目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能
1．实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育；
2．实行统一的学校行政、教育教学管理；
3．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(二)2018年重点工作完成情况
1．加强了学校班子、队伍组织建设，建设了一支素质过硬的管理团队;
2．加强党建及党风廉政建设工作;
3．狠抓教育教学质量，提升了学校整体教育教学水平;
4．扎实开展扶贫工作，使各项惠民政策落到了实处;
5．积极开展教师培训，拓宽教研渠道，优化教研氛围，提升教师专业素质;
6．稳步推进义务教育均衡发展工作，顺利通过国家验收，安全稳定、法制教育、教育宣传、后勤保障等工作稳步推进。
二、机构设置
苍溪县唤马镇小学校下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。纳入苍溪县唤马镇小学校2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计721.38万元，支出总计882.35万元。与2017年相比，收入总计增加72.40万元，增加11.16%，支出总计增加98.58万元，增长12.58%。主要变动原因是2017年度拨付的教学楼运动场及附属工程项目，在2018年度实现了支出，同时由于人员增加及人员工资变动引起的收入和支出变动。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计721.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.62万元，占97.54%;政府性基金预算财政拨款收入3.87万元，占0.53%;其他收入13.89万元，占1.93%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计882.35万元，其中：基本支出646.65万元，占73.28%;项目支出237.70万元，占26.72%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计707.49万元，支出总计868.45万元。与2017年相比，财政拨款收入增加82.11万元，支出总计增加108.28万元，各增长13.13%,14.24%。主要变动原因是2017年度拨付的教学楼运动场及附属工程项目，在2018年度实现了支出，同时由于人员增加及人员工资变动引起的收入和支出变动。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出864.59万元，占本年支出合计的99.56%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加107.42万元，增长12.42%。主要变动原因是2017年度拨付的教学楼运动场及附属工程项目，在2018年度实现了支出，同时由于人员增加及人员工资变动引起的收入和支出变动。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出864.59万元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元，占0%;教育支出(类)733.26万元，占84.81%;科学技术(类)支出0万元，占0%;社会保障和就业(类)支出71.29万元，占8.25%;医疗卫生支出30.05万元，占3.48%;住房保障支出29.99万元，占3.46%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年般公共预算支出决算数为864.59万元，完成预算100%。其中：
1．教育(类)普通教育(款)学前教育(项): 支出决算为4.84万元，完成预算100%。
2．教育(类)普通教育(款)小学教育(项): 支出决算为544.98万元，完成预算100%。
3．教育(类)普通教育(款)初中教育(项): 支出决算为175.44万元，完成预算100%。
4．教育(类)教育附加安排的支出(款)农村中小学教学设施(项): 支出决算为8万元，完成预算100%。
5．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为71.29万元，完成预算100%。
6．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为30.05万元，完成预算100%。
7．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为29.99万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出630.76万元，其中：
1．人员经费557.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
2．公用经费73.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算80%，决算数小于预算数(或与预算数持平)的主要原因是学校严格执行上级相关规定，厉行节约，来客在伙食团就餐。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%;公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国(境)经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
开支内容包括：无
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出0.8万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2017年增加0.8万元，增长100%。主要原因是上学年将来客接待费在伙食团列支，今年继续严格执行上级有关规定，厉行节约，来客在伙食团就餐。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待6批次，180人次(不包括陪同人员)，共计支出0.8万元，具体内容包括：用餐费用0.8万元。外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3.87万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门(单位)在年初预算编制阶段，组织对5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看5个项目整体绩效评估优秀。本部门还自行组织了对其中5个项目绩效评价，从评价情况来看整体绩效评估优秀。
(二)项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“学前教育‘三儿’资助”、“义务教育贫困寄宿生补助”、“彩票公益金(少年宫维修维护)”、“教学楼运动场及附属工程项目”、“教育费附加(农村小学教学设施)”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．“学前教育‘三儿’资助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.84万元，执行数为4.84万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了贫困幼儿入园接受学前教育，未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
学前教育“三儿”资助 |
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预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.84万元 |
执行数: |
4.84万元 |
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其中-财政拨款: |
4.84万元 |
其中-财政拨款: |
4.84万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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支持贫困幼儿园入园接受学前教育 |
通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受了学前教育 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生4.84万元 |
实际补助贫困幼儿4.84万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教保育费，其余在第四学月发放到位。 |
本年对所有建档立卡幼儿免收了保教费，春季在六月初发放到位，秋季在十二月发放到位。 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生入学的经济负担1000元 |
减轻了学生家长在学生入学的经济负担1000元 |
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社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查受益学生满意率100%，家长满意率100% |
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2．“义务教育贫困寄宿生补助”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数32.93万元，执行数为32.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学、初中教育学业。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
义务教育贫困寄宿生补助 |
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预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
32.93万元 |
执行数: |
32.93万元 |
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其中-财政拨款: |
32.93万元 |
其中-财政拨款: |
32.93万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学、初中教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学、初中教育学业。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生32.93万元 |
实际补助贫困学生32.93万元 |
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质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在第四学月发放到位 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月发放到位。 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元 |
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社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查受益学生满意率100%，家长满意率100% |
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3．“教育费附加”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，购置了农村中小学教学设施，提高了本校办学条件。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
教育费附加项目 |
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预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
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其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
购置农村中小学教学设施，提高本校办学条件。 |
通过项目实施，购置了农村中小学教学设施，提高了本校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期增加教学设施10万元 |
实际增加教学设施10万元 |
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质量指标 |
使用率 |
预期全部用于增加教学设施 |
全部用于增加教学设施 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年末到位资金，并用于增加教学设施。 |
实际在2019年元月资金到位，并全部用于增加教学设施。 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入10万元 |
增加了义教硬件投入10万元 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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4．“彩票公益金(少年宫活动经费)”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.4万元，执行数为2.4万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了少年宫活动的蓬勃开展，开发了学生的智力、增加了学生的动手能力和对艺术的兴趣。发现的主要问题是活动经费不足，制约活动的丰富多彩。下一步改进措施是继续多渠道筹措资金，并从义务教育保障经费中挤出一些，以丰富少年宫活动。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
彩票公益金（少年宫活动经费） |
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预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.4万元 |
执行数: |
2.4万元 |
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其中-财政拨款: |
2.4万元 |
其中-财政拨款: |
2.4万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
通过项目的实施，促进少年宫活动的蓬勃开展，开发学生的智力，增加学生的动手能力和对艺术的兴趣。 |
通过项目的实施，促进了少年宫活动的蓬勃开展，开发了学生的智力，增加了学生的动手能力和对艺术的兴趣。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期补助少年宫活动经费2.4万元 |
实际补助少年宫活动经费2.4万元 |
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质量指标 |
使用率 |
预期全部用于少年宫活动 |
全部用于少年宫活动 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年末到位资金，并用于少年宫活动。 |
实际全部用于少年宫活动 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加少年宫活动经费投入2.4万元 |
增加了少年宫活动经费投入2.4万元 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
使少年宫活动有声有色 |
确保了少年宫活动的开展 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查受益学生满意率100%，家长满意率100% |
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5. “教学楼综合楼运动场及附属工程”项目绩效目标完成情况综述。项目预算数260万元，执行数为142.96万元，今年完成预算的54.98%。通过项目实施，维修教学楼综合楼和新建了门卫值班室和陈列室，运动场浇筑彩色渗水混凝土，提高了本校办学条件。未发现存在的问题。
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项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
教学楼运动场及附属工程项目 |
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预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
260万元 |
执行数: |
142.96万元 |
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其中-财政拨款: |
260万元 |
其中-财政拨款: |
142.96万元 |
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其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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通过项目实施，维修教学楼综合楼和拆除原教辅用房新建门卫值班室和陈列室，运动场浇筑彩色渗水混凝土，提高本校办学条件。 |
通过项目的实施，维修了教学楼综合楼和拆除了原教辅用房新建了门卫值班室和陈列室，运动场浇筑彩色渗水混凝土，提高了本校办学条件。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
260万元 |
本年完成投资142.96万元 |
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质量指标 |
使用率 |
预期全部用于改善学校办学条件 |
全部用于了改善学校办学条件 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期2018年全部完成项目实施 |
全部项目已竣工 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义务教育硬件投入260万元 |
今年完成投入142.96万元 |
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社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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(三)部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县唤马镇小学校2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对学前教育‘三儿’资助项目、义务教育寄宿生补助项目、教育费附加(农村中小学教学设施)项目、彩票公益金(少年宫活动经费)项目、教学楼运动场及附属工程项目开展了绩效评价，《苍溪县唤马镇小学校项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2018年，苍溪县唤马镇小学校机关运行经费支出73.22万元，比2017年增加73.22万元，增长100%。主要原因是2017年未统计机关运行经费。
(二)政府采购支出情况
2018年，苍溪县唤马镇小学校政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，苍溪县唤马镇小学校共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如幼儿园保教费收入等。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是房租收入等。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．教育(类)普通教育(款)学前教育(项)：指学前教育支出。
教育(类)普通教育(款)小学教育(项)：指小学教育支出。
教育(类)普通教育(款)初中教育(项)：初中教育支出。
教育(类)教育附加安排支出(款)农村中小学教学设施(项)：教育附加安排的支出。
10．社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)：指机关事业单位养老保险缴费单位支出部分。
11．医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险缴费单位支出部分。
12．住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指职工住房公积金缴费单位支出部分。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
苍溪县唤马镇小学校2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成
苍溪县唤马镇小学校由校本部组成，无附属单位。
(二)机构职能
1．实施九年一贯制教育教学及相关社会服务，管理辖区幼儿教育。
2．实行统一的学校行政、教育教学管理。
3．正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境;积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量;根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制;坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
(三)人员概况
我单位有在职职工51人，在校中小学生891人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计721.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入703.62万元，占97.54%;政府性基金财政拨款收入3.87万元，占0.54%;其他收入13.89万元，占1.92%。
(二) 部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计882.35万元，其中：基本支出644.65万元，占73.06%;项目支出237.70万元，占26.94%。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)部门预算管理
苍溪县唤马镇小学校部门预算管理中进行了绩效目标制定，在实施过程中预期的绩效目标顺利完成。预算编制准确，支出控制到位，预算动态调整及时，执行进度、预算完成情况较好，无任何违规记录情况。
(二)专项预算管理
苍溪县唤马镇小学校专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学及时，专项预算绩效目标按时完成，实施绩效过程中无违规记录情况。
(三)结果应用情况
苍溪县唤马镇小学校部门预算管理过程中开展了自评，并做到了绩效目标公开和自评公开，评价结果整改及时和应用结果反馈良好。
四、评价结论及建议
(一)评价结论
2018年，根据年初工作规划和重点性工作，全校上下团结一心，迎难而上，加压奋进，锐意进取，各项工作取得了较大成绩，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
部门整体支出绩效考核结果为：优。
(二)存在问题
财务制度执行力有待加强，财政预算资金使用计划有待细化。
(三)改进建议
针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：
1．继续从严控制出差人员的经费和公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
苍溪县唤马镇小学校2018年学前教育“三儿”资助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按学前教育“三儿”资助管理文件要求，首先将建档立卡幼儿纳入减免保教费范围，开学时免收保教费，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
学前教育“三儿”资助 |
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|
预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
4.84万元 |
执行数: |
4.84万元 |
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|
其中-财政拨款: |
4.84万元 |
其中-财政拨款: |
4.84万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
支持贫困幼儿园入园接受学前教育 |
通过项目实施，支持了贫困幼儿入园接受了学前教育。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生4.84万元 |
实际补助贫困幼儿4.84万元 |
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|
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
预期在每学期开学免收建档立卡幼儿保教保育费，其余在第四学月发放到位。 |
本年对所有建档立卡幼儿免收了保教费，春季在六月初发放到位，秋季在十二月发放到位。 |
||
|
成本指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生入学的经济负担1000元 |
减轻了学生家长在学生入学的经济负担1000元 |
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|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查受益学生满意率100%，家长满意率100% |
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三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附件3
苍溪县唤马镇小学校2018年义务教育贫困寄宿生补助项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行党的惠民政策，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按义务教育贫困寄宿生补助管理文件要求，首先将建档立卡学生纳入义务教育贫困寄宿生补助资助对象，再根据教科局资助中心分配指标和学生贫困情况进行申报、评选，确定享受对象。待资助资金到位后，七个工作日内将补助资金通过银行转账发放到享受学生或其家长的银行帐户，并及时通知学生家长到银行查询到位情况并反馈到学校，及时处理出现的问题。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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项目名称 |
义务教育贫困寄宿生补助 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
32.93万元 |
执行数: |
32.93万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
32.93万元 |
其中-财政拨款: |
32.93万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
减轻贫困寄宿生的生活费用负担，保障贫困学生完成小学、初中教育学业。 |
通过项目实施，减轻了贫困寄宿生在校的生活费用负担，保障了贫困学生完成小学、初中教育学业。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预算补助贫困学生32.93万元 |
实际补助贫困学生32.93万元 |
|
|
质量指标 |
到位率 |
预期发放到位率100% |
发放到位率100% |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
预期在第四学月发放到位 |
春季在六月初发放到位，秋季在十二月发放到位。 |
||
|
成本指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
减负 |
减轻学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元 |
减轻了学生家长在学生在校生活方面的经济负担1000元或1250元 |
|
|
社会效益 |
送温暖 |
执行党的惠民政策 |
将党的温暖送到受益对象手中 |
||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查受益学生满意率100%，家长满意率100% |
|
三、存在主要问题
家长查询面未达到100%，个别家长对资金是否到位心中无数。
四、相关措施建议
对享受情况进行一个不漏的反馈。
附件4
苍溪县唤马镇小学校2018年教育费附加项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过审批后资金到位后，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
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|
项目名称 |
教育费附加项目 |
||||
|
预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
8万元 |
执行数: |
8万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
8万元 |
其中-财政拨款: |
8万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
||
|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
购置农村中小学教学设施，提高本校办学条件。 |
通过项目实施，购置了农村中小学教学设施，提高了本校办学条件。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期增加教学设施10万元 |
实际增加教学设施10万元 |
|
|
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于增加教学设施 |
全部用于增加教学设施 |
||
|
时效指标 |
完成时间 |
预期在当年末到位资金，并用于增加教学设施。 |
实际在2019年元月资金到位，并全部用于增加教学设施。 |
||
|
成本指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义教硬件投入10万元 |
增加了义教硬件投入10万元 |
|
|
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
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|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
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附件5
苍溪县唤马镇小学校2018年教学楼运动场及附属工程项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按项目资金管理要求，首先由学校向县教育和科学技术局提出申请，通过可研、设计、审图、预算、招标、财政评审、施工、监理、质监、审计、资产移交等过程，严格按照财政资金管理规定，纳入项目资金按程序管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
|||||
|
项目名称 |
教学楼运动场及附属工程项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
||||
|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
260万元 |
执行数: |
142.96万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
260万元 |
其中-财政拨款: |
142.96万元 |
||
|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
通过项目实施，维修教学楼综合楼和拆除原教辅用房新建门卫值班室和陈列室，运动场浇筑彩色渗水混凝土，提高本校办学条件。 |
通过项目的实施，维修了教学楼综合楼和拆除了原教辅用房新建了门卫值班室和陈列室，运动场浇筑彩色渗水混凝土，提高了本校办学条件。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
260万元 |
本年完成投资142.96万元 |
|
|
质量指标 |
使用率 |
预期全部用于改善学校办学条件 |
全部用于了改善学校办学条件 |
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|
时效指标 |
完成时间 |
预期2018年全部完成项目实施 |
全部项目已竣工 |
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|
成本指标 |
|||||
|
效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加义务教育硬件投入260万元 |
今年完成投入142.96万元 |
|
|
社会效益 |
保障公益事业 |
改善办学条件 |
改善了办学条件 |
||
|
生态效益 |
|||||
|
可持续效益 |
|||||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查社会满意率100% |
|
三、存在主要问题
项目实施过程中，部分具体事项的计划编制不够精确。
四、相关措施建议
建议财政部门加强业务培训，组织单位相关人员学习交流以提高业务水平。
附件6
苍溪县唤马镇小学校2018年彩票公益金(少年宫活动经费)项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标。
二、评价结论及绩效分析
(一)评价结论
项目绩效总体评价结论：优秀。
(二)绩效分析
1．项目决策
本单位严格执行财经制度，并针对项目目标完成情况(数量、质量、时效、成本)、项目效益情况(经济效益、项目社会效益、受益群体满意度等)设置了绩效目标，将项目纳入绩效目标管理。
2．项目管理
按少年宫管理章程要求，首先由学校向青少年基金会提出申请，通过审批后资金到位后，严格按照财政资金管理规定，纳入义务教育保障经费管理使用，所有程序都按照财政资金支付手续和支付渠道严格把关，保证资金的使用效益。
3．项目绩效见下表：
|
项目支出绩效目标完成情况表 |
||||||
|
项目名称 |
彩票公益金（少年宫活动经费） |
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预算单位 |
苍溪县唤马镇小学校 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
2.4万元 |
执行数: |
2.4万元 |
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|
其中-财政拨款: |
2.4万元 |
其中-财政拨款: |
2.4万元 |
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|
其它资金: |
0万元 |
其它资金: |
0万元 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
通过项目的实施，促进少年宫活动的蓬勃开展，开发学生的智力，增加学生的动手能力和对艺术的兴趣。 |
通过项目的实施，促进了少年宫活动的蓬勃开展，开发了学生的智力，增加了学生的动手能力和对艺术的兴趣。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
投资额 |
预期补助少年宫活动经费2.4万元 |
实际补助少年宫活动经费2.4万元 |
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质量指标 |
使用率 |
预期全部用于少年宫活动 |
全部用于少年宫活动 |
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时效指标 |
完成时间 |
预期在当年末到位资金，并用于少年宫活动。 |
实际全部用于少年宫活动 |
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成本指标 |
||||||
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效益指标 |
经济效益 |
增大教育投入 |
增加少年宫活动经费投入2.4万元 |
增加了少年宫活动经费投入2.4万元 |
||
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社会效益 |
保障公益事业 |
使少年宫活动有声有色 |
确保了少年宫活动的开展 |
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生态效益 |
||||||
|
可持续效益 |
||||||
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
满意率 |
预期受益对象满意率100% |
调查受益学生满意率100%，家长满意率100%。 |
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第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
