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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分          部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

根据《中共苍溪县委、苍溪县人民政府关于印发<苍溪县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》(苍委﹝2015﹞14号)精神，设立苍溪县经济商务和信息化局（简称县经信局），为县政府工作部门,我局主要职责为以下内容：贯彻执行国家有关工业经济、信息化的法律、法规和方针、政策；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；参与制订国民经济和社会发展规划；监测、分析工业经济运行态势和质量；负责电力、成品油等重要物资综合调控、承办年度工业经济和信息化目标责任考核；负责全县企业技术改造推进工作；负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业、信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，；对国家重大工业经济政策实施情况进行监测；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理；配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源。

（二）2018年重点工作

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是脱贫奔康攻坚之年，是推进供给侧结构性改革的深化之年。为大力推进“工业强县”建设，按照科学发展、转型发展、跨越发展的工作主基调，围绕做大做强能源化工、食品饮料、轻工制造三大主导产业和加快培育中医药产业，盘活存量、扩张增量、做大总量、提升质量，努力促进工业经济稳增长调结构增效。现我单位的重点工作如下：

一是努力完成工业运行目标，项目投资目标和园区建设目标；

二是持续优化工业产业结构。稳步发展能源化工产业。支持中石化元坝净化厂、亭子口水电站开拓市场、扩大销售、稳定产能；加快大通燃气的破产重组；完成天然气综合利用园区开工建设的前期准备工作。做大食品饮料产业。以华朴农业、欣鸿宇等企业为龙头，加快推进猕猴桃等农副产品的精深加工；支持企业投资技改、扩能增效，力争新培育5亿元以上企业1家，1亿元以上企业2家；加大与科研院所的合作，研发出2—3个具有市场潜力的产品。加快培育轻工制造产业。依托帝奥眼镜、乐驰眼镜企业，加大招商引资力度，新引进5—8家眼镜生产企业入驻园区并实现投产，着力打造集研发、制造、销售为一体的中国西部眼镜产业高地。积极培育中药材产业。依托罗汉果、白芨、黄精等中药材生产加工企业，规划建设500亩中药材产业园区，招引四川金瑞中药材有限公司、四川葛一坊公司等企业入园建设。加快推进新型建材产业。以骐良建材、钧燕建材为载体，有序发展水泥制品、新型墙体材料等建材业，着力建设绿色循环低碳建材产业基地。

三是积极推进项目建设。坚持领导联挂、定期会商等项目推进工作机制，梯次推进“四个一批”项目建设。力争总投资5亿元苍溪县城供水工程、0.83亿元的年产6万立方米刨花板生产线、0.6亿元的华朴二期精深加工、0.4亿元的乐视眼镜、0.29亿元的秀艺地毯基地二期建设等项目早日竣工投产，总投资2.3亿元的白桥和亭子光伏发电、0.78亿元的年产10万立方米建筑陶粒、0.35亿元的彩印包装、0.4亿元的华兴农业罗汉果加工等在建项目加快推进，总投资2.3亿元的医药中间体、2.1亿元的分布式能源、1.5亿元的白芨和黄精加工、0.68亿元的30万吨温氏集团饲料加工等项目早日开工建设，总投资2.1亿元的中药材精深加工生产线建设、0.68亿元的环保数字型包装印刷生产线建设、0.6亿元的葛根加工销售生产线建设项目的选址、环评等前期工作顺利进行。

四是做大做实工业经济总量。加强工业运行监测，特别是对亭子口水电站、中石化元坝净化厂等重点企业的生产经营情况进行动态监测，发现并解决苗头性趋势性问题。积极培育新增长点。力争2018年完成苍溪中川涂料有限公司、华朴现代农业股份有限公司、苍溪谯鑫矿泉水有限公司等8家企业进规。同时支持欣鸿宇、食为天、兴食尚等企业开拓市场，扩大销售，力争2017年新增产值5亿元。做优企业品牌，支持企业创建知名品牌，强化“苍溪造”品牌市场推广力度，力争新创建1—2个省级知名品牌。强力推进企业解困，加速佰能生物质发电项目复工的进程；积极对接有关金融机构，协调解决西南商混、仁禾丝绸、川林板业等企业资金短缺问题，争取尽快恢复正常生产。

五是快速提升园区承载能力。加快推进总投资3.5亿元的紫云工业园区（二期）基础设施建设PPP项目，确保一季度开工建设，整理用地500亩，完成场平及相应的管网、护坡、道路、绿化等基础设施配套工程，完善水、电、气等要素保障；完成武当老城区工业企业搬迁改造工程前期工作和古梁工业园区二期污水管网、道路工程；继续推进元坝小微企业孵化园的发展；完成500亩中医药产业园区规划建设。

（二）2018年重点工作完成情况

1．工业运行目标。规模以上工业增加值完成37亿元，比2017年净增3亿元，增加值占全市比重12.5%,同比增长0.5%；实现规上工业增加值增速10.5%，完成市定目标；实现规上工业利润12亿元，完成目标任务的96%；培育规模以上企业7户和产值超亿元企业3户，分别占目标任务的117%、150%。

2．工业投资目标。全年完成总投资5000万元以上项目13个，1亿元以上项目10个，5亿元以上项目2个，其中新开工12个、竣工6个。实现工业投资25亿元，占目标任务100%，实现技改投资14亿元，占目标任务的100%。

3．园区建设目标。完成基础建设投资1.6亿元，新增开发面积650亩，分别占目标任务的160%、130%;建成标准化厂房30000平方米，完成总投资100%，占目标任务的100%;完成园区污水处理设施建设；累计供地200亩，完成目标任务的100%；主导产业产值占比提高2%以上，达到市定目标。

4．成广合作目标。承接产业转移签约项目50个、开工建设25个、投产企业10个，均100%完成市定目标。

二、机构设置

县经信局下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分         2018年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计4460.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加2047.56万元，增长84.85%。主要变动原因是项目经费增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计2170.65万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1409.53万元，占64.94%；政府性基金预算财政拨款收入761.12万元，占35.06%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计2290.12万元，其中：基本支出945.52万元，占41.29%；项目支出1344.60万元，占58.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计总计4460.77万元。与2017年相比，收、支总计各增加2047.56万元，增长84.85%。主要变动原因是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出2290.12万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加648.06万元，增长39.47%。主要变动原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出1545万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1406.62万元，占91.04%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出62.22万元，占4.03%；医疗卫生支出36万元，占2.33%；住房保障支出40.16万元，占2.60%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为1545万元，完成预算109.61%。其中：

1．一般公共服务（类）商贸事物（款）行政运行（项）: 支出决算为802万元，完成预算97.89%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动减少。

2．一般公共服务（类）商贸事物（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为231.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为52.65万元，完成预算95.71%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动减少。

4．社会保障和就业（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）: 支出决算为9.57万元，完成预算100%，决算数大于预算数。

5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为36万元，完成预算96.37%，决算数小于预算数的主要原因是人员退休和调动减少。

6． 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:支出决算为745.12万元，完成预算100%，决算数大于预算数。

7．资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）:支出决算为373.4万元，完成预算100%，决算数大于预算数。

8．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为40.16万元，完成预算190.06%，决算数大于预算数的主要原因是将年终目标绩效奖纳入缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出930.81万元，其中：

人员经费698.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费232.35万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.26万元，完成预算95.07%，决算数小于预算数的主要原因是节俭开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算14.26万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

开支内容包括：（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。主要用于（具体工作）等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3．公务接待费支出14.26万元，完成预算95.07%。公务接待费支出决算比2017年减少0.74万元，增长4.93%。主要原因是节俭开支。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待168批次，1459人次（不包括陪同人员），共计支出14.26万元，具体内容包括：招商引资项目9.8万元，市级部门调研3.4万元，其他1.06万元。其中：

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出14.26万元，主要用于招商引资及市级部门调研。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出745.12万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对全县建设发挥重要作用。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目质量完成有保障，群众满意度较高。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“天麻中药材林下种植”“年产3万吨大米精深加工项目”“年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．天麻中药材林下种植项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数57万元，执行数为57万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了建档立卡贫困户收入，提高了我县森林资源利用率，形成了良性循环发展模式，发现的主要问题：未达到最优运营。下一步改进措施：科学管理，加强技术学习。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			天麻中药材林下种植项目
预算单位			苍溪县经信局
预算执行情况	预算数:		57万元	执行数:	57万元
	其中-财政拨款:		57万元	其中-财政拨款:	57万元（事后补助）
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	建成天麻育种基地一个，种植林下天麻1000亩			完成林下天麻种植1000亩，以桃园村为中心，辐射周边发展林下天麻仿野生种植2000亩，实现产值1200万元。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	种植林下天麻	1000亩	1000亩
		质量指标	质量管理规范	质量管理规范	质量管理规范
			合格率	≥95%	100%
		时效指标	完工时间	2017.07	2017.07
		成本指标	菌种	≤120万元	110.6万元
			土地	≤40万元	44.53万元
			人工及建设	≤140万元	150.3万元
	效益指标	经济效益	年主营收入	≥225万元	225万元
		社会效益	带动贫困户增收	≥1500元	2000元
		生态效益	提高森林利用率	提高林分质量	合理利用森林资源，林业增效农业增收
		可持续效益	预计持续年限	≥5年	形成了良性循环发展模式
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	100%

2．年产3万吨大米精深加工项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元，执行数为18万元，完成预算的30%。通过项目实施，提高了当地就业率、粮食应急保障能力。发现的主要问题：建设进度过慢。下一步改进措施：督促加快进度。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			年产3万吨大米精深加工项目
预算单位			苍溪县经信局
预算执行情况(万元)	预算数:		60万元	执行数:	18万元
	其中-财政拨款:		60万元	其中-财政拨款:	18万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新建生产及办公用房1000平方米；购置最新技术大米标准化生产线设备1套；建成年产3万吨大米精深加工生产线；节能环保及绿化工程建设。			建成生产及办公用房1000平方米；购置最新技术大米标准化生产线设备1套；建成年产3万吨大米精深加工生产线；节能环保及绿化工程建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	生产及办公用房1000平方米	1000平方米	1000平方米
			最新技术大米标准化生产线设备	1套	1套
		质量指标	满足生产使用	满足正常生产使用	满足正常生产使用
			工程验收合格率	≥95%
		时效指标	完工时间	2018.11
		成本指标	生产线	≤200万元	100万元
			厂房	≤500万元	200万元
	效益指标	经济效益	年主营收入	≥300万元
		社会效益	带动就业	≥30人
			粮食应急保障	提高粮食应急保障能力
		生态效益	农田利用	提高农田利用率
		可持续效益	预计持续年限	≥5年
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%

3．年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数120万元，执行数为60万元，完成预算的50%。通过项目实施，提高了当地就业率、带动了周边服务业发展。发现的主要问题：建设进度过慢。下一步改进措施：督促加快进度。

项目支出绩效目标完成情况表(2018 年度)
项目名称			年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目
预算单位			苍溪县经信局
预算执行情况(万元)	预算数:		120万元	执行数:	60万元
	其中-财政拨款:		120万元	其中-财政拨款:	60万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	新征土地10.5亩，新增建筑面积7199.63平方米。引进采用小森印刷技术，购置柔版印刷机、磨切机、数码全开切纸机等设备21台套，形成年产1800万平方米纸质包装品、3万令印刷品生产能力。年实现销售收入2512万元，利税265万元。解决精准贫困人员12人就业。			新增建筑面积7199.63平方米。引进采用小森印刷技术，购置柔版印刷机、磨切机、数码全开切纸机等设备21台套，解决精准贫困人员12人就业。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	新增建筑面积	7199.63平方米	7199.63平方米
			购置设备	21台套	15台套
			解决精准贫困人员就业	12人	6人
		质量指标	满足生产使用	满足正常生产使用
			工程验收合格率	≥95%
		时效指标	完工时间	2018.12	2019.09
		成本指标	购置设备	≤785.7万元	500万元
			工程费	≤1914.24万元	700万元
	效益指标	经济效益	年实现销售收入	≥2512万元
		社会效益	带动贫困人员就业	≥12人	6人
		生态效益	环保	减少因使用能源而带来的环境污染
		可持续效益	预计持续年限	≥5年
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%

4．东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数51.64万元，执行数为51.64万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了苍溪东溪大桥及嘉陵江大桥的加固维修建设，发现的主要问题：拨付资金不足以支付全部工程款，增加企业迁建负担。下一步改进措施：科学编制预算，合理支出。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程
预算单位			苍溪县经信局
预算执行情况(万元)	预算数:		51.64万元	执行数:	51.64万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	25.8万元
	其它资金:			其它资金:	25.84万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	该工程施工目标为测量光缆0.69KM，光缆测试30段，光缆接续120处，铺设光缆18.8公里，拆除光缆17.67公里。			该工程施工目标为测量光缆0.69KM，光缆测试30段，光缆接续120处，铺设光缆18.8公里，拆除光缆17.67公里。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	拆除光缆	17.67公里	17.67公里
			铺设光缆	18.8公里	18.8公里
		质量指标	满足正常使用	满足正常使用	满足正常使用
			工程验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	完工时间	2018年4月30日	2018年4月30日
		成本指标	建筑安装设备费	25.79万元	25.79万元
			国内安装设备费	17.30万元	17.30万元
	效益指标	经济效益	建设维护	配合大桥加固维修	配合大桥加固维修
		社会效益	安全美观	方便群众和过往车辆通行，提升桥梁安全美观度	方便群众和过往车辆通行，提升桥梁安全美观度
		生态效益	节能环保	注重节能减排	注重节能减排，清洁无污染
		可持续效益	预计使用寿命	≥5年	5年
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	99%

5．药博园联合通信基站迁建工程项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数42.86万元，执行数为42.86万元，完成预算的100%。通过项目实施，支持了药博园的改造建设，发现的主要问题：拨付资金不足以支付全部工程款，增加企业迁建负担。下一步改进措施：科学编制预算，合理支出。

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			药博园联合通信基站迁建工程项目
预算单位			苍溪县经信局
预算执行情况(万元)	预算数:		42.86万元	执行数:	42.86万元
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:	21万元
	其它资金:			其它资金:	21.86万元
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	挖孔桩土（石）方34.195立方米、现浇构件钢筋2.6t、30M仿生树、挡土墙47.25立方米、一体化开关电源柜安装落地式一台、外电引入施工等。			挖孔桩土（石）方34.195立方米、现浇构件钢筋2.6t、30M仿生树、挡土墙47.25立方米、一体化开关电源柜安装落地式一台、外电引入施工等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	挖孔桩土（石）	34.195立方米	34.195立方米
			现浇构件钢筋	2.6吨	2.6吨
		质量指标	满足正常使用	满足正常使用	满足正常使用
			工程验收合格率	≥95%	100%
		时效指标	完工时间	2018年7月30日	2018年7月30日
		成本指标	建筑安装设备费	23.27万元	23.27万元
			机房装修、外电引入等	6.36万元	6.36万元
	效益指标	经济效益	安装建造	建设美好药博园	建设美好药博园
		社会效益	安全美观	方便当地百姓和游客通行，提升安全美观度	方便当地百姓和游客通行，提升安全美观度
		生态效益	节能环保	注重节能减排	注重节能减排，清洁无污染
		可持续效益	预计使用寿命	≥5年	5年
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%	98%

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县经信局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对天麻中药材林下种植项目等5个项目开展了绩效评价，《天麻中药材林下种植项目2018年绩效评价报告》见附件2-1，《年产3万吨大米精深加工项目2018年绩效评价报告》见附件2-2，《年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目2018年绩效评价报告》见附件2-3，《东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目2018年绩效评价报告》见附件2-4，《药博园联合通信基站迁建工程项目2018年绩效评价报告》见附件2-5。（非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告，部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县经信局机关运行经费支出232.35万元，比2017年增加59.55万元，增长34.46%。主要原因是引进人才3人，作为招商引资牵头部门。

（二）政府采购支出情况

2018年，经信局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，经信局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分        名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指县经济和信息化局其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助专门性商贸事务工作的项目支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。指经信局机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

12．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

14．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1

县经信局2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

苍溪县经济商务和信息化局（以下简称“本部门”）属独立核算单位。

（二）机构职能

1．职能简介

根据《中共苍溪县委、苍溪县人民政府关于印发<苍溪县人民政府职能转变和机构改革方案>的通知》苍委﹝2015﹞14号精神，设立苍溪县经济商务和信息化局（简称县经信局），为县政府工作部门,我局主要职责为以下内容：贯彻执行国家有关工业经济、信息化的法律、法规和方针、政策；组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动；参与制订国民经济和社会发展规划；监测、分析工业经济运行态势和质量；负责电力、成品油等重要物资综合调控、承办年度工业经济和信息化目标责任考核；负责全县企业技术改造推进工作；负责全县企业技术创新体系建设，制订鼓励企业技术创新的政策措施；负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作；负责全县工业、信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作，；对国家重大工业经济政策实施情况进行监测；牵头协调整顿和规范市场经济秩序相关工作；推进全县信息化工作，制订相关政策并组织实施；负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理；配合市无线电管理办统一配置和管理无线电频谱资源。

2．2018年重点工作

2018年是实施“十三五”规划的重要一年，是脱贫奔康攻坚之年，是推进供给侧结构性改革的深化之年。为大力推进“工业强县”建设，按照科学发展、转型发展、跨越发展的工作主基调，围绕做大做强能源化工、食品饮料、轻工制造三大主导产业和加快培育中医药产业，盘活存量、扩张增量、做大总量、提升质量，努力促进工业经济稳增长调结构增效。现我单位的重点工作如下：

一是努力完成工业运行目标，项目投资目标和园区建设目标；

二是持续优化工业产业结构。稳步发展能源化工产业。支持中石化元坝净化厂、亭子口水电站开拓市场、扩大销售、稳定产能；加快大通燃气的破产重组；完成天然气综合利用园区开工建设的前期准备工作。做大食品饮料产业。以华朴农业、欣鸿宇等企业为龙头，加快推进猕猴桃等农副产品的精深加工；支持企业投资技改、扩能增效，力争新培育5亿元以上企业1家，1亿元以上企业2家；加大与科研院所的合作，研发出2—3个具有市场潜力的产品。加快培育轻工制造产业。依托帝奥眼镜、乐驰眼镜企业，加大招商引资力度，新引进5—8家眼镜生产企业入驻园区并实现投产，着力打造集研发、制造、销售为一体的中国西部眼镜产业高地。积极培育中药材产业。依托罗汉果、白芨、黄精等中药材生产加工企业，规划建设500亩中药材产业园区，招引四川金瑞中药材有限公司、四川葛一坊公司等企业入园建设。加快推进新型建材产业。以骐良建材、钧燕建材为载体，有序发展水泥制品、新型墙体材料等建材业，着力建设绿色循环低碳建材产业基地。

三是积极推进项目建设。坚持领导联挂、定期会商等项目推进工作机制，梯次推进“四个一批”项目建设。力争总投资5亿元苍溪县城供水工程、0.83亿元的年产6万立方米刨花板生产线、0.6亿元的华朴二期精深加工、0.4亿元的乐视眼镜、0.29亿元的秀艺地毯基地二期建设等项目早日竣工投产，总投资2.3亿元的白桥和亭子光伏发电、0.78亿元的年产10万立方米建筑陶粒、0.35亿元的彩印包装、0.4亿元的华兴农业罗汉果加工等在建项目加快推进，总投资2.3亿元的医药中间体、2.1亿元的分布式能源、1.5亿元的白芨和黄精加工、0.68亿元的30万吨温氏集团饲料加工等项目早日开工建设，总投资2.1亿元的中药材精深加工生产线建设、0.68亿元的环保数字型包装印刷生产线建设、0.6亿元的葛根加工销售生产线建设项目的选址、环评等前期工作顺利进行。

四是做大做实工业经济总量。加强工业运行监测，特别是对亭子口水电站、中石化元坝净化厂等重点企业的生产经营情况进行动态监测，发现并解决苗头性趋势性问题。积极培育新增长点。力争2018年完成苍溪中川涂料有限公司、华朴现代农业股份有限公司、苍溪谯鑫矿泉水有限公司等8家企业进规。同时支持欣鸿宇、食为天、兴食尚等企业开拓市场，扩大销售，力争2017年新增产值5亿元。做优企业品牌，支持企业创建知名品牌，强化“苍溪造”品牌市场推广力度，力争新创建1—2个省级知名品牌。强力推进企业解困，加速佰能生物质发电项目复工的进程；积极对接有关金融机构，协调解决西南商混、仁禾丝绸、川林板业等企业资金短缺问题，争取尽快恢复正常生产。

五是快速提升园区承载能力。加快推进总投资3.5亿元的紫云工业园区（二期）基础设施建设PPP项目，确保一季度开工建设，整理用地500亩，完成场平及相应的管网、护坡、道路、绿化等基础设施配套工程，完善水、电、气等要素保障；完成武当老城区工业企业搬迁改造工程前期工作和古梁工业园区二期污水管网、道路工程；继续推进元坝小微企业孵化园的发展；完成500亩中医药产业园区规划建设。

（三）人员概况

经信局部门实有编制内在职人员103人，其中：行政编制31人，事业（工勤）编制10人。离退（职）休人员0人。其他人员62人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2018年县经信局财政拨款收入为2170.65万元，其中政府性基金拨款761.12万元。

（二）部门财政资金支出情况

2018年县经信局财政拨款收入为2290.12万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

绩效目标：提升全县工业发展水平，致力项目资金争取，园区基础设施全面改善，致力脱贫攻坚。

完成情况：规模以上工业增加值完成37亿元，增加值占全市比重12.5%,同比增长0.5%；实现规上工业增加值增速10.5%；实现规上工业利润12亿元；培育规模以上企业7户和产值超亿元企业3户。全年完成总投资5000万元以上项目13个，1亿元以上项目10个，5亿元以上项目2个，其中新开工12个、竣工6个。实现工业投资25亿元、技改投资14亿元；完成基础建设投资1.6亿元，新增开发面积650亩;建成标准化厂房30000平方米;完成园区污水处理设施建设；累计供地250亩；主导产业产值占比提高2%以上。承接产业转移签约项目50个、开工建设25个、投产企业10个。

1．在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；前期设计绩效评价指标体系，着重核查“三公”经费及资金管理，内部控制制度情况。进行实地绩效考评分析，从而编制综合报告。

2．及时报送确保未发生迟报现象，认真学习预算编制要求，严格执行预算的刚性，认真执行部门决算编制和审查，确保预算编制质量。

3．进行财务管理设置内部管理制度严格要求会计核算的准确性。熟知财政政策执行中公务卡改革，政府采购政策。严格遵守财经纪律做到无违规违纪，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算绩效目标完成、实施绩效、违规记录等情况。

严格按照规定做到专款专用充分发挥资金使用绩效，保证全县工业发展资金正常支付，使服务对象满意。

（三）结果应用情况

包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

一是科学合理地编制部门预算，预算结合本部门的职责和任务测算，确保部门预算编制真实、准确、完整，切合单位实际。

二是强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，同时建立并执行考核目标执行情况跟踪检查制度，责任追究制度，使单位在合理使用资金，有效控制支出的情况下，确保了各项绩效考核指标保质保量完成。

（二）存在问题

我县为企业争取的工业发展资金不多，需进一步加强企业服务。

（三）改进建议

科学指导企业申请工业发展资金，加强财务管理严格财务审核。

附件2-1

2018年天麻中药材林下种植项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

天麻中药材林下种植项目事后补助资金57万元，主要实施内容为建成天麻育种基地一个，种植林下天麻1000亩，充分发挥林分资源，使林业增效农业增收。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

天麻中药材林下种植项目建成天麻育种基地一个，种植林下天麻1000亩，带动周边种植林下天麻2000亩，带动周边村民增收，充分发挥林分资源，使林业增效农业增收。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，我局严格按照项目资金管理办法进行使用，并负责经费资金支付进度监督及管理。

2．项目管理

天麻中药材林下种植项目经费资金57万元，实际到位资金57万元，总共支出资金57万元，支付率达100%。建成天麻育种基地一个，种植林下天麻1000亩。

3．项目绩效

天麻中药材林下种植项目建成天麻育种基地一个，种植林下天麻1000亩，带动周边种植林下天麻2000亩，带动周边村民增收，充分发挥林分资源，使林业增效农业增收，形成良性循环发展模式。

三、存在主要问题

资金方面:项目实施后缺少后续维护运行经费。

四、相关措施建议

加强监管。 

附件2-2

2018年年产3万吨大米精深加工项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

年产3万吨大米精深加工项目申请补助资金60万元，主要实施内容为建成生产及办公用房1000平方米；购置最新技术大米标准化生产线设备1套；建成年产3万吨大米精深加工生产线；节能环保及绿化工程建设。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

年产3万吨大米精深加工项目建成生产及办公用房1000平方米；购置最新技术大米标准化生产线设备1套；建成年产3万吨大米精深加工生产线；节能环保及绿化工程建设。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，我局严格按照项目资金管理办法进行使用，并负责经费资金支付进度监督及管理。

2．项目管理

年产3万吨大米精深加工项目申请资金60万元，实际到位资金60万元，2018年拨付资金18万元，支付率达30%。建成生产及办公用房1000平方米；购置最新技术大米标准化生产线设备1套；建成年产3万吨大米精深加工生产线；节能环保及绿化工程建设。

3．项目绩效

年产3万吨大米精深加工项目建成生产及办公用房1000平方米；购置最新技术大米标准化生产线设备1套；建成年产3万吨大米精深加工生产线；节能环保及绿化工程建设。

三、存在主要问题

项目建设进度过慢。

四、相关措施建议

加强监管，督促加快建设。

附件2-3

2018年年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目申请补助资金120万元，主要实施内容为新增建筑面积7199.63平方米。引进采用小森印刷技术，购置柔版印刷机、磨切机、数码全开切纸机等设备21台套，解决精准贫困人员12人就业。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目新增建筑面积7199.63平方米。引进采用小森印刷技术，购置柔版印刷机、磨切机、数码全开切纸机等设备21台套，解决精准贫困人员12人就业，减少因使用能源而带来的环境污染。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，我局严格按照项目资金管理办法进行使用，并负责经费资金支付进度监督及管理。

2．项目管理

年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目申请资金120万元，实际到位资金120万元，2018年拨付资金60万元，支付率达50%。新增建筑面积7199.63平方米。引进采用小森印刷技术，购置柔版印刷机、磨切机、数码全开切纸机等设备21台套，解决精准贫困人员12人就业，减少因使用能源而带来的环境污染。

3．项目绩效

年产1800万平方米纸质包装品及3万令印刷品提质增效技术改造项目新增建筑面积7199.63平方米。引进采用小森印刷技术，购置柔版印刷机、磨切机、数码全开切纸机等设备21台套，解决精准贫困人员12人就业，减少因使用能源而带来的环境污染。

三、存在主要问题

项目建设进度过慢。

四、相关措施建议

加强监管，督促加快建设。

附件2-4

2018年东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目申请补助资金25.8万元，主要实施内容为测量光缆0.69KM，光缆测试30段，光缆接续120处，铺设光缆18.8公里，拆除光缆17.67公里。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目申请补助资金25.8万元，主要实施内容为测量光缆0.69KM，光缆测试30段，光缆接续120处，铺设光缆18.8公里，拆除光缆17.67公里。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，我局严格按照项目资金管理办法进行使用，并负责经费资金支付进度监督及管理。

2．项目管理

东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目申请补助资金25.8万元，实际到位资金25.8万元，2018年拨付资金25.8万元，支付率达100%。主要实施内容为测量光缆0.69KM，光缆测试30段，光缆接续120处，铺设光缆18.8公里，拆除光缆17.67公里。

3．项目绩效

东溪大桥及嘉陵江大桥通信线路迁建工程项目主要实施内容为测量光缆0.69KM，光缆测试30段，光缆接续120处，铺设光缆18.8公里，拆除光缆17.67公里。

三、存在主要问题

拨付资金不足以支付全部工程款，增加企业迁建负担。

四、相关措施建议

科学编制预算，合理支出。

附件2-5

2018年药博园联合通信基站迁建工程项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目实际完成情况。

药博园联合通信基站迁建工程项目申请补助资金21万元，主要实施内容为挖孔桩土（石）方34.195立方米、现浇构件钢筋2.6t、30M仿生树、挡土墙47.25立方米、一体化开关电源柜安装落地式一台、外电引入施工等。

经费严格按照项目支出的范围、用途控制，坚持专款专用，不挤占挪用。项目资金支出的合法性、合理性，由乡财政所进行把关以及核对，并进行会计核算，确保了项目资金的安全。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

药博园联合通信基站迁建工程项目申请补助资金21万元，主要实施内容为挖孔桩土（石）方34.195立方米、现浇构件钢筋2.6t、30M仿生树、挡土墙47.25立方米、一体化开关电源柜安装落地式一台、外电引入施工等。该经费资金到位及时，支出合理合规，设立依据充分，并且目标明确，符合相关要求。

（二）绩效分析

1．项目决策

为提高工作质量和效率，明确规范管理、强化责任、稳中求进的指导思想，我局严格按照项目资金管理办法进行使用，并负责经费资金支付进度监督及管理。

2．项目管理

药博园联合通信基站迁建工程项目申请补助资金21万元，实际到位资金21万元，2018年拨付资金21万元，支付率达100%。主要实施内容为挖孔桩土（石）方34.195立方米、现浇构件钢筋2.6t、30M仿生树、挡土墙47.25立方米、一体化开关电源柜安装落地式一台、外电引入施工等。

3．项目绩效

药博园联合通信基站迁建工程项目主要实施内容为挖孔桩土（石）方34.195立方米、现浇构件钢筋2.6t、30M仿生树、挡土墙47.25立方米、一体化开关电源柜安装落地式一台、外电引入施工等。

三、存在主要问题

拨付资金不足以支付全部工程款，增加企业迁建负担。

四、相关措施建议

科学编制预算，合理支出。

第五部分             附    表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表