目 　　　 录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分　　　 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

苍溪县精神卫生中心始建于1977年，为国家二级乙等专科医院，承担着全县精神疾病的防治、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，是华西医疗联盟医院、四川省精神卫生中心跨区域心身整合医疗联盟医院、四川省重性精神疾病综合防控示范单位，苍溪县农村癫痫病治疗管理项目单位、四川省康复医学会精神医学分会会员单位、苍溪县精神残疾鉴定定点机构、苍溪县精神残疾人集中托养服务康复中心。

（二）2018年工作开展情况

1．目标任务完成情况

2018年，是我们贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是决战决胜全面小康的关键之年。我院高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，认真贯彻落实党的十九大精神和国家、省、市、县卫计工作会议要求，紧紧围绕县委“2344”发展方略，秉持“十三五”期间苍溪卫计事业“强龙头、活枢纽、实基础、筑网底”的基本发展思路，突出“严政治、强党建、重监管、促规范、抓重点”五个关键措施，坚持“精专科、博综合”，把为患者提供更好质量，更有温度的服务作为我们永恒的价值追求，力争到2020把我中心打造成川东北片区一流、省内知名、综合水平达到二级甲等标准、功能与地位相匹配、实至名归的县级专科医院的发展思路，年初计划、上级下达的目标任务等各项工作完美收官，无倒扣分及一票否决情况。

2．重点亮点工作情况

2018年我院直面困难，以“优化外部环境，强化内部管理，提升服务能力”为抓手，构建“六大体系”，推动精神卫生事业高质量发展。

（1）构建党建文化引领体系。我们始终坚持党建引领，常态化开展“不忘初心、牢记使命”主题教育、“两学一做”教育、党性教育实践活动、廉政警示教育、落实意识形态工作责任，抓班子、带队伍，打造“精卫样板”，把党建的政治优势转化为发展的竞争优势；弘扬优良传统，传承“精卫基因”，坚守“精诚所至，神彩飞扬”的院训；团结服务员工，凝聚“精卫力量”，形成精神卫生事业发展的强大动力。

（2）构建现代医院管理体系。2018年我们重新搭建了医院的组织架构，科学设置临床科室和职能科室，建立了医院章程，建立了议事规则和决策机制，建立了民主管理、医疗质量安全管理、人力资源管理、财务资产管理、后勤服务管理、绩效考核等制度，院科分级管理进一步加强，实现了事事有人抓、事事有落实，事前、事中、事后全流程管理。全院形成了调动积极性、保障可持续的医院运行新机制和决策、执行、监督相互协调、相互制衡、相互促进的治理机制；现代医院管理制度基本建立，促进了我院管理的规范化、精细化、科学化，基本实现社会效益与运行效率的有机统一，精神卫生事业高质量发展。

（3）构建医疗服务体系。一是新开设心身疾病、物理检测与诊疗、心理咨询等科室，变以前仅仅服务于1%的重性精神疾病患者的少数，扩大到服务于焦虑、抑郁、失眠、老年痴呆症、儿童孤独症等心身疾病患者及心理行为问题患者的多数；二是建立精神康复科、日间托养中心、开办农场，让精神患者在我们指导下恢复生活技能和劳动技能，让患者回归社会、回归家庭成为必然；三是在城区建立江南院区，“一院两区”的格局形成，改变了交通不便的五里院区“服务孤岛”，给予患者便利，精神卫生服务的可及性大大增强；四是将医疗质量、病人安全、服务品质和专科声誉作为我们考核的核心指标，坚持“病人需要什么，绩效就考核什么”，医疗服务水平有效提升；五是调整科室布局、美化亮化就医环境、优化服务流程提升医院形象。

（4）构建人才培养体系。我们新设立培训部专抓人才培训，建立了全院、全员培训机制，建立了“先基础后专科”的人才培训模式，建立具有精卫特色的人才评价体系，发挥好每个人的特长，让人人成长、让人人成才。全年选派到四川省精神卫生中心、华西心理卫生中心等三级甲等医院进行中长期学习的人员达25人次；在川内县级精神卫生医疗机构率先开展无抽搐电休克治疗、经颅重复磁刺激治疗、心理治疗等新业务和新技术，实现了心理治疗、物理治疗、药物治疗相结合的“三维一体”治疗模式，有效提升了精神患者治疗的好转率。2018年我院2人当选为四川省精神专委会委员、5人当选为广元市精神专委会委员（其中1人当选为广元市精神专委会副主任委员）。人才队伍的建设给精神患者带去了信任，为医院带来了发展。

（5）构建社会防治体系。一是加强全县乡镇卫生院精神卫生防治工作的业务指导；二是我院组织专家队伍深入乡镇走村入户诊断复核299人次，健康指导2387人次，危险行为应急处置33人次，为居家患者免费发放药物101人次，补助金额8.73万元。全县重精管理率达95.4%，全县精防工作得到加强，部分工作走在全市前列；三是农村癫痫防治管理项目工作成绩显著，我院荣获中国农村癫痫防治工作集体二等奖；四是组建心理危机干预队伍开展心理援助，开展精神卫生（心理卫生）进学校、进社区、进单位活动。

（6）构建从严的纪律保障体系。2018年，我院以作风纪律深化年为契机，积极开展演讲比赛、知识竞赛等活动，通过深入查找问题、限期整改、建章立制、总结提高等途径，不断加强领导干部队伍建设、职工作风建设，严格纪律、逗硬奖惩。

二、机构设置

苍溪县精神卫生防治院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 　　2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年收入总计2756.54万元，支出总计2756.54万元。与2017年相比，收入总计增加503.24万元，支出总计增加417.49万元，收入增长18%，支出增长15%。主要变动原因一是精神病人增多，医疗专业技术人员增多，导致医疗业务收入和成本相应增加。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计2739.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入837.95万元，占31%；政府性基金预算财政拨款收入49.3万元，占2%；事业收入1521.36万元，占55%；其他收入331.03万元，占12%。

三、支出决算情况说明

2018年本部门本年支出合计2616.59万元，其中：基本支出2119.75万元，占81%；项目支出496.84万元，占19%。本年支出较上年度增加277.54万元，增加主要原因一是病员增加导致医疗业务成本增长，二是专业技术人员增加，医疗成本增加。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入904.25万元；财政拨款支出总计904.25万元。与2017年相比，财政拨款收入增加277.53万元，支出总计增加191.78万元；收入增长30%，支出增长21%。增长的主要原因是病员数量增加，医疗人员增加，导致医疗业务成本增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出904.25万元，占本年支出合计的33%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加142.48万元，增长17%。主要变动原因是财政拨款数增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出854.95万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出348.39万元（其中机关事业单位基本养老保险缴费支出43.39万元，其他残疾人事业支出305万元），占41%；医疗卫生与计划生育（类）支出489.2万元（其中精神卫生机构330.02万元，重大公共卫生专项138.54万元，事业单位医疗16.64万元，其他医疗卫生与计划生育支出4万元），占57%；住房保障支出（类）17.36万元（其中住房公积金17.36万元），占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为854.95万元，完成预算100%。其中：

1．社会保障和就业（类）：机关事业单位基本养老保险缴费支出项: 支出决算为43.39万元，完成预算100%；其他残疾人事业支出项：支出决算为305万元，完成预算100%。

2．医疗卫生与计划生育（类）:精神卫生机构项：支出决算为330.02万元，完成预算100%；重大公共卫生专项项：支出决算为138.54万元，完成预算100%；事业单位医疗项：支出决算为16.64万元，完成预算100%；其他医疗卫生与计划生育支出项：4万元，完成预算100%。

3．住房保障（类）：住房公积金项：支出决算数，17.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出407.41万元，其中：

人员经费378.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费28.8万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为2.68万元，完成预算67%，决算数小于预算数（或与预算数持平）的主要原因是公务接待费用未达到年初预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2万元，占50%；公务接待费支出决算0.68万元，占17%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出2万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少2.16万元，下降51%。主要原因是本年度公务用车维护费减少。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，救护车2辆。

公务用车运行维护费支出2万元。主要用于救护车接送病员等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出0.68万元，完成预算34%。公务接待费支出决算比2017年增加0.03万元，增长4.4%。主要原因是公务接待相应增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待10批次，105人次（不包括陪同人员），共计支出0.68万元，具体内容包括：市精神卫生中心来我院指导餐饮费2批次，共接待50人次，支出0.41万元；第二届理事会召开，接待55人次，支出0.27万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出49.3万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对本单位项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取4个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看本单位资金合理运用，项目完成情况良好。本单位还自行组织了4个项目绩效评价，从评价情况来看完成率高。

（二）项目绩效目标完成情况
    本单位在2018年度部门决算中反映“重性精神疾病管理”“ 用于残疾人事业的彩票公益金支出”“癫痫防治管理”等4个项目绩效目标实际完成情况。（本单位部门项目绩效目标个数在4个以上的，选取4个项目进行公开，目标个数在4个以下的，全部进行公开。

1．“重性精神疾病管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数305万元，执行数为305万元，完成预算的100%。通过项目实施，主要做好全县精神疾病管控与救治，负责全县乡镇精神疾病诊断、癫痫疾病诊断与管理，让精神疾病患者早日回归社会；建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障；发现的主要问题：关于精神疾病和癫痫管理，涉及的范围还需扩大。下一步改进措施：合理利用资金，扩大救助面，深入乡镇，做好重精和癫痫管理。

2．“用于残疾人事业的彩票公益金支出”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数49.3万元，执行数为49.3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障保障重性精神残疾病员入院治疗，减免困难重性精神残疾病员医药费，发现的主要问题：由于资金有限，救助的患者数量少，减免力度不够大。下一步改进措施：合理利用资金来源，救助病人力度扩大。

3．“重性精神疾病管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数138.54万元，执行数为138.54万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障2018年1月至2018年12月完成全县癫痫与严重精神障碍患者管理，做到免费治疗、免费化验、病例随访；开展严重精神障碍患者筛查与诊断。发现的主要问题：在家的长期精神障碍患者增多，无钱医治，筛查和诊断力度不够大。下一步改进措施：增加下乡随访次数，加强社区医生及重点人员培训。

4．“癫痫防治管理”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算4万元，执行数4万元，完成预算100%。通过项目实施，保障2018年度，严重精神障碍管理患者和农村癫痫患者的下乡随访，单位职工的出差保障及相关表单印刷服务费用。发现的主要问题：项目资金有限，下乡随访力度不够，涉及面不广。下一步改进措施：增加最农村癫痫项目资金投入，医院职工下乡开展工作次数相应增加，随访力度加大。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县精神卫生防治院2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对“重性精神疾病管理”“ 用于残疾人事业的彩票公益金支出”“癫痫病防治管理”等4个项目分别撰写《2018年绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年度，本单位机关运行经费为303.75万元，比2017年减少104.07万元，减少34.26%，主要变动原因是单位严格控制各项办公经费支出，缩小成本。

（二）政府采购支出情况

2018年，本单位政府采购支出总额228.74万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出195.44万元、政府采购服务支出33.3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车（救护车）2辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备3台，单价100万元以上专用设备0台。

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．政府性基金预算财政拨款：指反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用于的财政资金。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是伙食团收入、利息收入、两癌筛查、康复农场建设等。 

5．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

6．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8．社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

9．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）精神卫生机构（项）：指反映卫生和计划生育部门所属精神卫生机构的支出。

10．医疗卫生与计划生育（类）公共卫生（款）重大公共卫生专项（项）：指反映重大疾病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12．医疗卫生与计划生育（类）其他医疗卫生和计划生育支出（款）其他医疗卫生与计划生育支出（项）：反映除上述项目以外其他用于医疗卫生与计划生育方面的支出。

13．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

15．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 　　　附　件

附件1

苍溪县精神卫生防治院2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县精神卫生防治院下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。下设：办公室、精防科、人事科、护理部、医务科、院感科、信息科、财务科、药剂科、精神专科等科室。

（二）机构职能

苍溪县精神卫生防治院始建于1977年，为国家二级乙等专科医院，承担着全县精神疾病的防治、康复、心理卫生宣教和心理危机干预及精神残疾鉴定工作，是华西医疗联盟医院、四川省精神卫生中心跨区域心身整合医疗联盟医院、四川省重性精神疾病综合防控示范单位，苍溪县农村癫痫病治疗管理项目单位、四川省康复医学会精神医学分会会员单位、苍溪县精神残疾鉴定定点机构、苍溪县精神残疾人集中托养服务康复中心。

（三）人员概况

本单位事业编制35人，在职职工124人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款收入决算837.95万元；政府性基金预算49.3万元；年初财政拨款结转和结余17万元。

（二）部门财政资金支出情况

本单位2018年度的一般公共预算财政拨款支出854.95万元（其中社会保障就业支出348.39万元；医疗卫生与计划生育支出489.2万元；住房保障支出17.36万元）；政府性基金预算财政拨款支出49.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

严格按照上级部门预算编制的通知和相关要求，按时完成报表的编制和报送工作，不存在预算编制错误的情况。

（二）专项预算管理

本单位严格按照财政局下发的2018年部门预算批复文件，结合本单位实际，严格按照功能分类科目执行，合理利用资金，无违规记录。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2018年度本单位支出资金到位及时足额，使用审批程序科学，执行政策规定严格；单位财务制度健全，财务设置明晰，会计核算良好，资金使用安全、规范和有效；在社会效益上效果明显，受益群众满意度高，充分发挥了本单位的职能和作用，成效显著。

（二）存在问题

由于本单位是精神疾病专科医院，病员数量增多，所在单位职工的专业技能和人数要求增多，单位上关于职工工资及福利项目资金年初预算难以全面准确，预算来源难以全面保障。

（三）改进建议

希望在以后的工作在对可估因素于年初预算时予以考虑和重视，对由于上级文件下达等原因，无法及时列入年初预算又确需于年度中开展实施的项目，予以足够的资金来源预留。

       附件2-1

2018年重性精神疾病管理项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，“残重性精神疾病管理项目”共计预算305万元，由180万元和125万元构成，180万元主要用于本单位精神残疾病员的治疗与康复设备设施的购买，120万元主要用于本单位精神残疾病员药费，全县精神疾病免费发药等专用材料的支出。本单位严格按照财政下达的预算项目实施，本年度完成率100%，切实做到专款专用。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

残疾人事业支出绩效目标自评得分表

（2018年度）

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

通过对医院精神障碍患者治疗和康复设备的购买，精神障碍患者的救治和全县精神残疾患者的免费发药，确保县域内精神障碍患者得到有效的救治，给全院的精神障碍患者提供更科学、更先进的治疗康复设备，有利于病员的康复，使之早日回归社会。

（4）项目的可持续性分析

营造重性精神障碍患者良好就医环境，精神疾病患者早日回归社会

（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年项目预算批复数的绩效指标为精神残疾人支出，实际执行的绩效指标为精神残疾人支出，完成项目按预算绩效指标。

（6）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度关于残疾人事业支出项目资金合计305万元（其中资本性支出180万元，主要用于精神残疾人治疗和康复设备的购买；125万元主要是在院病人的救治和全县精神障碍患者和癫痫患者的免费发药等专用材料支出），严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况：

数量指标：购买医疗设备、住院精神障碍患者诊断、防治、救助，购买用于精神障碍患者的设备。2018年年度购买心电监护仪、脑认知矫正系统、生化分析仪、血液分析仪、全自动尿机等相关设备，实际完成率100%。

质量指标：病员治疗与康复、高风险患者指导、社区医生及重点人员培训，项目及数据病员得到更有效救治，高风险患者指导30例；社区医生及重点人员培训60例；项目及数据质控完成700，完成率90%医疗水平稳步提升，服务质量提高显著。高风险患者指导23例，完成率85%；社区医生及重点人员培训59例，完成率90%；项目及数据质控完成660，完成率90%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成。

成本指标：集中采购成本高、表单及资料印刷，县级集中培训、工作督导全覆盖、完成率100%

（2）项目效益情况

经济效益：在院病人得到有效救助，部分贫困精神病患者得到免费救治

社会效益：县、乡、村三级服务网络基本建成，精神病人肇事肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识提高肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识提高，预计完成率90%，县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%。

生态效益：营造重性精神障碍患者良好就医环境。

精神病人肇事肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识提高

可持续效益：精神疾病患者早日回归社会，居民健康水平提高，建立健全“权责明晰、任务明确、工作规范、上下联动、运转高速”的监督体系，为广大群众提供公共卫生安全保障。

受益对象满意度：满意度指标达90%。

三、存在主要问题

1．财务制度执行力有待加强，资金使用计划有待细化。

2．财政预算资金到位比较迟缓，各项目经费支付不能及时到位。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。

2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

附件2-2

2018年残疾人事业发展补助资金项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，中央下达中央对地方专项转移支付预算和绩效目标情况。按照川财社[2017]218号文件要求，本单位共收到彩票公益性项目资金49.3万元，是中央项目资金直接下达，主要是用于残疾人事业支出。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

残疾人事业支出绩效目标自评得分表

（2018年度）

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

通过对医院精神障碍患者治疗和康复设备的购买，给全院的精神障碍患者提供更科学、更先进的治疗康复设备，有利于病员的康复，使之早日回归社会。

（4）项目的可持续性分析

营造重性精神障碍患者良好就医环境，精神疾病患者早日回归社会。

（5）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年项目预算批复数的绩效指标为精神残疾人事业补助发展资金支出，实际执行的绩效指标为精神残疾人事业补助发展资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（6）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度关于残疾人事业补助发展资金项目资金合计49.3万元，主要用于设备购买，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况：

数量指标：购买血液分析仪、全自动尿液沉淀仪、经颅磁刺激仪、心电工作站等设备购买病员服250套；部分病员免费医疗，实际完成指标100%

质量指标：利用充足资金增加专业设备，使病员检查更全面；加大资金投入，满足病员生活所需。实际完成指标90%

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成。

成本指标：按需引进人才，加大对本院专业人员的培训，培养后备人才，实际完成指标85%

（2）项目效益情况

经济效益：经济社会发展提供精神残疾障碍患者医疗保障，实际完成指标85%

社会效益：提供良好就医环境，部分精神残疾障碍患者免费医疗，实际完成指标90%

生态效益：营造精神残疾障碍患者服务良好氛围，实际完成指标90%

可持续效益：推进全县精神残疾人事业工作健康持续发展　，实际完成指标90%

受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。

三、存在主要问题

1．病员增多，指标数不够。

2．社会对精神障碍患者关注度还不够高。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．希望对精神障碍患者引起高度的重视，加大对精神障碍患者的治疗。

2．希望各级政府和乡镇医院共同加强对所在辖区内精神疾病障碍患者的管控。

附件2-3-1

2018年重性精神病管理专项支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度公共卫生经费共支出138.54万元。主要用于五里辖区内的公共卫生督导和全县的重精、癫痫督导。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

残疾人事业支出绩效目标自评得分表

（2018年度）

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

通过对主要用于五里分院所在辖区范围内的公共卫生经费，预防接种、健康档案、老年人管理、重性精神疾病管理等，本年度工作进展顺利。

（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年项目预算批复数的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，实际执行的绩效指标为重大公共卫生专项资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（5）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度重大公共卫生专项资金合计138.54万元，主要用于五里分院所在辖区范围内的公共卫生经费，预防接种、健康档案、老年人管理、重性精神疾病管理等，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况：

数量指标：2018年年度免费健康体检人次841次，开展教育宣传活动8次，精神病诊断439例，完成率89%；癫痫诊断100例完成率89%；应急处置33例，完成率90%；免费发药、化验完成190例，完成率76%；免费发药、化验和复诊完成62例，完成率76%；精神疾病家属护理教育1820例，完成率86%，癫痫家属护理教育完成190，完成率76%。

质量指标：服务质量提高显著，宣传力度扩大，实际完成率90%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成。

成本指标：缩小采购成本，预计完成率90%

（2）项目效益情况

经济效益：患者增加，收入增加实际完成指标90%

社会效益：县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率90%，群众对精神卫生知识提高

生态效益：营造精神残疾障碍患者服务良好氛围，实际完成指标90%

可持续效益：推进全县精神残疾人事业工作健康持续发展，实际完成指标90%

受益对象满意度：患者满意度达到90%以上。

三、存在主要问题

1．下乡体检，人力成本高，耗用时间久。

2．专项资金不足，增加医院的负担。

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下：

1．建立县级和乡镇的配套联系，共同促进工作的开展。

2．是增加地方财政投入。

附件2-3-2

2018年癫痫防治管理支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，按照财政预算和上级部门预算，本年度其他医疗卫生与计划生育支出4万元。主要用于重精、癫痫督导。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

1．经济效益评价

（1）预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。

（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。

2．效率性评价和有效性评价

预算安排的基本支出保障了正常的工作运转，预算安排的项目支出是非常必要的，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，在项目资金的使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。

3．社会公众满意度评价

2018年我所认真贯彻落上级文件要求，合理利用资金，在全县范围内医院知名度提升，收到了广泛的好评。

癫痫防治管理绩效目标自评得分表

（2018年度）

（二）绩效分析

1．项目决策

（1）项目的经济性分析

项目在实施过程中，严格控制经费支出，实际总支出未超出预算。

（2）项目的效率性分析

项目均在规定时间内完、效率高。

（3）项目的有效性分析

通过对主要用于重精督导、癫痫督导的工作经费，本年度工作进展顺利。

（4）项目预算批复的绩效指标完成情况分析

2018年项目预算批复数的绩效指标为医疗卫生与计划生育支出，实际执行的绩效指标为医疗卫生与计划生育支出资金支出，完成项目按预算绩效指标。

（5）项目绩效目标未完成原因分析

2018年项目绩效目标全部达成，不存在未完成原因分析。

2．项目管理

本年度癫痫防治管理资金合计4万元，主要用于重精督导、癫痫督导的工作经费，严格按照指标管理，确保项目资金管理的科学规范性。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况：

数量指标：全县督导6次，集中培训1次，完成率90%。

质量指标：社区医生及重点人员培训59例，实际完成率88%。

时效指标：按上级下达的目标任务和时限于2018年12月31日前完成。

成本指标：完成率100%

（2）项目效益情况

经济效益：部分贫困精神病患者、癫痫患者得到免费救治，实际完成指标90%

社会效益：县、乡、村三级服务网络基本建成，覆盖率80%，精神病人肇事肇祸率明显下降，群众对精神卫生知识提高

生态效益：营造精神残疾障碍患者服务良好氛围，实际完成指标90%

可持续效益：精神疾病患者早日回归社会。

受益对象满意度：患者满意度达到85%以上。

三、存在主要问题

专项资金不足，增加医院的负担。  

四、相关措施建议

针对上述存在的问题及整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施为增加财政资金投入。

第五部分　　　 附　　表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表