |
发放农村道路运输客运车辆补贴1329.91万元 |
全县发放公交车、出租车、农村道路运输客运车辆补贴资金1329.91万元，指标值达100%。 |
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|
质量指标 |
加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
实现项目资金使用规范、有序目标 |
确保了项目资金的规范、有序使用 |
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|
时效指标 |
按照年度工作计划，完成项目的组织实施任务，做好各类项目执行时效指标的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
年度内完成 |
发放农村道路运输客运车辆补助资金按车辆及时补贴到位 |
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|
成本指标 |
1329.91万元 |
1329.91万元 |
1329.91万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进道路客运发展 |
+5% |
+6% |
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|
社会效益 |
体现党委、政府“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实。 |
保障全县道路客运运输市场安全稳定，方便老百姓出行。 |
确保了全县道路运输市场安全稳定 |
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|
生态效益 |
促进低碳出行、绿色发展。 |
提升道路客运出行分担率3% |
完成道路客运出行分担率增长3%的目 |
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|
可持续效益 |
促进全县经济、社会持续发展 |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100%。 |
受益群众满意度评价 |
≥98% |
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3．“城市出租车成品油价格补贴资金”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数62.18万元，执行数为62.18万元，完成预算的100%。通过项目实施，政府惠民政策得到落实，保障公交行业稳定。发现的主要问题：发放资料归档不齐全。下一步改进措施：建立健全城市出租汽车经营者车辆及燃料消耗量的基础档案和数据库，完整、准确地填报各项基础数据，科学准确地核算燃料消耗，并编制报表，完善好补助资金的基础资料，确保燃油补贴资金管理相关资料规范。
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城市出租车成品油价格改革补贴项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
城市出租车成品油价格改革补贴 |
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预算单位 |
苍溪县公路运输管理所 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
62.18 |
执行数: |
62.18 |
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|
其中-财政拨款: |
62.18 |
其中-财政拨款: |
62.18 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
对2017年运行出租车进行成品油价格补贴；及时发放成品油价格补贴资金62.18万元，发放率达100%。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
对出租车120辆进行成品油价格补贴 |
发放出租车辆补贴62.18万元 |
全县发放出租车辆补贴资金62.18万元，指标值达100%。 |
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|
质量指标 |
加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
实现项目资金使用规范、有序目标 |
确保了项目资金的规范、有序使用 |
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|
时效指标 |
按照年度工作计划，完成项目的组织实施任务，做好各类项目执行时效指标的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
年度内完成 |
发放出租车辆补助资金按车辆及时补贴到位 |
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|
成本指标 |
62.18万元 |
62.18万元 |
62.18万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
促进道路客运发展 |
+5% |
+6% |
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|
社会效益 |
体现党委、政府“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实。 |
保障全县道路客运运输市场安全稳定，方便老百姓出行。 |
确保了全县道路运输市场安全稳定 |
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|
生态效益 |
促进低碳出行、绿色发展。 |
提升道路客运出行分担率3% |
完成道路客运出行分担率增长3%的目 |
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|
可持续效益 |
促进全县经济、社会持续发展。 |
/ |
/ |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100%。 |
受益群众满意度评价 |
≥98% |
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4．“村级招呼站(牌)建设补助资金绩效”目标完成情况综述。项目全年预算数343.6 万元，执行数为183.50万元，完成预算的53.41%。通过项目实施，改善了群众候车环境。发现的主要问题：人为损坏较多。下一步改进措施：尽快将招呼站(牌)移交至当地乡镇人民政府进行管理维护。
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村级招呼站（牌）建设补助资金项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
村级招呼站（牌）建设补助 |
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预算单位 |
苍溪县公路运输管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
343.6 |
执行数: |
183.50 |
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其中-财政拨款: |
343.6 |
其中-财政拨款: |
183.50 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
计划建设村级招呼站（牌）142个；完成142个村级招呼站（牌）建设。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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|
产出指标 |
数量指标 |
建设四好路农村招呼站76个，建设村级招呼站（2017年第一批）66个。 |
全县四好路农村招呼站建设76个，第一批村级招呼站建设66个。 |
及时完成全县四好路农村招呼站建设76个，第一批村级招呼站建设66个指标值达100%。 |
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质量指标 |
工程质量符合国家标准 |
合格率达100% |
经竣工验收，工程质量均达到100%，合格。 |
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|
时效指标 |
按照合同约定时间完成 |
年度内完成 |
按时完成，并交付使用。 |
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|
成本指标 |
工程总价183.50万元 |
工程总价≥183.50万元 |
经竣工核算，工程造价183.50万元。 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
/ |
/ |
/ |
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|
社会效益 |
体现党委、政府“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实。 |
改善群众等候车环境 |
群众等候车环境得到改善 |
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|
生态效益 |
方便群众出行 |
改善群众等候车环境 |
群众等候车环境得到改善 |
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可持续效益 |
方便群众出行，改善民生 |
良好 |
良好 |
|||
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100% |
受益群众满意度评价 |
≥98% |
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5．“广元苍溪庙垭火车站客运站建设补助资金效”目标完成情况综述。项目全年预算数800 万元，执行数为720万元，完成预算的90%。通过项目实施，旅客实现“零”换乘，拉动城市公共交通发展。发现的主要问题：项目资金拨付至业主单位后，业主单位项目进展实施缓慢。下一步改进措施：督促业主单位加快项目进度，推动项目早日竣工。
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广元苍溪庙垭客运站建设项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
广元苍溪庙垭火车站客运站建设項目 |
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预算单位 |
苍溪县公路运输管理所 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
800 |
执行数: |
720 |
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其中-财政拨款: |
800 |
其中-财政拨款: |
720 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
完成对广元苍溪庙垭火车站客运站建设项目的前期拨款；如期完成对广元苍溪庙垭火车站客运站建设项目的前期拨款。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
对广元苍溪庙垭火车站客运站建设项目的前期拨款 |
对广元苍溪庙垭火车站客运站建设项目的前期拨款 |
拨付广元苍溪庙垭火车站客运站建设项目的前期拨款720万元 |
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质量指标 |
加强和规范项目资金管理，认真贯彻落实《苍溪县项目工作管理规定》规定，推进项目预决算公开公示，主动接受社会监督。 |
实现项目资金使用规范、有序目标。 |
确保了项目资金的规范、有序使用。 |
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时效指标 |
按照年度工作计划，完成项目的组织实施任务，做好各类项目执行时效指标的全过程监督管理工作，确保各类项目按计划有效实施。 |
年度内完成 |
按期拨付 |
|||
|
成本指标 |
≤800万元 |
720万元 |
720万元 |
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
项目完全实施后，可拉动城市公共交通发展。 |
项目完全实施后，可拉动道路客运经济增长1%。 |
/ |
||
|
社会效益 |
实现旅客“零”换乘 |
/ |
/ |
|||
|
生态效益 |
提升城市品位 |
/ |
/ |
|||
|
可持续效益 |
促进全县经济、社会持续发展。 |
/ |
/ |
|||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
协作部门满意度达95%，管理对象满意度达95%，社会公众满意度达满意95%。 |
受益群众满意度评价 |
≥98% |
||
（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公路运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对特殊人群乘坐公交车补助资金、农村客运成品油价格补贴资金、城市出租车成品油价格补贴资金、村级招呼站(牌)建设补助资金和广元苍溪庙垭火车站客运站建设补助资金等项目开展了绩效评价，《特殊人群乘坐公交车补助资金项目2018年绩效评价报告》《农村客运成品油价格补贴资金项目2018年绩效评价报告》《城市出租车成品油价格补贴资金项目2018年绩效评价报告》《村级招呼站(牌)建设补助资金项目2018年绩效评价报告》《广元苍溪庙垭火车站客运站建设资金项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县公路运输管理所机关运行经费支出55.99万元，比2017年增加32.86万元，增长142.06%。主要原因是单位扶贫等工作增多，导致经费支出增加。
(二)政府采购支出情况
2018年，苍溪县公路运输管理所政府采购支出总额0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县公路运输管理所共有车辆0辆,其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用于养护公路。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
7．交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。
8．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。
9．医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。
10．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位缴纳的在职职工住房公积金。
11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县公路运输管理所2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县公路运输管理所内设机构11个：办公室、计财股、政策法规股、运输管理股、行政审批股、安全管理股、城市公共交通管理、车辆技术和维修管理股、驻站办、综合执法一、二队。
(二)机构职能
1．贯彻执行国家、省、市有关道路运输行业管理的法律、法规和方针、政策;
2．依法承担全县道路运输行业管理权限内的道路运输行政审批事项;
3．负责全县道路旅客运输、货物运输、机动车维修、道路运输站(场)、机动车驾驶培训、城市公交、出租汽车、汽车租赁、物流市场有关管理、城市地铁及轨道交通运营的行业监督、管理和指导工作;
4．负责全县道路运输源头安全监管工作;
5．负责组织重要、紧急物资运输和战备、应急等特种运输工作;
6．依法查处道路运输违法违规经营行为;
7．指导全县道路运输客货站场建设。
(三)人员概况
苍溪县公路运输管理所2018年有在岗参公编制15人，机关工勤编制10人，临聘人员47人，退休职工12人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年财政资金收入2675.11万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1260.73万元，其他收入1414.38万元。
(二)部门财政资金支出情况
2018年财政资金支出3300.53万元，其中：基本支出445.99万元，项目支出2854.54万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
(二)专项预算管理
本部门2018年无专项预算。
(三)结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格执行，优化资源配置，控制成本，提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
1．经济效益评价
(1) 预算执行方面。支出总额控制在预算总额以内，2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为1.21万元，完成预算的12.1%。
(2)预算管理方面。制度执行总体较为有效。
(3)资产管理方面。建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
财政预算资金，有效保障了道路运输管理工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2018年我单位积极落实县委、县政府和交通主管部门的指示精神，认真履行工作职责，持续开展道路运输源头安全监管、道路运输隐患排查治理、打非治违、道路运输市场环境整治、基础项目实施等工作，效果良好，为我县道路运输行业健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
(二)存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化。
(三)改进建议
1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
2018年特殊人群乘坐公交车补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
2018年特殊人群乘坐公交车补助资金220万元，按季度拨付至公交运营企业。经核算2018年刷卡减免受益殊人群为140万人次。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县公路运输管理所 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
||||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
||||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
(二)绩效分析
1．项目决策
根据《十六届苍溪县人民政府第34次常务会议纪要》对老年人、学生、残疾人等特殊人群减免(或半价)乘坐公交车进行财政补助，通过对刷卡量和公司相对应的财务报表数据，合理测算补助标准为220万元/年。
2．项目管理
(1)资金分配。该项目由县级财政解决资金220万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
(2)资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达特殊人群乘坐公交车补助220万元。
(3)资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向企业进行了支付，做到专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
3．项目绩效
项目目标完成情况：对特殊人群乘坐公交车予以补助，发放补助金220万元。项目效益情况：1.经济效益：促进公交健康发展，减少公交运营企业亏损，确保公交正常运营;2. 社会效益： 体现党委、政府“以人为本”的服务理念，惠民政策得到落实;3.生态效益：促进行业低碳、绿色发展;4.可持续效益：促进全县经济、社会持续发展。资金使用效率100%，协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100%。
三、存在主要问题
随着城市面积的扩展，公交线路的增加，公交车辆的投入，企业经营成本增加，享受减免费的人员逐年递增，公交企业经营困难。
四、相关措施建议
建议政府增加补贴，保障公交企业利益，更好落实民生问题。
附件3
2018年成品油价格改革补贴(含农村客运、出租车)项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
2018年县财政局按成品油价格补助相关标准下达预算为1392.09万元，按标准全额拨付到各经营者。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县公路运输管理所 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
||||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
||||||||
|
合 计 |
97 |
||||||||||
(二)绩效分析
1．项目决策
根据苍财建〔2018〕44、68、69、72号文件,资金拨付到位。
2．项目管理
(1)资金分配。该项目由中央财政解决资金1392.09万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
(2)资金管理情况。财政资金到位会，本部门立即向经营者进行了支付，做到专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
(3)项目资金执行情况分析。根据省财政厅〔2018〕号要求，以2018年12月31日前取得营运资格的农村客运班车、出租汽车、公交车为准，按实际经营单车油耗量计算并发放给经营者。
(4)项目资金管理情况分析。制定了《苍溪县城乡道路客运成品油价格补助专项资金管理办法(试行)》，加强资金管理，实行专款专用,没有挤占和挪用现象，确保资金及时拨付到位。
3．绩效目标完成情况分析
项目目标完成情况：发放成品油价格补贴资金1392.09万元。
4．项目效益情况
(1)经济效益。降低了运营成本，促进了道路客运发展。(2)社会效益。方便了群众出行，城市居民得到实惠，保障了行业稳定。(3)生态效益。提升道路客运出行分担率，减少碳排放，促进生态环境持续改善。4.可持续效益促进全县经济、社会持续发展。资金使用效率100%，协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100%。
三、存在主要问题
发放资料归档不齐全。
四、相关措施建议
下一步改进措施：建立健全城市公交企业、农村客运和出租汽车经营者车辆及燃料消耗量的基础档案和数据库，完整、准确地填报各项基础数据，科学准确地核算燃料消耗，并编制报表，完善好补助资金的基础资料，确保燃油补贴资金管理相关资料规范。
附件5
2018年村级招呼站(牌)建设补助资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
建设“四好路农村”招呼站(牌)76个，建设村级招呼站(2017)年第一批66个,支付项目资金183.50万元。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县公路运输管理所 填报日期：2019.8.29
|
一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
||||
|
差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
|||||||
|
项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
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|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
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项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
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社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
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生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
||||||||||
|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
|||||||||
|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
|||||||||
|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
||||||||
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合 计 |
97 |
||||||||||
(二)绩效分析
1．项目决策
苍溪县交通运输局《关于2017年第一批村级招呼站建设设施方案的批复》(苍交发〔2017〕314号)同意立项。苍溪县交通运输局《关于2017年第一批村级招呼站建设工程投资计划的通知》(苍交养〔2017〕39号)、苍溪县交通运输局《关于关于预下达苍溪县“四好农村路”招呼站(牌)投资计划的通知》(苍交养〔2017〕468号)，下达项目资金343.60万元。
2．项目管理
(1)资金分配。该项目资金来源为省级补助资金和地方配套资金共计183.50万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。
(2)2017年8月28日苍溪县政府投资评审中心就行了评审，出具了《政府投资项目评审报告》(评字〔2017〕39号)。2017年11月29日苍溪县政府投资评审中心就行了评审，出具了《政府投资项目评审报告》(评字〔2017〕186号)进行了评审。
(3)资金管理情况。资金到位会，本部门立即向施工方进行了支付，做到专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
(4)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
(5)组织实施情况。为圆满顺利完成建设项目，成立了由主要领导任组长的工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3．项目绩效
(1)项目完成情况：项目分两批实施，第一批66个，完成66个，第二批76个，完成76个。
(2)项目效益情况：交通基础设施明显提升，改善了人民群众候车环境，方便了人民群众，资金使用效率100%，协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100%，为保障和改善民生起到积极作用。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。
二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。
附件6
广元苍溪庙垭火车站客运站项目资金项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。
广元苍溪庙垭火车站客运站项目，是根据四川省人民政府办公厅《关于印发渡口改桥2016-2020年建设推进方案等4个交通专项方案的通知》(川办发〔2016〕17号)要求，广元苍溪庙垭火车站客运站建设规模为二级客运站。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为97分。
2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系
填报单位：苍溪县公路运输管理所 填报日期：2019.8.29
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一级 |
二级 |
三级 |
分值 |
指标评价内容 |
评分标准 |
评价得分 |
备注 |
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差 |
较差 |
一般 |
较好 |
好 |
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项目 |
科学 |
必要性 |
5 |
项目符合党中央、国务院和县委、县政府决策部署；符合当前经济社会发展需要，政策和实际需求的吻合程度 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||
|
可行性 |
5 |
可行性论证充分，规划、管理办法、指导意见等制度是否健全完善 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
绩效 |
明确性 |
5 |
项目预期提供的产品、服务、效益或其他目标明确细化、可衡量（绩效目标实际明确数/应当明确个数×100%） |
x=0% |
0%<x<30% |
30%≤x<60% |
60%≤x<100% |
x=100% |
4 |
||
|
绩效 |
合理性 |
5 |
绩效目标设定符合实际需求，合理可行（绩效目标设定符合实际需求的抽样项目点个数/抽样项目点总数×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
5 |
||
|
项目 |
资金 |
资金分配 |
3 |
资金分配管理是否科学合理、规范有序；是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向 |
不符合 |
一般 |
符合 |
3 |
|||
|
资金使用 |
4 |
资金使用规范（规范使用资金/资金总额×100%） |
x<70% |
70%≤x<90% |
80%≤x<90% |
90%≤x<100% |
x=100% |
4 |
|||
|
项目 |
执行规范 |
3 |
管理制度健全，管理过程科学规范 |
不严格 |
较严格 |
严格 |
3 |
||||
|
项目 |
项目 |
完成数量 |
5 |
实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100% |
x＜85% |
85%≤x＜90% |
90%≤x＜95% |
95%≤x＜100% |
x=100% |
5 |
|
|
完成质量 |
5 |
符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平 |
不符合 |
符合 |
5 |
||||||
|
完成时效 |
5 |
（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
完成成本 |
5 |
（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100% |
x＞15% |
15%≥x＞10% |
10%≥x＞5% |
5%≥x＞0 |
x≤0 |
5 |
|||
|
项目 |
经济效益 |
40 |
反映相关产出对经社会发展带来的影响和效果，重点考核税收、投入产出、回报等情况的指标 |
10 |
|||||||
|
社会效益 |
反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，重点考核撬动地方经济、就业（包括就业人数）等情况的指标 |
10 |
|||||||||
|
生态效益 |
反映相关产出对自然环境带来的影响和效果 |
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|
可持续效益（可选项） |
反映相关产出带来影响的可持续期限 |
||||||||||
|
公平效率 |
主要反映资金使用者是否获公平竞争的机会，以及民生类项目中受益群体是否应覆盖全覆盖，覆盖率是衡量指标。重点考核覆盖率、知晓率等指标 |
10 |
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|
使用效率 |
重点考核使用率等指标 |
10 |
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|
服务对象 |
10 |
反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可程度，重点考核受益群体和社会对项目的满意率等指标。 |
8 |
||||||||
|
合 计 |
97 |
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(二)绩效分析
1．项目决策
根据四川省人民政府办公厅《关于印发渡口改桥2016-2020年建设推进方案等4个交通专项方案的通知》(川办发〔2016〕17号)要求立项。
2．项目管理
(1)资金分配。该项目总投资8000万元，目前，争取省厅补助到位资金800万元。
(2)资金管理情况。资金到位后，本部门立即向施工方进行了支付，做到专款专用，支出符合相关流程，支出规范。
(3)财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。
(4)组织实施情况。为圆满顺利完成建设项目，成立了由主要领导任组长的工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。
3．项目绩效
(1)项目完成情况：已完成项目设计、评审和招标工作，项目正在开工建设之中。
(2)项目效益情况：项目处于建设阶段，目前无效益。
资金使用效率100%，协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意100%。
三、存在主要问题
在项目实施过程中，由于工程量的复杂性，项目部门具体事项的计划编制不够精确，在项目执行过程中有偏差。
四、相关措施建议
一是建议财政部门加强对项目资金的拨付力度，确保专项经费专款专用落实到位。
二是加大业务培训，组织相关人员学习交流以拓展工作思路。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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