目　录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1．四川省苍溪文昌中学校坚持“厚德昌文”办学理念，坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果；

3．开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利；

4．加强教师队伍建设，提高教师整体素质;建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学;建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量；

5．建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。

(二)2018年重点工作完成情况

1．建立“控辍保学”工作机制。制定保障教育公平的制度，为需要帮助的儿童提供情感关怀。落实《国家学生体质健康标准》。增加学生劳动和社会实践的机会，培养劳动观念，掌握初步劳动技能；

2．加强了教师管理和职业道德建设，经常开展师德教育和法制教育，增强教师立德树人的荣誉感和责任感；

3．实施以学生发展为本的教学，建立促进学生发展的评价体系，提升了教育教学质量；

4．建立了切实可行的安全与健康管理制度，建设安全卫生的学校基础设施，开展以生活技能为基础的安全健康教育，营造尊重包容的学校文化；

5．做好经费预决算，加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度；

6．落实脱贫攻坚任务、抓好学生资助和精准扶贫，按规定自觉的率先完成扶贫工作。

二、机构设置

四川省苍溪文昌中学校只有校本级预决算单位1个。在编在职84人、离退休30人、遗属6人、其他人员1人。苍溪县文昌中学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入苍溪县文昌中学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

第二部分　 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计1473.67万元。与2017年相比，收、支总计减少62.65万元，下降4.25%。主要变动原因是人员减少，项目支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计1473.67万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1405.08万元，占95.35%;政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%;事业收入19.49万元，占1.32%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入49.10万元，占3.33%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计1266.32万元，其中：基本支出1173.95万元，占92.71%;项目支出92.37万元，占7.29%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计1473.67万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少62.65万元，下降4.25%。主要变动原因是人员减少，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.10万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少128.99万元，下降9.06%。主要变动原因是人员减少，项目减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1203.10万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)988.78万元，占82.19%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出120.44万元，占10.01%;医疗卫生支出41.72万元，占3.47%;住房保障支出52.16万元，占4.34%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为1203.10万元，完成预算100%。其中：

1．教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为775.63万元，完成预算100%。

2．教育(类)普通教育(款)初中教育(项):支出决算为473.74万元，完成预算100%。

3．社会保障和就业(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为120.44万元，完成预算100%。

4．医疗卫生与计划生育(类)普通教育(款)高中教育(项):支出决算为41.72万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出1106.40万元，其中：

人员经费1068.37万元，主要包括：基本工资377.97万元、津贴补贴140.53万元、绩效工资310.47万元、机关事业单位基本养老保险缴费120.44万元、其他社会保障缴费25.08万元、医疗费41.72万元、住房公积金52.16万元。

公用经费38.03万元，主要包括：办公费9.47万元、印刷费1.53万元、水费0.33万元、电费4.96万元、物业管理费1.75万元、差旅费3万元、培训费1.10万元、公务接待费0.32万元、劳务费2.33万元、工会经费7.13万元、其他交通费0.11万元、其他商品和服务支出3.78万元、其他资本性支出等2.18万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，完成预算100%，决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是严格执行财务规定和上级三公经费文件标准。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

开支内容包括：无。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。主要原因是无。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，主要用于无。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出0.32万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年减少0.1万元，下降0.30%。主要原因是接待人数减少、厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待5批次，21人次(不包括陪同人员)，共计支出0.32万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出10万元。

十、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看5个项目均按质、按量施工完成。1．项目设置从学校整体情况出发，坚决做到资金必为效，无效不通过的原则。2．严格按照财金准则，上报上级部门通过项目审查、安排。3．组织学校职工代表大会通过项目预算。4．签订合同、全程学校廉勤委监督、结算。优化了学校环境、提升了办学品质。

本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看

项目1：开挖水井。解决了旱码头用水难的问题，全校师生生活用水不在困难，大大节约资金。师生满意率100%。

项目2：教师宿舍维修。解决宿舍下水道排水难，堵、塞、漏。为教职工提供安全舒适的住宿环境。师生满意率100%。

项目3：二宿舍前、健身场地的硬化。拓展师生活动场所、保证学生活动场所安全。师生满意率100%。

项目4：五环设计与安装。提升学校体育锻炼氛围、彰显艺术气息，优化了育人环境。师生满意率95%。

项目5：文化墙、景观水池。提升育人环境、彰显学校特色。师生满意率94%。

(二)项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“开挖水井””教师宿舍维修”“二宿舍前、健身场地的硬化”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．“开挖水井”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6.00万元，执行数为6.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障师生正常生活用水和学校的正常运转、减少了学校运转成本，大大节约了资金、优化了育人环境。

2．“教师宿舍维修”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元，执行数为10.20万元，完成预算的102%。通过项目实施，保障了教育教学工作的正常开展，提高了教师住宿环境、促进了学校教职工积极性、升学率的提高。

3．“二宿舍前、健身场地的硬化”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.55万元，执行数为7.55万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障师生安全的活动环境、激发师生体育锻炼热情、促进学校环境优化、提高了办学品质。

4．“五环设计与安装”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1.80万元，执行数为1.80万元，完成预算的100%。通过项目实施，提升学校体育锻炼氛围、突出奥运精神，优化了育人环境。

5．“文化墙、景观水池”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.38万元，执行数为4.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障教育教学的活动环境、提高办学品质、促进学校环境优化。

(二)部门开展绩效评价结果

文昌中学按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评.《文昌中学2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1；本部门自行组织对开挖水井项目、教师宿舍维修等项目开展了绩效评价.《开挖水井项目2018年绩效评价报告》见附件2《教师宿舍维修项目2018年绩效评价报告》见附件3《二宿舍前、健身场地的硬化项目2018年绩效评价报告》见附件4《文化墙、景观水池项目2018年绩效评价报告》见附件5《五环设计与安装项目2018年绩效评价报告》见附件6

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年，文昌中学运行经费支出48.03万元，比2017减少39.86万元，下降54.65%主要原因是资本性支出减少。

(二)政府采购支出情况

2018年，文昌中学政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，文昌中学共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

第三部分　名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7．教育(类)普通教育(款)高中教育(项)：指普通高中教育。

8．教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：指义务教育初中教育。

9．文化体育与传媒(类)普通教育(款)高中教育(项)：指普通高中教育体育设施投入。

10．社会保障和就业(类)普通教育(款)高中教育(项)：指职工养老保险、职业年金等。

11．医疗卫生与计划生育(类)普通教育(款)高中教育(项)：指职工医疗保险、社会保险等。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分　 附　件

附件1

文昌中学部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、四川省苍溪文昌中学校概况

(一)机构组成

四川省苍溪文昌中学校只有本级预决算单位1个。

（二）机构职能

1．四川省苍溪文昌中学校坚持“厚德昌文”办学理念，坚决贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，贯彻执行上级教育行政部门的规章制度。根据上级教育发展规划，结合学校实际，制定学校发展规划和年度计划，组织实施教育教学方面的有关改革。加强九年义务教育和均衡发展等基础工作，巩固九年义务教育工作成果。

2．加强学校教育经费管理，严格执行财务管理制度和国家初中“两免一补”、高中生免学费、贫困学生助学资助等政策，实施阳光收费，做好经费预决算，做到专款专用，杜绝滥发奖金、工资、补贴行为，合理开支学校发展所需的各项经费，确保收支平衡和学校资金使用的规范、透明、公开。

3．树立公平的教育观和正确的质量观，开齐开足课程计划，推进素质教育，提高办学水平，教好每一个学生，切实保障学生平等的受教育权利。加强教师队伍建设，提高教师整体素质;建设适合学生发展的课程，实施以学生发展为本的教学;建立科学合理的评价体系，提高教育教学质量。建设安全卫生的学校基础设施，完善切实可行的安全、健康管理制度，开展以生活技能和自护、自救技能为基础的安全和健康教育。加强校园文化建设，创建平安校园、和谐校园，为师生创造安定有序、和谐融洽、充满活力的工作、学习和生活环境。

4．建设依法办学、自主管理、民主监督、社会参与的现代学校制度。提升校长依法科学治理能力，拓宽师生、家长和社会民众参与学校治理的渠道，建立健全学校民主管理制度，构建和谐的家庭、学校、社区合作关系，推动学校可持续发展。

(三)人员概况

在编在职84人、离退休30人、遗属6人、其他人员1人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2018年文昌中学收入合计1473.67万元，其中一般公共预算财政拨款收入1405.08万元，事业收入19.49万元，其他收入49.10万元。

(二)部门财政资金支出情况

2018年文昌中学财政资金支出合计1266.32万元，其中教育支出1052.00万元，社会保障就业支出120.44万元，医疗卫生41.72万元，住房保障支出52.16万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

为加强党风廉政建设，强化学校预算管理，科学预算、管好、用好教育经费，保障和促进学校各项工作正常开展。

1．预算收支范围学校所有收入和支出全部纳入预算管理。实行统一计划、统一管理。

2．预算编制：学校预算编制是根据学校事业的发展和建设需要及学校财力的实际情况，参照上一年度决算和本年度收支预测进行编制。

3．预算执行：学校预算由主管财务工作的校长负责组织实施，总务处具体执行。预算执行中，正常资金使用由分管行政校长及总务主任按权限范围审批，特殊、大额资金使用须经校长办公会研究批准后执行。

4．决算情况：决算由会计在年终按学校实际支出情况进行编制，并对当年的经费支出情况做财务分析。编制财务决算、财务分析必须符合财政法规，做到实事求是，数字真实准确，内容完整。

(二)专项预算管理

学校成立以校长为组长、校务会议成员为组员的预算编制领导小组，根据局预算编制要求和学校实际情况及发展需求，按规定的程序和时间编制下一年度预算计划。根据上级审核通过后下发预算情况，按时间节点和项目明细安排各项支出。预算外资金必须按规定全部纳入收支两条线管理。

2018年项目预算资金92.36万元。其中2018年度春、秋两季学生助学金收支共计51.89万元，无结余，按规定全部发放到学生手中。校舍维修预算10万元，支出10万元。其他资本性支出30.30万元.

(三)结果应用情况

我校在2018年取得瞩目的成绩。

1．认真完成上级安排的工作目标；

2．教育教学成绩显著；

3．学校规划布局更加合理；

4．环境优美；

5．保证了学校的正常运转。

四、评价结论及建议

(一)评价结论：良好。

(二)存在问题：加强预算的科学化管理。

(三)改进建议：立足部门发展、强化内控，使学校发展更加合理。

附件2

2018年挖深水井项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1．绩效目标

解决学校生活用水困难。多年来我校厕所冲洗一直用自来水冲洗，成本较高，遇到干旱时期，自来水供应不足，严重影响我校师生生活环境，从节约资金出发，学校行政、校务委员会、校职工代表、校廉勤委决定开挖水井一口，解决长期师生生活用水难题。

2．选址：四川省苍溪文昌中学校内。

3．评价指标：出水量达60立方米/每天，供应学校全校师生冲洗厕所、洗衣、洗澡等生活用水。

4．评价方法：通过招标、地址探测科学预算使用资金不超过6万元，依据最终的出水量达标情况据实结算资金，最终达到全校师生受益，有利于学校教育教学工作的正常开展。

5．基础数据表

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论：良好。

(二)绩效分析

1．项目决策

严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高文昌中学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力农村中学服务。

2．项目管理

资金分配情况：严格执行公开、透明、民主监督的原则，厉行节约。

资金使用情况：执行上级财务规定、制定项目-绩效分析-召开教职工会议-向上级部门申请-批复-招标-签订合同-执行合同-结算的流程，不挪用、占用保证学校正常运转资金。

3．项目绩效

项目目标完成情况：数量：1口深水井、质量：每天出水量超过早期预算目标量、时效：工程周期半个月、成本：预算内。项目效益情况：经济效益：学校生活用水成本降低、项目社会效益：促进了学校健康有序的发展。生态效益：营造清洁、卫生的育人环境。可持续效益：解决用水难的问题，为学校的发展奠定基础。公平性：公平、资公正、公开。资金使用效率：厉行节约。受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

解决了师生用水难的问题，美化了校园，但存在用水浪费的现象，学校应加强对生活用水的管理。

四、相关措施建议

学校应加强对生活用水的管理。

附件3

2018年教师宿舍维修项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1．绩效目标：

解决学校教师宿舍厕所漏、堵。多年来我校教师宿舍厕所管道老化，经常出现漏堵现象，教师反映强烈，严重影响我校师生生活环境，从节约资金出发，学校行政、校务委员会、校职工代表、校廉勤委决定疏通管道，重新规划安装，解决长期教师住宿难题。

2．选址：四川省苍溪文昌中学校内

3．评价指标：疏通管道，更换便盆、彻底解决厕所漏堵问题。

3．评价方法：通过招标、科学预算使用资金不超过10万元，依据最终的达标情况据实结算资金最终达到全校师生受益，有利于学校教育教学工作的正常开展。

4．基础数据表

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论：良好。

(二)绩效分析

1．项目决策

严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高文昌中学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力农村中学服务。

2．项目管理

资金分配情况：严格执行公开、透明、民主监督的原则，厉行节约。

资金使用情况：执行上级财务规定、制定项目-绩效分析-召开教职工会议-向上级部门申请-批复-招标-签订合同-执行合同-结算的流程，不挪用、占用保证学校正常运转资金。

3．项目绩效

项目目标完成情况：数量：55户、质量：保证疏通和更换厕所便盆、时效：工程周期60、成本：10.20万元。项目效益情况：保障教师住宿安全舒适。经济效益：保障学校工作正常运转。项目社会效益：促进了学校健康有序的发展。生态效益：营造清洁、卫生的育人环境。可持续效益：为学校的发展奠定基础。公平性：公平、资公正、公开。资金使用效率：厉行节约。受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

美化了校园，解决教师生活后顾之忧，但部分宿舍空置，浪费了资源。

四、相关措施建议

学校应加强对宿舍的管理。

附件4

2018年二宿舍前、健身场地的硬化项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1．绩效目标

美化学校环境、彻底解决危房遗址安全隐患，为师生提供安全活动场所。从节约资金出发，学校行政、校务委员会、校职工代表、校廉勤委决定硬化二宿舍前场地(旧危房二食堂遗址)，解决安全隐患。

2．选址：四川省苍溪文昌中学校内

3．评价指标：美化学校环境、彻底解决危房遗址安全隐患，为师生提供安全活动场所。

4．评价方法：通过招标、地址探测科学预算使用资金不超过8万元，依据最终达标情况据实结算资金，最终达到全校师生受益，有利于学校教育教学工作的正常开展。

5．基础数据表

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论：良好。

(二)绩效分析

1．项目决策

严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高文昌中学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力农村中学服务。

2．项目管理

资金分配情况：严格执行公开、透明、民主监督的原则，厉行节约。

资金使用情况：执行上级财务规定、制定项目-绩效分析-召开教职工会议-向上级部门申请-批复-招标-签订合同-执行合同-结算的流程，不挪用、占用保证学校正常运转资金。

3．项目绩效

项目目标完成情况：数量：1400平方米、质量：早期预算目标量、时效：工程周期30天、成本：预算内。项目效益情况：经济效益：美化环境、项目社会效益：促进了学校健康有序的发展。生态效益：营造清洁、卫生的育人环境。可持续效益：为学校的发展奠定基础。公平性：公平、资公正、公开。资金使用效率：厉行节约。受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

附件5

2018年文化墙、景观水池项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1．绩效目标

美化学校环境、提升学校文化艺术氛围。从节约资金出发，学校行政、校务委员会、校职工代表、校廉勤委决定修建文化墙、和景观水池。

2．选址：四川省苍溪文昌中学校内

3．评价指标：按要求完成。

4．评价方法：通过招标、地址探测科学预算使用资金不超过4.38万元，依据最终的出水量达标情况据实结算资金，最终达到全校师生受益，有利于学校教育教学工作的正常开展。

5．基础数据表

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论：良好。

(二)绩效分析

1．项目决策

严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高文昌中学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力农村中学服务。

2．项目管理

资金分配情况：严格执行公开、透明、民主监督的原则，厉行节约。

资金使用情况：执行上级财务规定、制定项目-绩效分析-召开教职工会议-向上级部门申请-批复-招标-签订合同-执行合同-结算的流程，不挪用、占用保证学校正常运转资金。

3．项目绩效

项目目标完成情况：数量：文化墙一面、水池一口。质量：达到早期预算目标量、时效：工程周期30天、成本：预算内。项目效益情况：提升学校文化氛围。经济效益：优化学校环境。项目社会效益：促进了学校健康有序的发展。生态效益：美化育人环境。可持续效益：为学校的发展奠定基础。公平性：公平、资公正、公开。资金使用效率：厉行节约。受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

附件6

2018年五环设计与安装项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

1．绩效目标

使全校师生树立健康第一的指导思想、强健体魄、带动群众性体育发展。从节约资金出发，学校行政、校务委员会、校职工代表、校廉勤委决定在运动场五环设计与安装，促进学校体育健康发展。

2．选址：四川省苍溪文昌中学校内

3．评价指标：发扬奥运精神。

4．评价方法：通过招标、地址探测科学预算使用资金不超过2万元，依据最终达标情况据实结算资金，最终达到全校师生受益，有利于学校教育教学工作的正常开展。

5．基础数据表

二、评价结论及绩效分析

(一)评价结论：良好。

(二)绩效分析

1．项目决策

严格遵照财金制度，资金必为效，无效不通过的原则。项目的设置是根据学校实际情况和长期发展规划制定，有利于整合学校资源、优化学校环境。营造健康、卫生、和谐的育人环境、提高文昌中学的办学条件，健全学校硬件设施、为创办一所有影响力、有创造力的农村中学服务。

2．项目管理

资金分配情况：严格执行公开、透明、民主监督的原则，厉行节约。

资金使用情况：执行上级财务规定、制定项目-绩效分析-召开教职工会议-向上级部门申请-批复-招标-签订合同-执行合同-结算的流程。不挪用、占用保证学校正常运转的金资。

3．项目绩效

项目目标完成情况：数量：五环制作与安装。质量：全金属。时效：工程周期半个月、成本：预算内。项目效益情况：经济效益：带动全民健身。项目社会效益：促进了学校健康有序的发展，带动全民健身。生态效益：营造清洁、卫生的育人环境。可持续效益：强健体魄，为学校的发展奠定基础。公平性：公平、资公正、公开。资金使用效率：厉行节约。受益群体满意度100%。

三、存在主要问题

无。

四、相关措施建议

无。

第五部分　 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表