目     录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分      部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

宣传贯彻《公路法》、《道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育;负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电(光)缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作;负责国、省、县道路安防设施维护工作;依法查处违反《公路法》、《道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权;按规定上交缴纳公路损坏(害)赔(补)偿及罚款等工作。 (二)2018年重点工作完成情况

1．扫黑除恶扎实开展。认真贯彻落实好中央、省、市、县关于推进扫黑除恶专项斗争的决策部署，采取人人谈话，个个表态的方式，认真加强排查，加强双超治理，纠正不规范执法行为，彻底铲除重大治安隐患，着力营造良好的社会环境。全年无效能暗访违纪事件和信访、上访事件发生。禁毒、反邪教、维护稳定等综治工作取得成效。

2．路政巡查工作规范有序。抓好巡查工作痕迹管理，完善巡查台帐销号制度，对存在安全隐患的路段，设置警示标牌，对违法搭建、堆放物进行整治，保证了行车安全。全年共投入人力近10000人次，近2200车次，投入100余万元，清除路障近1100次。查处侵占、损坏公路设施的行为50多件。办理赔补偿案件28项。公路乱堆乱放等违法行为得到有效整治。完善了雨、雪、雾等天气下公路应急预案，确保公路发生突发性事件及灾害时能够快速反应，积极应对。

3．双超治理成效突显。加强源头管理。召集大的运输企业和车主召开座谈会，分发宣传资料进行宣传教育，陈述超限运输对公路和交通安全的危害性;持续开展敞拉敞运沙石等散落物污染公路行为的专项治理行动。出动执法人员5626人次，检测车辆8430余台次，其中超载车辆454台，卸载60台，卸载吨位663.3吨。道路运输环境逐步得到改善，全县未发生因超限超载引发交通事故。

4．安全生产扎实有效。按照中央、省、市、县有关安全生产的部署，我所抓实安全生产“一岗双责、党政同责”主体责任制，全年度无安全事故发生。一是责任落实到位。成立安全生产工作领导小组。细化各项指标，层层抓落实，实现安全生产责任全覆盖。二是治理检查到位。以检查促整改，以整治抓安全。在重大节假日、重要时段开展安全生产检查，圆满完成了药博园梨花节开幕式等一系列重大活动保畅和梨花节(黄猫乡分会场)园区道路安全隐患整治任务。2018年共投资482.0432多万元，对苍剑线、苍旺线等县道;宝云寺、白三线等乡村道路增设路侧护栏、标志标牌、路面标线等交通基础设施。其中建设路侧护栏10828米、路面标线45102㎡、标志标牌375个、端头209个、立柱1102根，确保了道路交通安全。三是安全教育到位，对单位水、电、气、人员和车辆及设备的管理，坚持定期检查，制度规范约束，杜绝了安全事故的发生。

5．脱贫攻坚工作竭尽全力。龙洞乡柳溪村、普济村是我所脱贫帮扶村，两村现有贫困人口123户，帮扶工作难度大、任务艰巨，为圆满完成脱贫目标任务，我所因村施策，调整充实扶贫工作力量，选派了第一书记。年初，帮扶工作队深入柳溪村、普济村制定了当年脱贫计划，确定“主攻住房改善、畅通村道路、因户发展产业”的扶贫计划，细化了“六个一”帮扶工作方案。坚持每月召开一次贫困群众大会，向他们宣讲政策。积极组织贫困户到现代农业园区参观，解放思想，拓展思路;并投资4万余元用于柳溪村贫困户的产业发展，使在家贫困户有1—2亩的产业园。扎实开展了“同吃同住同劳动”活动，参与劳动100个工作日，分别为柳溪村4户特困贫困户、1户困难户送现金500元，筹资4000元普济村两户特困贫困户赠送电视机、床上用品等。为柳溪村七组、八组联网路筹资2万元，同时争取资金50万元用于柳溪村九组道路硬化。资助1万元，支持异地搬迁户钟太平、何永春提供住房改造。

二、机构设置

苍溪县公路路政管理所下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分       2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计2695.8万元。与2017年相比，收、支总计各减少602.28万元，下降18.26%。主要变动原因是项目拨款减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2141.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.8万元，占26.65%;其他收入1571.17万元，占73.35%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计2604.62万元，其中：基本支出571.03万元，占21.92%;项目支出2033.59万元，占78.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计632.89万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加144.68万元，增长29.63%。主要变动原因是协助人员工资及养老保险支出增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出632.89万元，占本年支出合计的23.97%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加144.68万元，增长29.63%。主要变动原因是单位在职人员调标工资及项目经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出621.03万元，主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出29.11万元，占4.69%;医疗卫生支出8.83万元，占1.42%;住房保障支出9.42万元，占1.52%;交通运输(类)支出573.67万元，占92.37%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为621.03万元，完成预算98.13%。其中：

1．社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为29.11万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为8.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9.42万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4．交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):支出决算为523.67万元，完成预算97.78%，决算数小于预算数，主要原因是部分费用在2018年底暂未支出。

5．交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项):支出决算为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出571.03万元，其中：

人员经费369.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费201.64万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.98万元，完成预算59.8%，决算数小于预算数的主要原因是节约三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算5万元，占83.61%;公务接待费支出决算0.98万元，占19.6%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出5万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年相同。

其中：公务用车购置支出0万元。

2．公务用车运行维护费支出5万元。主要用于公路路政，比如双超治理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.98万元，完成预算19.6%。公务接待费支出决算比2017年增加0.19万元，增长24.77%。主要原因是行业内交流学习较多。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，230人次(不包括陪同人员)，共计支出0.98万元，具体内容包括：行业部门交流学习、项目工作对接等。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对公路路政项目开展了预算事前绩效评估，对1个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对1个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看都顺利完成了项目指标，实现了年度目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价，从评价情况来看，通过道路安保工程的实施，减少安全事故发生，有效确保了全县道路交通安全。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映道路安保项目绩效目标实际完成情况。

道路安全管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2112.9万元，执行数为2033.59万元，完成预算的96.25%。通过项目实施，保障了道路通行安全(按照项目总体目标简要描述项目成效)，发现的主要问题：项目实施过程中发现前期预算存在部分漏项和少量的情况。下一步改进措施：一是对漏项和少量的情况及时申请增加变更程序;二是在今后的项目中强化预算编制和决算核算，避免建设过程中因漏项和少量而增加项目投资。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公路路政管理所2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对道路安保项目开展了绩效评价，《苍溪县公路路政管理所项目2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县公路路政管理所机关运行经费支出201.64万元，比2017年增加156.29万元，增长344.56%。主要原因是单位扶贫等工作增加。

(二)政府采购支出情况

2018年，苍溪县公路路政管理所政府采购支出总额15.23万元，其中：政府采购货物支出15.23万元。主要用于双超治理等公路路政管理工作设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县公路路政管理所共有车辆2辆，其中：一般执法执勤用车2辆。

第三部分      名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位的基本支出。

8．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指本单位缴纳的在职职工基本养老保险费、失业等保险支出。

9．医疗卫生与计划生育(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。

10．住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指本单位缴纳的在职职工住房公积金。

11．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分        附 件

附件1

苍溪县公路路政管理所2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

苍溪县公路路政管理所属一级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

(二)机构职能

本单位基本职能是：宣传贯彻《公路法》、《道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和有关地方性路政法规，对公路沿线的单位的个人进行爱路护路教育;负责本辖区公路用地、公路建筑控制区内建筑，电(光)缆埋设、穿跨越公路、平交道口、广告牌的控制、审核、上报许可事宜及负责辖区内超限运输行驶公路管理工作;负责国、省、县道路安防设施维护工作;依法查处违反《公路法》、《道路交通安全法》、《条例》、《细则》、《规定》和其他有关地方性路政法规的违法行为，保护公路产权;按规定上交缴纳公路损坏(害)赔(补)偿及罚款等工作。

(三)人员概况

苍溪县公路路政管理所部门预算实有编制内在职人数18人，其中：行政编制10人，事业(工勤)编制8人。离退(职)休人员5人。遗属补助0人。其他人员65人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计2141.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入570.8万元;其他收入1571.17万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计2604.62万元，其中：基本支出571.03万元;项目支出2033.59万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制;根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。

二是严格财务管理制度。制定了财务、公务购置使用、接待、会务、因公出国、车辆使用等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

(二)专项预算管理

本部门2018年无专项预算。

(三)结果应用情况

根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

1．济效益评价

(1)预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内;2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为5.98万元，完成预算的59.8%。

(2)预算管理方面，制度执行总体较为有效。

(3)资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的财政资金支出保障了道路运输管理工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

一年来，苍溪县公路路政管理所以“强素质、树形象”为目标，以“依法行政、依法治路”为核心，以提高队伍素质为重点，加强学习强化管理，使全所人员思想政治素质不断提高，圆满完成道路巡查、双超治理、安保工程等等各项预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。

(二)存在问题

机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。

(三)改进建议

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2

2018年道路安保项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为98分。

2018年苍溪县项目支出绩效评价指标体系

填报单位：苍溪县公路路政管理所 填报日期：2019.8.29

(二)绩效分析

1．项目决策

为提升道路安全系数，确保道路通行安全，根据苍溪县交通运输局文件《关于下达苍香路等61条公路安保工程项目投资计划的通知》(苍发改投资〔2015〕72号)和《关于加快推进2016年农村公路安保工程(路侧护栏)建设工作的通知》(〔2016〕333号)实施道路安保工程。

2．项目管理

(1)资金分配。该项目由县级财政解决资金220万元，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

(2)资金到位情况。2018年下达道路安保项目资金2112.9万元。

(3)资金管理情况。资金到位后，本部门严格按照项目实施进度进行了支付，做到专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

3．项目绩效

项目目标完成情况：项目实施完毕并通过竣工验收。项目效益情况：1.经济效益：通过安装波形护栏，减少安全事故发生，安全事故发生率降低了6%;2. 社会效益：通过安装波形护栏，减少安全事故发生，确保了全县道路安全 ;3.生态效益：促进行业低碳、绿色发展;4.可持续效益：促进全县经济、社会持续发展。资金使用效率100%，协作部门满意度达100%，管理对象满意度达100%，社会公众满意度达满意98%。

三、存在主要问题

项目实施过程中发现前期预算存在部分漏项和少量的情况。

四、相关措施建议

一是对漏项和少量的情况及时申请增加变更程序;二是在今后的项目中强化预算编制和决算核算，避免建设过程中因漏项和少量而增加项目投资。

第五部分       附 表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表