苍溪县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算-苍溪县人民政府

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苍溪县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算

时间：2019-09-04 来源：信息中心

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第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

县人大办公室是人大常委会的综合办事机构，主要职责是为人民代表大会、常委会、主任会服务，为机关职工服务；会同机关各委室，负责人民代表大会、常委会、主任会和常委会开展的重大活动的筹备和会务工作；协助人大常委会主任、副主任开展视察、执法检查、调查工作；做好相关材料的收集、整理，为人大常委会领导提供信息服务；协助承办人大常委会人事任免事项，负责办理机关人事工作；负责人大常委会《公报》《苍溪人大工作》等内部刊物的编印，严格按公文办理规定，办理机关公文；积极做好人民群众来信来访工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

1．依法履行人大职能职责。坚持抓重点、议大事的原则，先后作出重大事项决议决定6项；坚持党管干部与人大依法任免相统一的原则，依法任免“一府两院”工作人员15人（次）。

2．坚决落实全面从严治党要求。抓实思想政治建设，建立党组抓意识形态工作责任清单，严格执行党组工作规则和民主集中制原则，专题研究党建工作14次，全面贯彻中央八项规定，抓好“四单三同两责”监督平台运行，树立了党组班子良好的整体形象。

3．在创新代表工作上呈现新亮点。全覆盖推进人大代表工作室（站）规范化建设，建设规范化的人大代表工作室（站）69个，人大代表工作室（站）成为了“议政督政室”“民意直通车”，其经验做法受到了省市人大常委会的充分肯定，先后在《人民权力报》头版和《广元日报》头版刊登，李君等代表的先进履职事迹先后在人民日报、四川日报等省级报刊上刊登。

4．在助推脱贫攻坚工作上聚力。积极配合省人大开展《四川省农村扶贫开发条例》执法检查，常委会听取易地扶贫搬迁工作情况的报告，督促县政府进一步强化帮扶措施、严格监管考评，助力全县脱贫攻坚年度目标任务的全面完成。扎实抓好县人大常委会领导和县人大机关定点联系贫困村、结对帮扶贫困户工作，充分发挥帮扶、协调和指导作用。

5．在助推经济健康运行上聚力。审议县政府关于年度计划执行、乡村振兴战略情况等报告5个，专题视察“一路一桥一隧道”等重大项目建设，定期审议年度财政预算执行、决算和审计工作情况的报告，审查批准2017年度县级财政决算。

6．在助推民生持续改善上聚力。紧盯城镇化建设、安全生产等民生问题，通过主任会议、专题视察等方式，提出可行性建议15条，得到县政府及有关部门的有效落实。

7．在助推生态环境优化上聚力。审议全县环境保护工作情况的报告，班子成员认真履职河长职责，督促政府推动“河长制”实现“河长治”。

8．在助推“法治苍溪”建设上聚力。深入开展《国土资源法》执法检查，对智慧法院建设等工作实施监督，对县政府报送的4个规范性文件依法进行了备案审查，力促相关法律法规在我县的有效贯彻实施。

9．在助推代表作用发挥上聚力。坚持以“双联”活动为纽带，以“代表接待选民日”为窗口和“代表集中走访选民活动”为载体，深入开展“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，目前，全县各级人大代表累计结对帮扶贫困户3658户，筹措各类帮扶资金760余万元。

10．在增强监督实效上呈现新亮点。坚持把创新监督方式、增强监督实效作为做好新形势下人大工作的重要抓手，从议题选择、机制完善、方式创新、跟踪问效等方面深入探索实践，打出了一套加强和改进地方人大监督工作的“组合拳”，使全县人大监督方式越来越“活”，监督效果越来越“实”。其工作经验在全市人大工作座谈会上交流推广，并在《民主法制建设》等省级报刊杂志刊登。

二、机构设置

县人大办公室是人大常委会的综合办事机构，县人大办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度，县人大常委会办公室收入总计794.79万元，较2017年收入793.38万元增加了1.41万元，增长0.18%。主要变动原因是人员工资的增加。

2018年度，县人大常委会办公室支出总计779.18万元，较2017年支出891.36万元减少了112.18万元，下降12.58%，主要变动原因为坚持了厉行节约。

二、收入决算情况说明

2018年本年收入合计794.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入788.43万元，占99.2%；其他收入6.36万元，占0.08%。

三、支出决算情况说明

2018年本年支出合计779.18万元，其中：基本支出551.83万元，占70.82%；项目支出227.35万元，占29.18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收入总计788.43万元。与2017年793.38万元相比，财政拨款收入减少4.95万元，下降0.62%，主要变动原因是坚持了厉行节约。

2018年财政拨款支出总计779.19万元。与2017年891.36万元相比，财政拨款支出减少112.17万元，下降12.58%，主要变动原因是人大机关坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出779.18万元，占本年支出合计的100%。与2017年891.36万元相比，一般公共预算财政拨款减少112.18万元，下降12.58%。主要变动原因是人大机关坚持厉行节约的原则，压缩经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出779.18万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出639.40万元，占82.06%；社会保障和就业（类）支出55.84万元，占7.17%；医疗卫生支出（类）27.35万元，占3.51%；住房保障支出（类）56.59万元，占7.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为779.18万元，完成预算98.83%。其中：

1．一般公共服务（类）:支出决算为639.40万元，完成预算98.58%。其中：行政运行412.05万元，一般行政管理事务89.75万元，人大会议67.38万元，人大监督34.58万元，人大代表履职能力提升12.1万元，代表工作20.93万元，人大信访工作2.61万元。决算数小于预算数的主要原因是人大机关坚持厉行节约。

2．社会保障和就业（类）:支出决算为55.84万元，完成预算100%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出54.07万元，其他行政事业单位离退休支出1.77万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

3．医疗卫生与计划生育（类）:支出决算为27.35万元，完成预算100%。全部为行政单位医疗27.35万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

4．住房保障（类）：支出决算为56.59万元，完成预算100%。全部为住房公积金56.59万元。决算数等于预算数的主要原因是严格按照预算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出551.84万元，其中：

人员经费465.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费85.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为9.87万元，完成预算98.7%。决算数小于预算数的主要原因是人大机关坚持厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算9.87万元，占100%。具体情况如下：

公务接待费支出9.87万元，完成预算98.7%。公务接待费支出决算比2017年9.97万元减少0.1万元，下降0.99%。主要原因是人大机关坚持厉行节约。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，781人次（不包括陪同人员），共计支出9.87万元。无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年无国有资本经营预算拨款支出。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对人大事务开展了预算事前绩效评估，编制了5个绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，开展了5个绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位在预算编制及执行过程中，严格按照相关规定和要求，积极完成预算的编制及执行，保障了人大会议、代表工作、人大监督等工作有效开展，完成了本单位的绩效目标任务。

（二）项目绩效目标完成情况。

本部门在2018年度部门决算中反映“人大会议”“人大监督”“人大代表履职能力提升”等6个项目绩效目标实际完成情况。本次对5个项目绩效完成情况进行公开。

1．人大会议绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数67.38万元，执行数为67.38万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了县十七届人民代表大会第三次会议顺利召开，保障了每月主任会、常委会的正常召开，完成了会议的各项审批和审议事项。

2．人大监督绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数34.58万元，执行数为34.58万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强了对经济工作、社会发展事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督，推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，提高了人大监督工作的针对性和实效性。

3．代表工作绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数20.93万元，执行数为20.93万元，完成预算的100%。通过项目实施，推进了人大代表工作室（站）建设“全覆盖”，推动了常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化工作，完善了代表议案建议分解交办、督办反馈和评价机制，督促落实了我县人大代表相关方案，完善了县乡人大代表履职评价方案。

4．人大代表履职提升绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数12.10万元，执行数为12.10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表代表人民参政议政，行使好人民赋予的权利，提高人大代表为群众代言、为人民服务、为百姓排忧的能力和水平。

5．人大信访工作绩效目标完成情况较好。该项工作全年预算数2.61万元，执行数为2.61万元，完成预算的100%。通过项目实施，协调化解了部分矛盾，解决了群众信访热难点问题，切实维护了全县社会稳定。

项目支出绩效目标完成情况表（一）(2018年度)
项目名称			人民代表大会、人大常委会、主任会会议费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		67.38万元	执行数:	67.38万元
	其中-财政拨款:		67.38万元	其中-财政拨款:	67.38万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
年度目标完成情况	保障县十七届人民代表大会第三次会议顺利召开，保障每月主任会、常委会的正常召开。			召开人民代表大会1次、人大常委会7次、主任会6次。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	会议如期顺利召开	人民代表大会1次，人大常委会6次以上，主任会6次以上	召开人民代表大会1次、人大常委会7次、主任会6次
		质量指标	三会会议审议质量	会议顺利召开，审议质量全面提高	效果良好
		时效指标	完成时间节点	2018年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤67.38万元	67.38万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	增强人大工作实效	作出决议决定5个以上，依法任免国家机关工作人员15人及以上	作出决议决定6个以上，依法任免国家机关工作人员15人（次）
		生态效益
		可持续效益	会议召开情况	良好及以上	良好
	满意度指标	受益对象满意度	县人大代表	≥95%	95%

项目支出绩效目标完成情况表（二）(2018年度)
项目名称			县级人大监督工作经费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		34.58万元		执行数:		34.58万元
	其中-财政拨款:		34.58万元		其中-财政拨款:		34.58万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	开展监督事项15项，开展监督活动形成调研报告15篇，形成审议意见不少于50条。				完成年初制定的监督工作计划，有序开展监督活动，提高了人大监督工作的针对性和实效性。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	监督事项		15次及以上		已完成
		质量指标	按年初制定的监督工作计划，有序开展监督活动		15次及以上		形成调研报告15篇以上
		时效指标	完成监督工作目标任务		2018年12月底		已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用		≤34.58万元		34.58万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	提高人大监督工作的针对性和实效性		通过开展各项监督活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督		效果明显
		生态效益
		可持续效益	充分行使监督职权		有效推动“一府一委两院”依法行政、公正司法，全力服务全县经济社会发展		持续作为效果突出
	满意度指标	受益对象满意度
项目支出绩效目标完成情况表（三）(2018年度)
项目名称			代表工作经费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		20.93万元	执行数:		20.93万元
	其中-财政拨款:		20.93万元	其中-财政拨款:		20.93万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务。			代表了人民参政议政，行使好人民赋予的权力，人民群众满意度高。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)		实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	代表工作依法开展	代表正常开展工作		272名代表正常开展工作
		质量指标	代表履职	代表履职		272名代表正常履职
		时效指标	完成时间节点	2018年12月底		已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤20.93万元		20.93万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	人大代表为民代言	让人民满意		满意度95%
		生态效益
		可持续效益	代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力	效果良好及以上		良好
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%		95%

项目支出绩效目标完成情况表（四）(2018年度)
项目名称			人大代表履职能力提升经费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		12.10万元	执行数:			12.10万元
	其中-财政拨款:		12.10万元	其中-财政拨款:			12.10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	272名代表提升履职能力，结合代表工作目标任务，行使代表职责。			272名人大代表认真履职，积极参加本年度人民代表大会，行使好代表职责，履职能力得到全面提升。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)			实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	代表履职能力提升和开展工作	代表正常履职和开展工作			272名代表正常履职
		质量指标	代表履职	代表履职			272名代表正常履职
		时效指标	完成时间节点	2018年12月底			已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用	≤12.10万元			12.10万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	人大代表为民代言	让人民满意			满意度95%
		生态效益
		可持续效益	代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力	效果良好及以上			良好
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度	≥95%			95%
项目支出绩效目标完成情况表（五）(2018年度)
项目名称			人大信访工作经费
预算单位			苍溪县人大常委会办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		2.61万元		执行数:	2.61万元
	其中-财政拨款:		2.61万元		其中-财政拨款:	2.61万元
	其它资金:				其它资金:
年度目标完成情况	预期目标				实际完成目标
	宣传《信访条例》，协调化解部分矛盾，切实维护全县社会稳定。				贯彻落实了《信访工作条例》的宣传和调研工作，化解了部分社会矛盾，解决了群众信访热难点问题，切实维护了全县社会稳定。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	产出指标	数量指标	《信访条例》的宣传和调研		不少于10次	《信访条例》的宣传和调研12次
		质量指标	化解部分矛盾		不少于10次	已完成，化解信访矛盾多次
		时效指标	完成时间节点		2018年12月底	已完成
		成本指标	执行相关财务制度，专款专用		≤2.61万元	2.61万元
	效益指标	经济效益
		社会效益	处理好信访个案		解决上访、信访案件	完成信访维稳工作
		生态效益
		可持续效益	接访和督办工作运行正常		效果良好及以上	良好
	满意度指标	受益对象满意度	群众满意度		≥95%	95%

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县人大办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对人大会议、人大监督、代表工作等5个项目开展了绩效评价，《2018年项目绩效评价报告》见附件2。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，县人大办公室机关运行经费支出85.96万元，比2017年减少8.91万元，下降9.4%。主要原因为机关坚持厉行节约，压缩了经费支出。

（二）政府采购支出情况

2018年，县人大常委会办公室无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，因公车改革，县人大常委会办公室无公务车辆。

第三部分名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）人大事务（款）：

①行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

②一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；

③人大会议（项）：指各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出；

④人大监督（项）：指各级人大开展监督工作的支出；

⑤代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）：

①机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

②其他行政事业单位离退休支出（项）：指其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

县人大常委会办公室2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

县人大常委会办公室是人大常委会的综合办事机构，在整个人大常委会机关工作中起着组织、协调、联络作用。县人大办公室下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）机构职能。

（三）人员概况。

县人大办公室2017年底在职36人，2018年退休4人，年底在职人数为32。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2018年本年收入合计794.79万元，其中：一般公共预算财政拨款收入788.43万元，占99.2%；其他收入6.36万元，占0.08%。

（二）部门财政资金支出情况。

2018年本年支出合计779.18万元，其中：基本支出551.48万元，占70.82%；项目支出227.35万元，占29.18%。

三、部门整体预算绩效管理情况（根据适用指标体系进行调整）

（一）部门预算管理。

2018年度，我单位为进一步加强绩效目标管理，严格按照《苍溪县预算绩效目标管理办法》，完善了本单位预算绩效评价体系。严格按照相关规定制定绩效目标，把控绩效目标完成进度，基本实现对本单位预算项目进行绩效目标申报、过程把控与结果评价。

针对预算编制及预算动态调整等相关工作，我单位严格按照预算编制要求，预算的编制与本单位履行的职能紧密结合，对每一收支项目有科学的测算方法，做到预算数据的真实准确。根据历年收入情况和下一年度影响收入的增减变动因素，测算预算年度取得的各项收入，按收入的类别逐项测算、编制、调整和执行。

（二）专项预算管理。

2018年度，我单位无专项预算支出。

（三）结果应用情况。

在当前财政收支形势严峻，收支矛盾日益凸显的大环境下，我单位严格按照相关要求，以全面实施预算绩效管理为关键点和突破口，规范本单位预算绩效管理办法，提高本单位绩效目标管理的质量和审核标准，为本单位绩效目标的公开和自评打下坚实的基础，积极推动全县经济社会持续健康发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

县人大常委会办公室严格审核，严守财经纪律，从严支出管理，总体运行情况良好，服务对象满意度高。

（二）存在问题。

在预算执行管理工作中，前期执行进度较快。

（三）改进建议。

在今后的预算执行管理工作中，我单位结合年初预算合理安排资金，确保执行进度稳中有序。

附件2

2018年人大会议项目支出绩效评价报告（一）

一、评价工作开展及项目情况

2018年度，县财政下达人大会议经费67.38万元，用于保障县十七届人民代表大会第三次会议、人大常委会和主任会会议如期顺利召开。主要工作有：召开人民代表大会审查6个工作报告、召开每月常委会和主任会、执法检查、人事任免、重要调研等，推进了“一府一委两院”工作，加强了人大代表学习交流，进一步提升了代表工作水平，进一步提高了人民代表大会质效和监督工作质量。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度，我单位组织召开1次人民代表大会，7次常委会，6次主任会。人大会议经费为人大常委会依法履职和代表履职提供了财力保证，增强了人大工作实效，提高了“三会”会议审议质量，社会反响良好，促进了经济社会的发展达到预期效益与成效。

（二）绩效分析

1．项目决策

根据总体工作方案，我们制定了各项具体的工作方案和实施措施。通过听取报告，查阅资料，现场核查等方式进行项目的必要性和可行性分析，明确绩效目标的设置和评定方式，以确保全面完成“三会”会议顺利召开目标，达到预定效果。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分


（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	通过听取报告，查阅资料，现场核查等方式进行项目的必要性和可行性分析	10
		可行性（政策完善）	5
	（10）绩效目标	明确性	5	明确绩效目标的设置和评定方式，确保全面完成“三会”会议顺利召开目标，达到预定效果	4
		合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5

2．项目管理

2018年度，县财政下达人大会议经费67.38万元，按照人大会议资金使用管理相关办法，专款专用，严格申报使用流程，科学、合理、规范分配使用资金，确保全县人大三会后备保障有理有据。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	资金分配管理科学合理、规范有序;体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	资金使用规范	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

3．项目绩效

根据2018年人大会议工作安排情况，我单位2018年度组织召开1次人民代表会议，7次常务委员会会议,6次主任会议，开展了2次执法检查和20多次次专项调研活动及组织人大代表工作等，为人大履行相关职能职责提供了有力的财力保障，保障了重要会议的有效组织实施，获得了良好的社会反响，较好地实现了预期的经济社会活动效益与成效。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	召开人民代表大会1次、人大常委会7次、主任会6次，开展了2次执法检查和20多次次专项调研活动，完成年初目标任务	5
		完成质量	5	会议顺利召开，审议质量全面提高	5
		完成时效	5	2018年12月底前完成	5
		完成成本	5	执行相关财务制度，专款专用，财政下达67.38万元	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40		38
		社会效益（可选项）		作出决议决定6个以上，依法任免国家机关工作人员15人（次）
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		各项会议顺利召开，社会反响好
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	县人大代表满意度达95%	9

三、存在主要问题

常委会审议意见针对性还不够强，政府及有关部门的落实还不够到位，代表履职的能力还需进一步提升。

四、相关措施建议

下一步，县人大常委会将继续按照《代表法》《国宪法》《组织法》《监督法》等，依法履职，支持和促进“一府一委两院”工作，促进我县经济社会跨越发展。

2018年人大监督项目支出绩效评价报告（二）

一、评价工作开展及项目情况

为突出抓好对计划和预算的监督；加强对依法治县，对民生领域，对各项工作的监督；依法决定和监督重大事项；加大对议案，建设督办力度等。2018年度，县财政下达人大监督经费34.58万元，确保我单位执法检查、视察调研等监督活动顺利开展。我单位主要围绕全县的重点工作、群众普遍关注的热点问题，精心编制监督计划，综合运用专题调研、专项视察、听取审议专项工作报告等方式，加强了对“一府一委两院”的法律监督和工作监督，提高了人大监督实效。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度，我单位扎实开展对国有企业经营管理、新型城镇化工作、民办教育、乡村振兴、环境保护等方面的监督，提高了人大监督工作的针对性和实效性，助推全县经济发展实现稳中有进。

（二）绩效分析

1．项目决策和管理

县人大根据常委会会议内容要求，紧扣民办教育发展、消防安全、国家园林县城创建、亭子湖库区环境保护、参加和筹办省第十三届运动会情况、云台山道教康养旅游开发等方面加强监督，跟踪监督全县食品安全专题询问有关问题整改意见落实情况。围绕县十七届人大三次会议总体目标和要求，发挥资金使用效益，突出年度工作要点和相关事项开展座谈汇报、专题调研和实地考察，落实相关监督工作，确保全县重点工作和群众关心的普遍问题得到有效监督和指导，有力助推了我县经济社会发展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分


（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	根据常委会会议内容要求，及工作开展需要，开展监督事项15项，开展监督活动形成调研报告15篇，形成审议意见不少于50条	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	围绕县十七届人大三次会议总体目标和要求，发挥资金使用效益，突出年度工作要点和相关事项开展座谈汇报、专题调研和实地考察，落实相关监督工作	5
	（10）绩效目标	明确性	5	紧扣民办教育发展、消防安全、国家园林县城创建、亭子湖库区环境保护、参加和筹办省第十三届运动会情况、云台山道教康养旅游开发等方面加强监督，跟踪监督全县食品安全专题询问有关问题整改意见落实情况	5
	（10）绩效目标	合理性	5	确保全县重点工作和群众关心的普遍问题得到有效监督和指导，有力助推我县经济社会发展	4
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	资金使用规范	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

2．项目绩效

2018年度，我单位开展监督事项15项，撰写调研报告15篇以上，形成审议意见不少于50条。通过开展各项监督活动，加大了对经济工作、社会事业、民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督。有效推动了“一府一委两院”依法行政、公正司法，全力服务全县经济社会发展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	开展监督事项15项，撰写调研报告15篇以上，形成审议意见不少于50条，圆满完成年初目标任务	5
		完成质量	5	按年初制定的监督工作计划，有序开展监督活动	5
		完成时效	5	2018年12月底前完成	5
		完成成本	5	执行相关财务制度，专款专用，财政下达34.58万元	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40		39
		社会效益（可选项）		通过开展各项监督活动，加大对经济工作、发展社会事业、解决民生问题、维护社会公平正义和稳定等各方面工作的监督
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		有效推动“一府一委两院”依法行政、公正司法，全力服务全县经济社会发展
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）		充分行使监督职权
		服务对象满意度	10	群众满意度高达95%	9

三、存在主要问题

我单位人大监督队伍建设有待进一步加强。

四、相关措施建议

针对以上问题，需进一步加强人大监督力量培养，提升代表监督履职能力，创新监督工作方式，拓宽监督工作渠道，进一步提升人大监督质效。

2018年代表工作项目支出绩效评价报告（三）

一、评价工作开展及项目情况

为了充分发挥人大代表履职尽职，做好代表工作，提高人大代表知法用法、依法监督水平。2018年度，县财政下达代表工作经费20.93万元，推进了人大代表工作室（站）建设“全覆盖”，推动了常委会组成人员联系代表、代表联系群众常态化工作，完善了代表议案建议分解交办、督办反馈和评价机制，督促落实了我县人大代表相关方案，完善了县乡人大代表履职评价方案。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度，我单位结合代表工作目标任务，272名人大代表行使代表职责，全力推动“一府一委两院”工作的深入开展，对人大代表履职能力提升起到极大的促进作用，提高了我县人大代表的工作能力，人大代表充分代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力，增强了群众满意度。

（二）绩效分析

1．项目决策和管理

为激发代表履职为民动力，全面推行代表履职动态监测和履职监督量化评价机制，常委会搭建代表履职为民平台，进一步深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，继续举办“苍溪发展—人大代表在行动”专题栏目，推进人大代表工作室（站）建设“全覆盖”，打通了联系服务群众的“最后一公里”，保障了人大代表代表人民参政议政，行使好人民赋予的权利，提高人大代表为群众代言、为人民服务、为百姓排忧的能力和水平。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分


（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	为激发代表履职为民动力，全面推行代表履职动态监测和履职监督量化评价机制	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	常委会搭建代表履职为民平台，进一步深化“脱贫攻坚—人大代表再行动”活动，继续举办“苍溪发展—人大代表在行动”专题栏目，推进人大代表工作室（站）建设“全覆盖”	4
	（10）绩效目标	明确性	5	当好桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务	5
	（10）绩效目标	合理性	5	保障人大代表代表人民参政议政，行使好人民赋予的权利，提高人大代表为群众代言、为人民服务、为百姓排忧的能力和水平	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	资金使用规范	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

2．项目绩效

272名人大代表正常履职尽责，人大代表当好了人民参政议政的桥梁纽带，做到了人大代表为人民代言，代表工作更加贴近群众、更加贴近民生，获得人民群众高度认可。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	272名代表正常开展工作，如期参加人民代表大会	5
		完成质量	5	272名代表正常履职，如期完成代表工作	5
		完成时效	5	2018年12月底前完成	5
		完成成本	5	执行相关财务制度，专款专用，财政下达20.93万元	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40		39
		社会效益（可选项）		当好了人民参政议政的桥梁纽带，实现人民代表为民代言
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力，社会反响好
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	群众满意度高达95%	10

三、存在主要问题

代表活动的组织形式和平台建设较为单一与滞后。

四、相关措施建议

根据以上情况，我单位会在今后的人大工作中，多措并举，搭建增强代表工作活力的平台，促使代表更好的履职尽职。

2018年人大代表履职能力提升项目支出绩效评价报告（四）

一、评价工作开展及项目情况

为了落实好我县人大代表相关方案，推动我县乡代表履职规范化、常态化，切实抓好县乡两级人大代表履职能力提升，完善相关制度体系，加强对乡镇人大履职能力提升培训，提高人大代表知法用法、依法监督水平。2018年度县财政下达人大代表履职能力提升经费12.10万元，保障我单位开展人大代表履职能力提升工作有序进行，提高了人大代表履职尽责能力。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

人大代表履职能力提升工作的开展，提高了我县人大代表的工作能力，组织我县的人大代表参与市人民代表大会，督促落实了我县人大代表相关方案，完善了县乡人大代表履职评价方案。

（二）绩效分析

1．项目决策和管理

常委会牢固树立代表主体意识，不断完善服务和保障机制，创新工作载体和形式，畅通代表知情渠道，推动县乡代表履职规范化、常态化。常委会将人大代表工作室作为代表履职的重要平台来打造，在组织领导、经费投入方面予以保障，完善了一系列的制度。指导乡镇人大加强对财政全口径预算的监督，推动了乡镇财政预算的细化、规范。其次，组织了全县人大代表培训班，邀请省人大法工委专家授课。坚持高起点、严要求，分两批组织常委会委员、乡镇人大主席到省人大培训中心参训。另外，我们还就新修订的环境保护法、预算法等组织了专题培训，不断提高人大代表知法用法、依法监督的水平。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分


（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	为了不断完善服务和保障机制，创新工作载体和形式，畅通代表知情渠道，推动县乡代表履职规范化、常态化	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	常委会牢固树立代表主体意识，将人大代表工作室作为代表履职的重要平台来打造，在组织领导、经费投入方面予以保障，完善一系列的制度	5
	（10）绩效目标	明确性	5	272名人大代表认真履职，积极参加本年度人民代表大会，行使好代表职责，履职能力得到全面提升。	4
	（10）绩效目标	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	4
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	资金使用规范	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

2．项目绩效

272名人大代表履职能力得到了很好的提升，人大代表当好了桥梁纽带、积极参政议政、完成交办任务，做到了人大代表为人民代言，获得社会群众高度认可。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	272名人大代表代表履职能力提升和开展工作	5
		完成质量	5	272名代表正常履职，行使代表职权，为人民服务	5
		完成时效	5	2018年12月底前完成	5
		完成成本	5	执行相关财务制度，专款专用，财政下达12.10万元	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40		40
		社会效益（可选项）		人大代表为民代言，实现让人民满意
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		代表人民参政议政，行使好人民赋予的权力，效果很好
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	服务对象认可程度高，满意率高达95%	9

三、存在主要问题

人大代表履职能力提升形式较为单一。

四、相关措施建议

根据以上情况，我单位会在今后的人大工作中，创新创建人大代表履职能力提升新渠道，促使代表更好的履职尽职。

2018年人大信访工作项目支出绩效评价报告（五）

一、评价工作开展及项目情况

为贯彻落实《信访工作条例》，协助处理好信访案件等相关工作，2018年度县财政下达我单位人大信访工作经费2.61万元，有效保障县人大依法督办信访案件的落实，促进全县信访工作深入开展，切实维护社会维稳。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年度，县人大信访接待办协调化解了部分矛盾，解决了群众很多信访热难点问题，切实维护了全县社会稳定，为全县各项工作的开展与经济的发展打下了坚实的基础。

（二）绩效分析

1．项目决策和管理

根据年初工作计划，为更好的开展解放工作，督促解决人民群众反映的热难点问题，我单位通过信访接待、调研，以及《信访条例》的宣传等方式，切实化解部分矛盾，解决群众热难点问题，保障了社会的稳定和经济的繁荣发展。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分


（20分）项目决策	（10分）科学决策	必要性（政策依据)	5	为更好的开展信访工作，督促解决人民群众反映的热难点问题	5
	（10分）科学决策	可行性（政策完善）	5	通过信访接待、调研，以及《信访条例》的宣传等方式	5
	（10）绩效目标	明确性	5	贯彻落实了《信访工作条例》的宣传和调研工作，切实化解部分矛盾，解决群众热难点问题，保障社会的稳定和经济的繁荣发展	4
	（10）绩效目标	合理性	5	绩效目标设定符合实际需求，合理可行	5
（10分）项目管理	（7分）资金管理	资金分配	3	资金分配管理是否科学合理、规范有序;是否体现突出重点或公平性，符合财政资金改革方向	3
	（7分）资金管理	资金使用	4	资金使用规范	4
	（3分）项目执行	执行规范	3	管理制度健全，管理过程科学规范	3

2．项目绩效

2018年度，县人大开展乡镇人大指导和联系不低于10次，开展信访监督和《信访条例》宣传不少于10次，印发公报不少于4次。严格按照计划要求及资金预算，严格执行相关财务制度，专款专用。保质保量完成了信访群众的接待调解工作，接访群众满意度较高。

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标评价内容	得分
（特性指标70分）项目绩效	（20）项目完成	完成数量	5	开展乡镇人大指导和联系不低于10次，开展信访监督和《信访条例》宣传不少于10次，印发公报不少于4次	5
		完成质量	5	化解部分信访及其他矛盾，维护了社会稳定	4
		完成时效	5	2018年12月底前完成	5
		完成成本	5	执行相关财务制度，专款专用，财政下达2.61万元	5
	（50分）项目效益	经济效益（可选项）	40		39
		社会效益（可选项）		解决上访、信访案件，完成信访维稳工作
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）		接访和督办工作正常持续运行
		公平效率（可选项）		信访者有公平的信访机制，坚持贯彻执行《信访条例》
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	信访群众满意度高	10

三、存在主要问题

信访接访和督办工作时限较长。

四、相关措施建议

提高认识，增派专人对接访问题随访随记，及时对接访热难点问题开展调研、督办，提高接访和督办的效率。

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

附件下载：苍溪县人民代表大会常务委员会办公室2018年部门决算表.xls

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