目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
认真宣传、贯彻、执行党对老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法；组织领导老干部参加各项政治活动和社会活动。组织、联系老干部的学习考察、红色旅游，以及有益的沟通与交流等活动；协调并监督各相关单位认真落实老干部的“政治待遇”和“生活待遇”。负责抓好老干部党支部的组织、制度和阵地建设，认真抓好离退休干部党员的思想政治工作。负责做好全县离休干部的药费报销和健康体检工作。做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作；及时向县委汇报老干部的各种意见、建议，确保老干部队伍政治稳定。负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作调研和信息上报与交流；经常走访、看望、座谈、慰问。组织开展好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；加强机关内部管理，提高工作质量，积极完成县委交给的各项任务。
（二）2018年重点工作完成情况。
1．争取领导重视，形成工作合力。定期向县主要领导、分管领导汇报老干部工作，协调人社、财政等部门和涉老单位互相配合，为老干部工作提供组织保证；制定2018年老干部工作要点、正能量专题活动方案等，多次召开推进会议，强化信息宣传，形成“赶、比、超”良好氛围。
2．强化理论武装，深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神。采取集中专题辅导学原文、畅谈交流谈体会等方式确保学习有实效。举办理论研讨班2次，组织撰写学习心得100篇。
3．突出首要任务，“三项”建设成效显著。一是狠抓政治建设。组织老干部积极参与“不忘初心、牢记使命”“大学习、大讨论、大调研”主题活动，参观红色基地开展党性教育3次。二是持续加强思想建设。坚持每月集中学习1次，开展理想信念、环境整治、脱贫攻坚、扫黑除恶等9大专题学习；印发学习资料1000余份，建立老干部学习台账，开展上门送学150人次；利用微信公众号、微信群、QQ群等网络媒体推送学习资讯。三是加强离退休干部党组织建设。对标《离退休干部党支部标准化建设》要求，组织召开党组织建设推进会2次，举办离退休干部党支部书记培训1次。组织参观党建学习3次、座谈交流12次；督促落实离退休党支部班子成员补贴；打造党建示范点3个，选树退休干部先进典型10名。
4．突出作用发挥，正能量活动成果丰硕。一是搭建畅谈平台，为党的事业凝聚共识。围绕“与党同心、与改革同行”主题，全年召开畅谈会15次，上门开展微畅谈活动12次，微畅谈情况集中展示12期，电视访谈10期，征集文稿200余篇，实现了人人畅谈。二是搭建宣讲平台，为党的事业加油鼓劲。组织参观考察重点工程建设项目、乡村旅游、灾后重建5次，引导老干部走基层、看变化、赞发展、献良策。组织开展“我的退休生活报告会”2期，邀请8位离退休干部做宣讲，激励老同志增添正能量。利用“苍溪县委老干部”微信公众号、微信群和正能量活动简报等，为开展正能量主题活动宣传造势。三是搭建服务平台，为党的事业添砖加瓦。组织老干部进学校讲党史国史共9场次，进社区提供文化、法律等服务共10次，进乡村“精神扶贫送文艺下乡”助力脱贫攻坚5场次；组建了“乡村振兴老干部慰问团”，开展以购代捐、农民夜校科普宣讲、义诊、感恩教育等活动15次；动员20余名退休老干部返岗助力中心工作。四是搭建展示平台，展示老干部夕阳风采。以“庆祝改革开放40周年”为主题，征集书画作品300件，举办书画展1期；举办了庆七一、庆重阳文艺展演。
5．突出精准服务，离退休干部服务管理提质提效。一是政治待遇进一步落实。全年安排近4万多元，为老干部征订《人民日报》《广元日报》《晚霞》等30多种报刊杂志，组织参加重要会议、重大活动、参观考察1000人次。二是生活待遇进一步改善。按政策做好退休费、医药费报销、护理费发放等工作；全年帮扶特困离退休干部70人，帮扶资金8万元；协调医院对200余名老干部一对一跟踪服务，举办健康养生知识讲座3场；老干部七项活动“套餐”有序开展。三是人文关怀进一步彰显。全年走访老干部1500人次，探望慰问生病住院老干部128人次，老干部生日送鲜花170束；为困难离退休干部、老红军遗属和离休干部无工作遗属发放救助金4万余元；为21名病残空巢离退休干部签约家庭保洁服务全年共42次；组织120名老干部赴峨眉山健康休养2批次；妥善处理老干部及遗属来信来访21人次30件，办结30件。
（六）突出从严管理，老干部工作队伍面貌焕然一新。一是严实干部队伍建设。健全完善局机关干部职工岗位责任和年终绩效目标考核机制，实行月工作清单通报制；认真开展周三夜学、“三治三提”等活动提能提质增效；组织4名干部参加上级提能培训。二是加强党风廉政建设。认真落实党风廉政建设主体责任，抓实纪委权力运行平台维护工作。领导班子和单位党员干部职工无违纪违法事件发生，领导班子廉政评议满意率达100%。三是严格落实党建责任清单。班子成员分工明确，责任落实。
（七）扎实做好县上安排的其他工作。
一是精准扶贫工作落实落细。全年开展“三同活动”11次、走访300人次；为13户联系户、扶贫户、县党代表“两联系”户捐资、捐物50000元；为4户失独家庭送慰问金2000元。二是完成安排的其它工作。
二、机构设置
县委老干部局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计326.75万元。与2017年相比，收入减少84.12万元，下降20.47%、支出减少84.12万元，下降20.47%。主要变动原因：一是人员经费减少，调出1人;二是老干部活动经费收入、支出减少。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计170.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.22万元，占99.81%；其他收入0.32万元，占0.19%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计244.58万元，其中：基本支出165.24万元，占67.56%；项目支出79.34万元，占32.44%；
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计307.45万元。与2017年相比，财政拨款收入减少46.33万元，下降21.40%、财政拨款支出减少60.97万元，下降20.22%。主要变动原因：一是人员经费减少，调出1人;二是老干部活动经费收入、支出减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出240.60万元，占本年支出合计的98.37%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出减少60.97万元，下降20.22%。主要变动原因；一是人员经费减少，调出1人；二是老干部活动经费支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出240.60万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）225.51万元，占93.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.92万元，占2.88%；住房保障支出（类）8.17万元，占3.39%；
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为240.60万元，完成预算138.68%。其中：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）:支出决算为136.25万元，完成预算106.47%，决算数大于预算数的主要原因是遗属生活补助费提标。
2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为13.90万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是按时足额缴纳单位职工基本养老保险。
3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）:支出决算为75.36万元，完成预算70.69%，决算数小于预算数的主要原因是老干部开展活动的次数减少。
4．医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.92万元，完成预算112.89%，决算数大于预算数的主要原因是职工基本工资增加提高了缴费基数。
5．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.17万元，完成预算150.08%，决算数大于预算数的主要原因是在规定的缴费比例内提高了职工的缴费比例。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出165.24万元，其中：
人员经费122.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费42.61万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为5.59万元，完成预算111.8%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.51万元，占44.90%；公务接待费支出决算3.08万元，占55.1%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，本年未预算因公出国（境）经费。
2．公务用车购置及运行维护费支出2.51万元,完成预算251%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少1.35万元，下降34.97%。主要原因是公务用车和老干部服务用车的次数减少。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.51万元。主要用于老干部工作的业务管理等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3．公务接待费支出3.08万元，完成预算77%。公务接待费支出决算比2017年减少1.16万元，下降27.36%。主要原因是执行公务、开展业务活动的支出较少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，430人次（不包括陪同人员），共计支出3.08万元，具体内容包括：一是省市老干部局检查调研接待支出0.45万元；二是周边市县老干部局及离退休老干部来苍考察调研接待支出0.7万元；三是居住外地苍溪籍老干部回苍接待支出0.3万元；四是老干部开展活动接待支出1.63万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，县委老干部局在年初预算编制阶段，组织对老干部专项费项目开展了预算事前绩效评估，对该项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取该项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对该项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门支出绩效水平较高，整体上完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）项目绩效目标完成情况。
县委老干部局在2018年度部门决算中反映老干部专项费该项目绩效目标实际完成情况。
老干部专项费绩效目标完成情况综述。项目全年预算数106.6万元，执行数为79.34万元，完成预算的74.43%。通过项目实施，保障了离退休老干部工作正常开展，老干部群体稳定，按规定落实好离退休老干部的健康体检制度、参观考察制度、健康休养制度、重大节日走访慰问制度和阅文制度，让离退休老干部在安度晚年的同时发挥正能量，传递好声音，同时也体现了党和政府对老同志的关心与关爱。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
老干部专项费 |
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预算单位 |
中共苍溪县委老干部局 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
106.6 |
执行数: |
79.34 |
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其中-财政拨款: |
106.6 |
其中-财政拨款: |
79.34 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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组织200多名离退休老干部健康体检1次，60名离退休老干部健康休养1次，考察调研重点项目4次，走访看望慰问离退休老干部200多人次，组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习8次。 |
在县人民医院对250名离退休老干部进行了健康体检，组织61名离退休老干部到峨眉山健康疗养，考察调研重点项目6次，走访看望慰问离退休老干部250人次，组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习10次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
活动开展次数及人数 |
组织200多名离退休老干部健康体检1次，60名离退休老干部健康休养1次，考察调研重点项目4次，走访看望慰问离退休老干部200多人次，组织离退休老干部政治学习8次。 |
在县人民医院对250名离退休老干部进行了健康体检，组织61名离退休老干部到峨眉山健康疗养，考察调研重点项目6次，走访看望慰问离退休老干部250人次，组织离退休老干部政治学习10次 |
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质量指标 |
按政策规定落实好离退休老干部享有的各项遇 |
落实好离退休老干部的政治待遇和生活待遇 |
落实好离退休老干部的政治待遇和生活待遇 |
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时效指标 |
完成时间节点 |
年度内完成 |
年度内完成 |
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成本指标 |
根据相关财务制度，专款专用 |
根据相关财务制度，专款专用≤106.6万元 |
根据相关财务制度，专款专用≤106.6万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
体现党和政府对离退休老干部的关心与关爱 |
让离退休老干部在安度晚年的同时发挥正能量，传递好声音 |
确保离退休老干部群体稳定 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
服务意义 |
引导老干部为党的事业增添正能量。 |
引导老干部为党的事业增添正能量。 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度≥95℅ |
服务对象满意度≥95℅ |
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（三）部门开展绩效评价结果。
县委老干部局按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共苍溪县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对老干部专项费项目开展了绩效评价，《老干部专项费项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县委老干部局机关运行经费支出42.61万元，比2017年减少27.19万元，下降38.95%。主要原因是单位认真贯彻执行中央八项规定、厉行节约。
（二）政府采购支出情况
2018年，县委老干部局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县委老干部局共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是代收市管单位离退休老干部的特需经费。
3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
5．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指本单位2018年人员经费及商品和服务支出经费。
6．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指本单位缴纳的2018年职工基本养老保险。
7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指本单位2018年老干部专项活动经费。
8．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的2018年职工医疗保险。
9．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位缴纳的2018年职工住房公积金。
10．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分附件
附件1
中共苍溪县委老干部局2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。
县委老干部局属独立核算单位，无下属单位。
（二）机构职能。
认真宣传、贯彻、执行党对老干部工作的方针、政策，结合实际，提出贯彻落实意见，制订或参与制订全县老干部工作的有关具体规定和办法；组织领导老干部参加各项政治活动和社会活动。组织、联系老干部的学习考察、红色旅游，以及有益的沟通与交流等活动；协调并监督各相关单位认真落实老干部的“政治待遇”和“生活待遇”。负责抓好老干部党支部的组织、制度和阵地建设，认真抓好离退休干部党员的思想政治工作。负责做好全县离休干部的药费报销和健康体检工作。做好易地安置老干部的安置、管理、服务以及原单位的联系工作；及时向县委汇报老干部的各种意见、建议，确保老干部队伍政治稳定。负责收集、整理、保管老干部工作有关资料档案，开展老干部工作调研和信息上报与交流；经常走访、看望、座谈、慰问。组织开展好春节及其他重大节日期间走访慰问老干部活动；加强机关内部管理，提高工作质量，积极完成县委交给的各项任务。
（三）人员概况。
县委老干部局部门决算实有编制内在职人员11人，其中：行政编制5人，事业（工勤）编制6人。离退（职）休人员8人。遗属补助10人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。
2018年本年收入合计170.54万元，其中：一般公共预算财政拨款收入170.22万元，占99.81%；其他收入0.32万元，占0.19%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计244.58万元，其中：基本支出165.24万元，占67.56%；项目支出79.34万元，占32.44%；
三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）
（一）部门预算管理。
我局根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子及纸质报表报送县财政分管股室，从未发生迟报现象。我局严格按照年初预算进行部门整体支出，基本支出遵守各项规章制度，人员经费安排基本得当，业务工作与项目经费、人员经费安排配比率良好。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”从严管理，认真执行联审会签审核制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。各项支出按照批准的预算审核列支，严格控制在预算额度内使用，支出的范围和标准符合相关规定。支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。预算支出范围合理，预算支出项目细化，资金使用方向明确，管理合规，且决算工作精细到位，基本体现了部门整体支出情况的数据统筹性和宏观性。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（二）专项预算管理。
在专项经费支出上，我局按专项资金的使用管理办法，严格专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。重点用于项目的经费支出，完成了当年度离退休老干部各项活动的正常开展。
（三）结果应用情况。
根据《财政局关于做好2018年度预算绩效自评工作的通知》等相关文件要求，我局成立了绩效评价工作小组，明确了工作职责和分工。根据自评结果，2018年度部门整体预算绩效质量好，保障本单位职工正常办公和生活秩序，同时严肃预算管理，保障各项工作顺利开展，工资薪金正常发放；且按时对绩效目标完成情况和自评情况进行公开，且对评价结果出现的问题进行整改，整改结果良好。2018年我局部门整体绩效自评分98.5分，为“优”等级。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
2018年，我局财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督，在局班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保人员工资、保日常工作、保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
（二）存在问题。
从绩效评价看，部门支出预算和绩效评价工作还存在一些具体问题，主要为：一是预算准确率有待提高。二是项目支出与基本支出列支不明晰。三是绩效效果有待进一步提高。
（三）改进建议。
一是科学编制预算，进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。二是加强财务管理，严格财务审核，在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是建议财政加强对绩效评价工作的培训和指导，进一步优化项目绩效考核指标体系，做到合理性与可操作性的有机统一。
附件2
2018年老干部专项费项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
为认真做好《关于进一步加强和改进离退休干部工作的意见》（中办发〔2016〕3号）文件精神的贯彻落实和根据《中共广元市委组织部中共广元市委老干部局2018年老干部工作要点》（广组通〔2018〕23号）文件要求，我局紧紧围绕“展示阳光心态、体验美好生活、畅谈发展变化”主题，在广大离退休干部中持续深入开展为党的事业增添正能量活动，组织引导离退休干部发挥独特优势，在建设美丽幸福新苍溪中发挥积极作用，为党的事业增添正能量。为履行本部门职责，完成各项工作任务，使老干部工作服从服务于全县工作大局，对老干部专项费进行立项申报。进一步规范、合理使用老干部专项业务费，提高资金使用效益。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
通过对全县离退休老干部各项待遇的落实，让离退休老干部在安度晚年的同时发挥正能量，传递好声音，确保了离退休老干部群体的稳定，老干部对享受的服务满意度较高，全年无离退休老干部上访事件，取得良好的社会效益。
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一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
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项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
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决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98.5 |
（二）绩效分析
1．项目决策
广大离退休干部为我国革命、建设和改革作出了巨大贡献，是党和国家的宝贵财富，是党执政兴国的重要资源，是推进中国特色社会主义伟大事业的重要力量。尊重老同志、爱护老同志、学习老同志、重视发挥老同志作用是党的光荣传统。贯彻落实好党中央国务院和省、市有关离退休干部工作的方针政策，协调有关部门做好离退休干部各项待遇的落实、医疗保健和遗属照顾工作，加强离退休干部思想政治建设和离退休党组织建设，充分体现党和政府对离退休老干部的关心与关爱。2018年我局成立绩效评价工作小组，由局领导担任组长，有关股室负责同志和财务人员参加，对老干部专项费进行立项申报。一是组织200多名离退休老干部健康体检1次；二是组织60名离退休老干部健康休养1次；三是组织离退休干部和离退休干部党支部书记考察调研重点项目4次；四是走访看望慰问离退休老干部200多人次；五是组织离退休干部和离退休干部党支部书记政治学习8次。根据规定用途严格使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。
2．项目管理
本年度老干部专项费经费106.6万元，实际支付79.34万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；按照民主集中制原则和规范程序提请申请、管理和使用；对项目中凡涉及资金支出先由班子成员讨论再提交职工会表决后支出；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。
3．项目绩效
年初，我局对老干部专项活动进行了周密安排，在项目实施过程中，机关各股室根据年初预算合理安排各项支出。局财务通过预算编制、预算执行与控制、预算考核三个环节实现老干专项费预算管理，促进项目实施。局办公室定期汇报预算执行情况，结合项目实施进度进行分析跟踪督促，及时发现预算执行和项目实施过程中的偏差和存在问题，分析原因，并采取相应纠偏措施，为项目实施和预算控制提供依据，更好执行预算，完成项目绩效目标。通过预算执行事后分析，总结预算执行情况和结果，考核绩效，评价各股室的工作绩效，找出存在的问题和风险，提高预算管理水平和业务水平。
按照考评内容，老干部专项费经费2018年度的绩效综合得分98.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。
三、存在主要问题
一是离退休干部党组织活动经费不足，开展支部活动比较困难，活动形式单一。二是离退休干部公用经费标准低，组织离退休干部开展活动、或看望生病住院的老党员等，因经费不足，受到限制。三是基层离退休干部学习活动场所配套设施不齐全。目前，有不少的离退休干部党组织无固定活动场所或活动场所面积太小，设施设备简陋，难于满足活动需要。
四、相关措施建议
一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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