目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
科协职能
科协是由自然科学、技术科学县级学会、协会、研究会和乡（镇）科协、企事业科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁，纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：
1、根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4、表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。
5、开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果鉴定。
6、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。
7、参与科技政策及科技计划、规划的制定。
8、对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。
9、组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。
10、承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。
（二）2018年重点工作
（1）大力促进创新成果转移转化。加快院士（专家）工作站建设，开展示范院士（专家）工作站创建和院士专家企业行活动，实施“金桥工程”，开展企业创新方法培训和竞赛。
（2）全力开展科技助力精准扶贫。实施科技扶贫、增智增收、科普引领“三大工程”，助推我县“精准扶贫、精准脱贫”。实施“百场千次”科普引领工程，全面覆盖今年脱贫的贫困村，引导贫困村群众形成学科学、懂科学、用科学的良好风气。广泛开展“会会合作”、“会村合作”、“站村合作”，切实提供科技咨询、科技成果转化、新技术示范推广等科技服务。
（3）开展移风易俗科学知识普及。倡导崇尚科技新风尚，加快科普e站建设，推动科普信息在我县的精准化推送。办好“科普大篷车”电视栏目。倡导文明生活新风尚，发挥农民夜校、农村科普学校等科普阵地作用，组织开展“科普大讲堂进农村”、“科普文化进万家”活动，开展“科技之春”、“科技活动周”、“全国科普日”、“科普六进”等科普活动，大力普及科学知识，引领科学生活方式。
（4）加强领导班子和干部队伍建设。全面加强各级科协组织领导班子思想、作风和廉政建设。组织各级科协干部参加全省科协干部培训轮训和科协系统干部培训班。筹备召开县科协第八次代表大会。
（5）加强基层科协组织建设。采取单独组建、区域联建、行业统建、依托组建等多种方式，大力发展企业科协、园区科协和企业科协联盟、企业科协联合会等。
二、机构设置
科协无下属二级预算单位，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。无纳入2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计234.80万元。与2017年相比，收、支总计增加21.12万元，增长9.88%。主要变动原因是2018年项目支出增加以及工资标准进行了调整。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计191.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.58万元，占99.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1万元，占0.50%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计150.34万元，其中：基本支出98.02万元，占65%；项目支出52.32万元，占35%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计234.80万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计21.12万元，增长9.88%。主要变动原因是2018年项目支出增加以及工资标准进行了调整。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出150.34万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加18.3万元，增长10.60%。主要变动原因是2018年项目支出增加以及工资标准进行了调整。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出150.34万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0万元；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出132万元，占87.80%；社会保障和就业（类）支出8.78万元，占5.80%；医疗卫生支出3.61万元，占2.40%；住房保障支出5.95万元，占4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为150.34万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）（款）（项）:支出决算为0万元，。
2.教育（类）（款）（项）:支出决算为0万元，。
3.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）:支出决算为79.68万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
4.文化体育与传媒（类）（款）（项）:支出决算为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为8.78万元，完成预算100%，决算数等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
6.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为3.61万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.95万元，完成预算100%，决算等于预算数的主要原因是本年严格执行年初预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出94.02万元，其中：
人员经费65.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费20.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为0.1万元，完成预算3.30%，决算数小于预算数的主要原因是在决算时将公务用车(科普大篷车)运行维护费列入了其他交通费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.1万元，占3.30%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，年初无此项预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增减。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年无增减变化。主要原因是把科普大篷车经费列入了其他交通费。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车（科普大篷车）1辆，其中轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，特种车1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出0.1万元，完成预算3.30%。公务接待费支出决算比2017年减少0.36万元，下降78%。主要原因接待公务活动及人数减少。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待2批次，11人次（不包括陪同人员），共计支出0.1万元，具体内容包括：接待省市科协领导来苍调研活动支出0.1万元。其中:
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0.1万元，主要用于接待省市科协领导来苍调研活动支出。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对11项目开展了预算事前绩效评估，对11个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我会财务管理工作在县财政局的精心指导、严格监督、大力支持下，在单位班子和财务的精打细算、严格审核、厉行节约下，严守财经纪律、从严支出管理，本着保日常工作、重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。
本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施良好，专款专用，资金充分发挥了使用绩效。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映“青少年科技活动”、“科普大篷车运行”、“省级科普示范社区”、“科普宣传活动”、“科普惠农兴村服务站建设”等项目绩效目标实际完成情况。
1.青少年科技活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，使广大青少年的科学文化素质有所提高。
2.科普大篷车运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。
3.省级科普示范社区建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目的实施，进一步提高了社区科普能力，使社区居民的科普意识有所提高。
4.科普宣传活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，组织开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动及科技三下常规活动。向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。
5.科普惠农兴村服务站建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目的实施，建设完成规范的科普惠农兴村服务站5个。有利于提高对村民科学服务能力，使村民的科技能力有所提高，能够利用科学技术脱贫致富。
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项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度) |
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项目名称 |
青少年科技活动项目 |
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预算单位 |
苍溪县科学技术协会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
2 |
执行数: |
2 |
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其中-财政拨款: |
2 |
其中-财政拨款: |
2 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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组织苍溪县第33届科技创新大赛 |
组织对全县中小学生参加创新大赛，收集创新大赛参赛作品，组织评先高质量的作品参加省市大赛，表彰奖励县级获奖作品。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
重视培养青少年的创新精神和实践能力，努力提高科技辅导员队伍的科学素质和技能。 |
向上一级大赛推荐优秀作品45件 |
向上一级大赛推荐优秀作品45件 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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|
成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
重视培养青少年的创新精神和实践能力，努力提高科技辅导员队伍的科学素质和技能。 |
广大青少年的科学文化素质有所提高 |
广大青少年的科学文化素质得到提高 |
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|
生态效益 |
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|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
98% |
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项目名称 |
科普大篷车运行项目 |
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预算单位 |
苍溪县科学技术协会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
3 |
执行数: |
3 |
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|
其中-财政拨款: |
3 |
其中-财政拨款: |
3 |
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|
其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。 |
开展科普大篷车进校园、进社区活动20场次 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
开展科普大篷车进校园、进社区活动场次 |
20场次 |
20场次 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法得到提高。 |
使在校学生、社区居民的科学意识有所提高 |
使在校学生、社区居民的科学意识有所提高 |
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生态效益 |
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|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥93％ |
98％ |
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项目名称 |
省级科普示范社区建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县科学技术协会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
1 |
执行数: |
1 |
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|
其中-财政拨款: |
1 |
其中-财政拨款: |
1 |
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|
其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
规范建设一个省级科普示范社区。 |
建成一个省级科普示范社区。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
进一步提高社区的科普能力 |
规范建设省级科普示范社区1个 |
建成省级科普示范社区1个 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
进一步提高社区的科普能力 |
社区居民的科普意识有所提高 |
社区居民的科普意识得到提高 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
97% |
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项目名称 |
科普宣传活动项目 |
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预算单位 |
苍溪县科学技术协会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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组织开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动及科技三下乡常规活动。 |
开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动4场次，科技三乡下常规活动20场次。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
开展科普大型科普次数 |
大型活动4场次，常规活动12场次。 |
大型活动4场次，常规活动12场次。 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
向公众普及科学技术知识、倡导科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神。 |
全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神有所提高。 |
全民科学技术知识、科学方法、科学思想、科学精神得到提高。 |
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生态效益 |
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|
可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
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项目名称 |
科普惠农兴村服务站建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县科学技术协会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10 |
执行数: |
10 |
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|
其中-财政拨款: |
10 |
其中-财政拨款: |
10 |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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建设规范科普惠农兴村服务站5个。 |
建设规范科普惠农兴村服务站5个。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
在全县规范建设科普惠农兴村服务站5个。 |
规范建设科普惠农兴村服务站5个。 |
规范建成科普惠农兴村服务站5个。 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
建设科普惠农兴村服务站有利于提高村民科技服务能力 |
村民科技能力有所提高，能够利用科学技术脱贫致富。 |
村民科技能力得到提高，村民利用科学技术脱贫。 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥95% |
95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县科学技术协会部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对青少年科技活动项目、科普大篷车运行项目、省级科普示范社区建设项目、科普宣传活动项目、科普惠农兴村服务站建设项目开展了绩效评价，《青少年科学活动项目2018年绩效评价报告》《科普大篷车运行项目2018年绩效评价报告》《省级科普示范社区建设项目2018年绩效评价报告》《科普宣传活动项目2018年绩效评价报告》《科普惠农兴村服务站建设项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，县科协机关运行经费支出79.68万元，比2017年增加15.97万元，增长25.10%。主要原因是2018年办公室搬迁及工资标准调整。
（二）政府采购支出情况
2018年，县科协政府采购支出总额1.68万元，其中：政府采购货物支出1.68万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公室搬迁更换空调。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，县科协共有车辆1辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.科学技术（类）科学技术普及（款）机构运行（项）：指科普事业单位的基本支出。
10.科学技术（类）科学技术普及（款）其他科学技术普及支出（项）：指其他用于科学技术普及方面的支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指本单位缴纳的在职职工基本医疗保险费。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指为职工缴纳的住房公积金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
附件1
县科协部门2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县科协属县委领导下的群众团体。下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个。其他事业单位0个。
（二）机构职能
科协是由自然科学、技术科学县级学会、协会、研究会和乡（镇）科协、企事业科协组成的科技工作者的群众组织，是县委领导的人民团体，是党委、政府联系科技工作者的桥梁，纽带和推动科学技术事业发展的重要力量。其主要工作任务是：
1、根据总体规划，制定全县科普计划，弘扬科学精神，宣传科学思想、科学方法，推广先进技术。
2、开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，加强国际国内民间科技交流，推动决策的科学化和民主化进程。
3、反映科学技术工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。
4、表彰和奖励优秀科技工作者，举荐科技人才，组织开展科技人员再创业服务。
5、开展科学论证，提出政策性建议，受托承担项目评估、成果鉴定。
6、开展继续教育和技术培训工作，进行技术咨询服务，管理全县科技咨询行业，推动科技成果向现实生产力转化。
7、参与科技政策及科技计划、规划的制定。
8、对直属县级学会、协会、研究会、企业科协进行管理，对乡镇科协、基层科协组织进行业务指导。
9、组织开展反对邪教、反对伪科学、反对封建迷信等活动。
10、承办县委、县政府和上级科协交办的其他工作。
（三）人员概况
现有群团机关事业编制4名（含机关后勤服务人员编制1名）。目前在编在职人员5人，其中群团机关事业人员4人，机关后勤服务人员1人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计191.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入190.58万元，占99.50%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入1万元，占0.50%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计150.34万元，其中：基本支出98.02万元，占65%；项目支出52.32万元，占35%；上缴上级支出0万元；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
年初根据县委、县政府的工作安排及上级科协系统的工作要求制作绩效目标，全年绩效目标圆满完成。我会根据县财政局关于编报年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算并及时报送。支出控制科学、预算动态调整、执行进度与时间同步、目标完成与预算完成情况良好，无违规记录。
（二）专项预算管理
本单位专项预算项目程序严密、规划合理、分配科学及时、专项预算绩效目标完成、夫违规记录。
（三）结果应用情况
本部门自评质量较好、绩效目标公开和自评公开及时、评价结果整改到位、应用结果反馈及时。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。本部门强化预算管理，严格按照财政制度刚性约束，完成了年初设定的绩效目标，保障了单位的各项工作任务完成和机关正常运转。
（二）存在问题。项目经费保障预算不足，绩效效果有待进一步提高。
（三）改进建议。加强基本支出和项目支出列支的科学性和严谨性。进一步优化项目绩效考核指标体系。
附件2
2018年青少年科技活动项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主要是开展第三十三届青少年科技创新大赛，本次大赛全县有100多所中小学校参加，收集科技作品1000余件，对400多件优秀科技作品进行了表彰奖励，向上一级大赛推荐优秀作品45件。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3.5 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
99 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目重视培养青少年的创新精神和实践能力，努力提高科技辅导员队伍的科学素质和技能。
2、项目管理
该项目投入资金2万元,
3、项目绩效
该项目全县有100多所中小学校参与，收集科技作品1000余件，对400多件优秀科技作品进行了表彰奖励，向上一级大赛推荐优秀作品45件。资金使用率100%,受益群体满意度98%。
三、存在主要问题
科技作品质量有待进一步提高。
四、相关措施建议
加强科技辅导员培训。
2018年科普大篷车运行项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主要利用科普大篷车丰富多彩的展示内容、多种教育方法、机动灵活的活动方式，弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想和科学方法。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3.5 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
99 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目为了提高广大参与者的科学精神、科学知识、科学思想和科学方法。
2、项目管理
该项目投入资金3万元,
3、项目绩效
该项目在全县开展科普大篷车进校园、进社区活动20场次。资金使用率100%,受益群体满意度98%。
三、存在主要问题
进行校园、进行（村）社区的活动场次还需要增加。
四、相关措施建议
加大资金预算力度。
2018年省级科普示范社区项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主要规范建设一个省级科普示范社区
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3.5 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
7.5 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98.5 |
（二）绩效分析
1、项目决策
进一步提高社区的科普能力
2、项目管理
该项目投入资金1万元,
3、项目绩效
该项目规范建设省级科普示范社区1个。资金使用率100%,受益群体满意度97%。
三、存在主要问题
资金预算太少。
四、相关措施建议
增加科普示范社区的建设力度。
2018年科普宣传活动项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主要是组织开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动及科技三下乡常规活动。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3.5 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
7.5 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
98.5 |
（二）绩效分析
1、项目决策
该项目是在全县范围内开展“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动4场次，科技三下乡常规活动20场次。
2、项目管理
该项目投入资金10万元,
3、项目绩效
该项目在全县范围内开展了“‘科技之春’科普月活动”、“科技活动周”、“全国科普日”“科协会员日”等大型科普宣传活动4场次，科技三下乡常规活动20场次。资金使用率100%,受益群体满意度95%。
三、存在主要问题
科普宣传活动内容不够全面。
四、相关措施建议
进一步加强科普宣传力度，增加科普宣传内容。
2018年科普惠农兴村服务站建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
该项目主要建设规范科普惠农兴村服务站，提高村对村民科技服务能力。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目资金分配合理，完成情况质量较高。
|
一级指标 |
分值 |
二级指标 |
分值 |
三级指标 |
分值 |
得分 |
|
项目决策 |
20 |
项目目标 |
4 |
目标内容 |
4 |
4 |
|
决策过程 |
8 |
决策依据 |
3 |
3 |
||
|
决策程序 |
5 |
5 |
||||
|
资金分配 |
8 |
分配办法 |
2 |
2 |
||
|
分配结果 |
6 |
6 |
||||
|
项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
3 |
|
到位时效 |
2 |
2 |
||||
|
资金管理 |
10 |
资金使用 |
7 |
7 |
||
|
财务管理 |
3 |
3 |
||||
|
组织实施 |
10 |
组织机构 |
1 |
1 |
||
|
管理制度 |
9 |
9 |
||||
|
项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出数量 |
5 |
5 |
|
产出质量 |
4 |
3.5 |
||||
|
产出时效 |
3 |
3 |
||||
|
产出成本 |
3 |
3 |
||||
|
项目效益 |
40 |
经济效益 |
8 |
8 |
||
|
社会效益 |
8 |
8 |
||||
|
环境效益 |
8 |
8 |
||||
|
可持续影响 |
8 |
8 |
||||
|
服务对象满意度 |
8 |
7.5 |
||||
|
总分 |
100 |
100 |
100 |
99 |
（二）绩效分析
1、项目决策
建设科普惠农兴村服务站有利于提高村对村民科技服务能力。
2、项目管理
该项目投入资金10万元,
3、项目绩效
该项目是在禅林、月山、雍河等乡镇规范建成科普惠农兴村服务站5个。资金使用率100%,受益群体满意度95%。
三、存在主要问题
服务站建成后指导服务站发挥应有能力不足。
四、相关措施建议
加强已建服务站的管理与指导。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
【
