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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1  

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况 

一、基本职能及主要工作 

（一）主要职能

苍溪县公安局是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。主要职能是：

1．公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置。

2．侦办刑事案件。

3．负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。

4．负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。

5．依法开展出入境管理。

6．消防监督、火灾预防、火灾扑救。

7．维护道路交通安全和交通秩序。

8．实施公共信息网络的安全保护。

9．防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10．负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。

11．负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12．依法履行法律、法规规定的其他职能，承办苍溪县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。 

（二）2018年重点工作完成情况

1．提高政治站位，聚焦重大安保，锻造维护稳定压舱石。牢固树立总体国家安全观，全力在维护国家安全和社会稳定上实现新提升。一要聚焦政治稳定，提高对国内安全风险的预警预测预防能力和依法妥善应对处置能力。二要聚焦社会稳定，全面强化疏导化解和源头稳控。三要聚焦网络稳定，快速启动响应机制，依法果断处置，全力维护互联网公共秩序稳定。 

2．坚持民意导向，深化平安创建，提升人民群众获得感。一是破案攻坚能力实现新突破。2018年全年全局共立各类刑事案件700余件，破获200余件，移送起诉各类犯罪人员160余人，审结起诉各类犯罪人员170余人。二是防控体系建设再结新硕果。全面完成大数据指挥服务中心建设，构建指挥、情报、行动、处置一体化机制。深入开展“雪亮工程”建设，已完成1800余个点位的建设规划，城区建设覆盖面积超过65%，基本实现重点县域、重点路段全覆盖。屯警火车站广场、同心广场、汽车站等重点人口密集场所，在出城路口、高速公路路口设立哨卡，严查过往车辆、人员、违禁物品和危险品，推动建立治安防控物联服务平台。三是社会环境整肃拿出新力度。结合“一标三实”工作，强化重点人员管控，坚持“以屋管人”工作思路。四是公共安全监管取得新成效。开展危爆危化专项检查行动，摸排涉及生产、使用剧毒、易制爆化学物品单位150余家，全部纳入监督管理。在全县39个乡镇建立交管办，在重点村设立220余个劝导点，全县新装测速设备、智能卡口、球机12套。五是服务社会发展又有新作为。在全县重点工程集中区设立警务室3个，警务联络站2个，开展专项检查2次，发现并当场落实整改隐患5处；认真开展打击环境污染犯罪“三大战役”行动；结合“河长制”工作推行公安机关河道警长工作制度，成功排查化解涉水、涉渔、涉及移民矛盾纠纷30余次。深入推进“放管服”工作，累计便民服务群众3万余人次。 

3．深化公安改革，推进警务创新，拓展苍溪公安影响力。一是强化联动，积极探索，致力构建大联动社会格局。由综治委牵头，公安主导、县属相关部门、各乡镇参与，打造红袖标巡防队伍，全县巡防队员达4600余人。积极推动人民调解进驻派出所，整合原有的治安调解室作为人民调解室，所有派出所全部实现人民调解组织入驻，联动开展矛盾纠纷化解工作。二是深化改革，发挥长效，打造执法权力运行“136+5”升级模式。在原“136”模式（一中心三中队六平台）基础上持续深化执法规范化建设，创新落实电子卷宗管理、涉案财物管理、现场执法音视频管理、特殊人群询问及讯问辅助机制、现场执法及办案取证指引等“五个规范”，打造“136+5”升级模式。三是立足本职，着眼长效，建立肇事肇祸精神障碍患者“5+4”管控模式。建立肇事肇祸精神障碍患者管控常态协作、经费保障、核查比对、闭环监管、脱贫帮扶等五项实时管控机制，完善“平台研发”、“有奖监护”、“双向监管”、“集中托养”等四项后续监管机制，实现“有人管”和“有钱治”，以制度化管理、人性化服务、精细化分工、常态化联动推动全县肇事肇祸精神障碍患者管控工作长效发展。四是抢抓机遇，勇挑重担，劲推“双随机”试点改革工作获得肯定。苍溪县公安局作为全省唯一的“双随机”试点改革单位，承担了探索开发和试运行“四川省公安机关‘双随机’抽查监管机制运行平台”任务。该平台于2018年5月顺利研发完毕，即将在全省范围内推广使用，为全省公安机关创新监管模式、推动“放管服”改革作出了贡献，被省厅刊发表扬信予以表彰并在全省改革现场会上作经验交流推广。五是改进服务，提升效能，建设“自助办证服务大厅”强化高效便民。按照简化优化公共服务流程、方便群众办事创业的要求，在县政务中心出入境管理大厅建设“自助办证服务厅”，实现了含快递上门的“一条龙”受理和“一站式”服务。投入使用以来，预受理出入境业务11400余笔，免费自助照相11700余人次，自助办理签证业务1200余笔，自助取证12000余件次。 

4．紧抓规范运作，聚焦能力提升，增强公安队伍战斗力。一是实施政治建警工程。扎实开展“两学一做”“大学习、大讨论、大调研”“作风纪律深化年”等专题教育活动，严格按照“作风纪律深化年”活动总体部署，深入扎实开展“周三夜学”活动；充分利用媒体、报刊、主流网站、微信微博等宣传阵地对公安文化活动、警务动态进行大力宣传、推广，在中央级及省市媒体发表文章932篇，苍溪电视台制作播出《法制苍溪》栏目12期，平安苍溪微博发布信息1950条，苍溪公安微信发布21期147条，大力弘扬了公安业务开展情况和公安队伍建设的成就，激发全局民警工作积极性和主动性。二是实施素质强警工程。全年共组织5期70名民警参加市局战训合一定期训练；共组织警校轮岗3批共69名学员。鼓励符合条件的民警积极参加司法和高级执法资格考试，共有2人通过司法考试，3人通过高级执法资格考试，进一步加强执法能力建设，队伍法律素质和执法水平显著提升。三是实施从严治警工程。深入开展“纪律作风深化年”第三届“廉洁公安、清风警营”等主题活动，严肃查处民辅警违纪违法案件，切实从严抓牢公安队伍纪律作风建设。 

二、机构设置 

苍溪县公安局下属二级单位29个，其中行政单位29个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括政治处、指挥中心、警务保障室3个机关科室，刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、网安大队、特巡警大队、法制大队、情报大队、禁毒大队、出入境大队10个一线执法大队，看守所、拘留所2个拘押收教场所，陵江、东城等13个派出所。

第二部分    2018年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

2018年度收入总计7607.39万元，支出总计7849.51万元。与2017年相比，财政拨款收入增加800.56万元，增长11.8%，财政拨款支出增加1429.65万元，增长22.3%。主要原因是人员变动与政策性调资、政府性基金解决业务基础用房建设资金缺口。 

二、收入决算情况说明 

2018年本年收入合计7607.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6551.22万元，占86.1%；政府性基金预算财政拨款收入720.35万元，占9.5%；其他收入335.82万元，占4.4%。 

三、支出决算情况说明 

2018年本年支出合计7849.51万元，其中：基本支出5451.57万元，占69.45%；项目支出2397.94万元，占30.55%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2018年财政拨款收入总计7271.58万元、支出总计7525.74万元。财政拨款收入增加1457.03万元，增长25%，财政拨款支出增加1105.88万元，增长17.2%。主要原因是人员变动与政策性调资、政府性基金解决业务基础用房建设资金缺口。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出6805.37万元，占本年支出合计的90.43%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加624.51万元，增长10.1%。 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 

2018年一般公共预算财政拨款支出6805.37万元，主要用于以下方面:公共安全支出6096.13万元，占89.6%；社会保障和就业支出436.81万元，占6.4%；医疗卫生支出135.44万元，占2%；住房保障支出136.99万元，占2%。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

2018年般公共预算支出决算数为6805.37万元，完成预算123.6%。其中： 

1．公共安全（类）公安（款）行政运行（项）: 支出决算为4431.04万元，完成预算100%。 

2．公共安全（类）公安（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为1194.05万元，完成预算89.83%，决算数小于预算数的主要原因是中央转移支付业务装备经费处于采购环节，尚未实现支出。 

3．公共安全（类）公安（款）治安管理（项）: 支出决算为109.65万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

4．公共安全（类）公安（款）国内安全保卫（项）: 支出决算为21.14万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

5．公共安全（类）公安（款）刑事侦查（项）: 支出决算为42.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

6．公共安全（类）公安（款）经济犯罪侦查（项）: 支出决算为5.63万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

7．公共安全（类）公安（款）出入境管理（项）: 支出决算为6.72万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

8．公共安全（类）公安（款）行动技术管理（项）: 支出决算为4.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

9．公共安全（类）公安（款）禁毒管理（项）: 支出决算为9.51万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

10．公共安全（类）公安（款）道路交通管理（项）: 支出决算为3.75万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

11．公共安全（类）公安（款）网络侦控管理（项）: 支出决算为71.68万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

12．公共安全（类）公安（款）反恐怖（项）: 支出决算为46.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

13．公共安全（类）公安（款）居民身份证管理（项）: 支出决算为6.03万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

14．公共安全（类）公安（款）网络运行及维护（项）: 支出决算为33.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

15．公共安全（类）公安（款）拘押收教场所管理（项）: 支出决算为66.35万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

16．公共安全（类）公安（款）警犬繁育及训养（项）: 支出决算为4.40万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

17．公共安全（类）公安（款）其他公安支出（项）: 支出决算为39.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

18．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）基本养老保险缴费（项）: 支出决算为436.81万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

19．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为135.44万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

20．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）:支出决算为136.99万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出5140.28万元，其中： 

人员经费4557.59万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
       公用经费582.69万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为260.87万元，完成100%。 

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算254.25万元，占97.5%；公务接待费支出决算6.62万元，占2.5%。具体情况如下： 

1．因公出国（境）经费支出0万元，与2017年度持平。 

2．公务用车购置及运行维护费支出254.25万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加75.91万元，增长42.56%。主要原因是2018新增执法执勤车辆更新购置支出54.25万元。 

其中：公务用车购置支出54.25万元。全年按规定安排中央转移支付资金更新购置公务用车2辆，其中：越野车1辆、金额29.25万元，载客汽车1辆、金额25万元，主要用于执法办案、通信指挥和维稳处突。截至2018年12月底，单位共有公务用车46辆，其中：轿车34辆、越野车4辆、载客汽车3辆，其他车型5辆。 

公务用车运行维护费支出200万元。主要用于公安行政管理、执法执勤及侦查破案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

3．公务接待费支出6.62万元，完成预算36.8%。公务接待费支出决算比2017年减少6.08万元，下降47.9%，主要原因是压缩一般性公务接待。 

主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待80批次，810人次（不包括陪同人员），共计支出6.62万元。 

八、政府性基金预算支出决算情况说明 

2018年政府性基金预算拨款支出720.35万元，为2017年结转资金用于业务技术用房建设。 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 

十、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对本部门项目开展了预算事前绩效评估，对14个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取14个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对14个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，本部门按预算项目绩效管理要求按期完成年度目标。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，项目按年初目标完成情况较好，完全实现项目指标要求。 

（二）项目绩效目标完成情况
   本部门在2018年度部门决算中反映“户口证件工本费”“基站信息传输租线服务费”“禁毒专项经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。 

1． “户口证件工本费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了各公安户政窗口及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证、临时身份证的签发工作，有效满足广大群众办理户口业务的需要。 

2．“基站信息传输租线服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全县15个350Ｍ集群呼叫基站通讯畅通，确保公安机关集群呼叫指令及得到上传下达，保证公安各项工作的顺利完成。 

3． “禁毒专项经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了公安机关在全县广泛开展禁毒（缉毒）宣传，特别是在全县中小学开展无毒害宣传，发放宣传资料，建立社区禁毒工作站，及时发现处理涉毒违法行为，从而有效严厉打击涉毒违法犯罪活动。 

4．“公安四级专网租线服务费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数19.60万元，执行数为19.60万元，完成预算的100%。按照公安部网络布局，全县租赁20条四级专网传输线路，保障网络畅通，通过项目实施，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。 

5．“看守所监管给养费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数56万元，依法对刑事在押人员开展食物供给，保障日常生活所需，维护犯罪嫌疑人合法权益，确保监管场所安全执行数为56万元，完成预算的100%。 

（三）部门开展绩效评价结果 

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县公安局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。 

本部门自行组织对户口证件工本费项目开展了绩效评价，《户口证件工本费项目2018年绩效评价报告》《基站信息传输租线服务费项目2018年绩效评价报告》《禁毒专项经费项目2018年绩效评价报告》《公安四级专网租线服务费项目2018年绩效评价报告》《看守所监管给养费项目2018年绩效评价报告》见附件。 

十一、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

2018年，本部门机关运行经费支出531.62万元，比2017年减少105.02万元，下降16.5%。 

（二）政府采购支出情况 

2018年，本部门政府采购支出总额355.24万元，其中：政府采购货物支出271.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出83.51万元。主要用于一般办公设备、公安业务装备、天网租赁服务等。授予中小企业合同金额355.24万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额291.29万元，占政府采购支出总额的82%。 

（三）国有资产占有使用情况 

截至2018年12月31日，本部门共有车辆46辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车40辆、特种专业技术用车6辆。 

第三部分    名词解释 

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。 

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。 

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

9． 公共安全支出（类）——公安（款）：反映公安事务及管理支出。 

行政运行（项）：反映公安机关的基本支出。 

一般行政管理事务（项）：反映公安机关未单独设置项级科目的其他项目支出。 

治安管理（项）：反映公安机关开展治安管理工作的支出，包括所属巡警队、特警队、派出所、110等方面的支出。 

国内安全保卫（项）：反映公安机关开展国内安全保卫工作的支出。 

刑事侦查（项）：反映公安机关开展打击刑事犯罪活动的支出。 

经济犯罪侦查（项）：反映公安机关开展打击经济犯罪活动的支出。 

出入境管理（项）：反映公安机关开展出入境管理工作的支出，包括“三非”外国人遣返，出入境证照印制、管理等方面的支出。 

行动技术管理（项）：反映公安机关开展各项行动技术工作的支出。 

禁毒管理（项）：反映公安机关开展禁毒工作的支出。 

道路交通管理（项）：反映公安机关开展各类道路交通管理工作的支出。 

网络侦控管理（项）：反映公安机关开展各类网络安全侦查的支出。 

反恐怖（项）：反映公安机关开展各类反恐怖工作的支出。 

居民身份证管理（项）：反映公安机关开展居民身份证印制、管理等方面的支出。 

网络运行及维护（项）：反映公安机关各类专网、局域网的租赁费、运行费、维护费、软件开发费等方面的支出。 

拘押收教场所管理（项）：反映公安机关所属看守所、行政拘留所、收容教育所、强制戒毒所等方面的支出。 

警犬繁育及训养（项）：反映公安机关警犬繁育及训养的支出。 

其他公安支出（项）：反映上述项目以外其他用于公安方面的支出。 

10．社会保障和就业支出（类）——行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 

11．医疗卫生和计划生育支出（类）——医疗保障（款）——行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。 

12．住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。 

13．城乡社区支出（类）——国有土地使用权出让及对应专项债务收入安排的支出（款）——城市建设支出：指土地出让金及专项债务收入安排的用于完善土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。 

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第四部分      附  件 

附件1 

苍溪县公安局2018年部门整体支出绩效评价报告 

一、部门（单位）概况 

（一）机构组成

苍溪县公安局下属二级单位29个，其中行政单位29个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括纪委（监察室）、政治处、指挥中心、警务保障室4个机关科室，刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、网安大队、特巡警大队、法制大队、情报大队、禁毒大队、出入境大队10个一线执法大队，看守所、拘留所2个拘押收教场所，陵江、东城等13个派出所。 

（二）机构职能

苍溪县公安局是具有武装性质的国家治安行政力量和刑事司法力量，肩负着打击敌人、保护人民、惩治犯罪、服务群众、维护国家安全和社会稳定的重要使命。主要职能是：

1．公共安全应急管理、抢险救援和社会公共突发事件的处置。

2．侦办刑事案件。

3．负责治安管理，处置重大治安案件和群体性事件，负责治安保卫警卫。

4．负责麻醉药品、精神药品、易制毒化学品监督管理，侦办涉毒犯罪案件，承担县禁毒委员会的具体工作。

5．依法开展出入境管理。

6．消防监督、火灾预防、火灾扑救。

7．维护道路交通安全和交通秩序。

8．实施公共信息网络的安全保护。

9．防范、处置邪教及有害气功组织的违法犯罪活动。

10．负责对恐怖活动的情报收集、防范指导、犯罪侦查和应急处置。

11．负责对被判处管制、拘役、剥夺政治权利的罪犯和监外执行的罪犯执行刑罚，对被宣告缓刑、假释的罪犯实施监督、考察。

12．依法履行法律、法规规定的其他职能，承办苍溪县委、县人民政府和上级公安机关交办的其他事项。 

（三）人员概况 

苍溪县公安局2018年共有编制305个，其中：行政编制302个，财政补助事业编制3个；2018年末有行政编制在职人员306人（其中机关工勤29人），事业在职1人，其他人员131人，遗属补助人员8人。 

二、部门财政资金收支情况 

（一）部门财政资金收入情况

2018年本年收入合计7607.39万元，其中：一般公共预算财政拨款收入6551.22万元，占86.1%；政府性基金预算财政拨款收入720.35万元，占9.5%；其他收入335.82万元，占4.4%。 

（二）部门财政资金支出情况

2018年本年支出合计7849.51万元，其中：基本支出5451.57万元，占69.45%；项目支出2397.94万元，占30.55%。 

三、部门整体预算绩效管理情况 

（一）部门预算管理

1．预算报送时效

我局严格按照苍溪县财政局关于编报2018年度预算的会议、文件要求，按时编制单位预算报表并将电子档及纸质报表报送县财政分管股室，并于2018年1月31日在县人民政府政务网上进行公开。

2．预算编制准确

苍溪县财政局预算会议召开及文件下发后，我局及时组织相关部门，认真学习预算编报的有关要求，在总结上年工作的情况下，安排部署新一年的工作实际，既要有预见性、又要有科学性、更要有操作性的提出项目及相关业务工作开展所需的资金要求的基础上，局领导和财会人员再进行集体审定后形成上报预算方案；如果财政局初审未通过，我们就根据财政局所提意见，再次进行修改和完善，直至通过县财政的审核。 

3．预算执行好

（1）严格执行预算的刚性。一旦预算下达，我们坚持按预算科目、预算指标、预算要求执行，确保预算的刚性。

（2）确保了预算执行的平衡。人员支出按月按政策支付，未发生拖欠人头经费情况。

（3）认真执行部门决算编制和审查。一是按时报送单位年度决算报表；二是做到帐表合一；三是坚持决算数据真实准确原则；四是保证了决算编制人员与财政供养系统数据的一致性。

（二）专项预算管理

1．编制绩效目标

编制财政支出绩效目标是预算绩效管理的源头和基础，是整个预算绩效管理的核心，包括绩效内容、绩效指标和绩效标准。编制的绩效目标与工作职责、工作任务紧密相关，做到方向明确、具体细化、合理可行。 

2．加强项目管理

建立健全从项目的投资决策到项目完成，涵盖项目规划、组织实施、控制和评审的各项制度。强化绩效目标与项目管理的有机结合，对项目的各个发展阶段进行有效管理和目标控制，为实现项目绩效目标提供保障。 

（三）结果应用情况

1．建立预算结合机制。通过建立评价结果与预算相结合的机制，逐步将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，优先和重点支持绩效好的项目，减少对绩效差的项目资金安排，取消无绩效的项目，优化公共资源配置。 

2．建立绩效报告机制。乡财政所要按上级财政部门的要求，报送预算绩效管理工作情况；每年向本级政府、人大报告支出管理绩效评价情况。 

3．建立绩效问责机制。乡政府要将预算绩效管理情况作为行政管理考核的重要依据，对严重违规行为，要予以问责。落实财政资金使用主体责任，形成“谁干事谁花钱，谁花钱谁担责”的权责机制。 

四、评价结论及建议 

（一）评价结论

一是苍溪县公安局在上级主管部门和县委县政府的领导下，在县财政业务主管部门的指导和支持下，坚持过紧日子思想，严控一般性支出，对预算资金进行精打细算、对内部部门实行内部预算管理，对所有支出严格审核管理、严守财经纪律，本着保人员工资、保日常工作、向一线所队倾斜，办一批大案，保一方平安。坚持保重点工作的原则，科学调度、合理安排预算资金，确保了各项工作目标的圆满完成，达到了财政资金取之于民、用之于民的目的，部门职责履行情况优，整体绩效评价良好，服务对象满意度较高。 

二是要强化绩效管理考核，围绕绩效考核目标任务，层层分解落实，明确责任领导和责任单位及责任人，强化责任意识，与各部门及每个民警的年度考核挂钩，确保财政预算资金用在刀刃上，发挥应有的作用。 

（二）存在问题

由于公安经费来源单一，需要支出的项目很多，每年用于安全防范宣传和办理大（要）案支出的增加，特别是随着物价的不断上涨，办案成本不断上升，增大了我局年度经费的缺口，希望财政追加预算，保证各种办案费用，确保一方平安。 

（三）改进建议

1．建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员认真学习《预算法》等相关法规、制度，提高单位领导对全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出的支出理念。 

2．建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。 

3．年度预算编制后，加强预算执行管理，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差异，采取有效措施纠正偏差，提高预算执行的时效性和均衡性，同时为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。 

附件2-1 

2018年户口证件工本费专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为认真全面落实党中央、国务院关于减税降费的精神，根据财综[2012]97号文件规定，户口簿工本费免征（不含丢失、损坏补办户口簿工本费）及户口迁移证和准迁证工本费免征（不含丢失、损坏补办和过期失效重办），根据苍发改[2018]67号及财税[2018]37号关于自2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费政策，为履行本部门职责，做好及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证临时身份证签发工作，满足办理户口业务需要，对户口证件工本费专项项目支出进行立项申报。进一步规范、合理使用户口证件工本费专项项目支出，提高资金使用效益。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对户口证件工本费专项项目支出的规范管理，全面落实户口簿工本费免征（不含丢失、损坏补办户口簿工本费）及户口迁移证、准迁证工本费免征（不含丢失、损坏补办和过期失效重办）和2018年4月1日起停征首次申领居民身份证工本费政策精神，进一步做好及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证临时身份证签发工作，满足办理户口业务需要，让惠民政策落地落实，从而取得良好的社会效益。

（二）绩效分析

1．项目决策

贯彻落实好党中央、国务院的减税降费的方针政策，既要贯彻上级精神，又要做好办证服务工作，及时办理户口簿、户口准迁证、迁移证临时身份证签发工作，满足办理户口业务需要。2018年度我局共向上级户政管理部门购买户口本2800个，迁移证2100张，临时身份证8500个。我局严格按规定用途使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2．项目管理

本年度户口证件工本费专项费经费10万元，实际支付10万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

3．项目绩效 

通过实施户口证件工本费项目上，使我局及时为群众办理户口簿5605个、户口准迁证210张、迁移证2100张、临时身份证12350个，从而有效满足办理户口业务需要。 

按照考评内容，户口证件工本费专项费经费2018年度的绩效综合得分94.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、存在主要问题

一是部分群众对国家和减税降费政策不明，不理解，造成一定的误会；二是享受国家政策免费办证的人员多造成资金紧张。 

四、相关措施建议

一是加强学习，努力提高绩效评价工作水平和质量。二是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。三是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。四是进一步提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

附件2-2

基站信息传输租线服务费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

为进一步加强公安信息化管理理，根据我县实际，按要求在全县范围内租赁15个350M集群呼叫基站，保证公安专网通讯畅通，确保公安机关集群呼叫指令及时得到上传下达，我局特对基站信息传输租线服务费项目专项项目支出进行立项申报。进一步规范、合理使用基站信息传输租线服务费项目专项项目支出，提高资金使用效益。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

通过对基站信息传输租线服务费项目专项项目支出的规范管理，我局共租赁15条传输专用线路，确保公安机关集群呼叫指令及时得到上传下达，及时有效处置各类突发事件从而取得良好的社会效益。

（二）绩效分析

1．项目决策

我局严格按规定用途使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2．项目管理

本年度基站信息传输租线服务费专项费经费4万元，实际支付4万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

3．项目绩效

按照考评内容，基站信息传输租线服务费专项费经费2018年度的绩效综合得分95.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、相关措施建议

一是加强项目管理和绩效管理相结合，以预算绩效管理为抓手，对专项资金实施全过程预算绩效管理，建立健全预算编制、执行和监督的绩效管理体系。二是加强预算执行情况分析，及时掌握项目绩效目标的实现情况、项目实施进程和资金支出进度，从而对出现的情况和问题及时采取措施予以纠偏。三是督促出租单位加强管理，保证线路质量，提高财政资金使用的效益，实现财政资金科学化、精细化管理。

附件2-3 

2018年禁毒专项经费专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据四川省财政厅川财行（2016）283号文件，县财政局2018年度下达我局2018年禁毒专项补助经费10万元，主要用于打击涉毒违法犯罪、重复吸毒人员强制隔离戒毒、缉毒禁毒工作宣传、社区戒毒（康复）工作站建设及无毒害创建活动。为加强该项目资金管理使用，设立绩效目标，提高专项资金使用效益。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年，我局本着节俭节约、专款专用的原则，禁毒部门日常运行经费由一般公业务经费列支，禁毒缉毒重大案件、大型宣传活动中合理投入和使用专项资金，对强制隔离戒毒补助资金实行专门项目核算，确保了专项补助资金使用不超范围，不超标准，合法合规。 

（二）绩效分析

1．项目决策

2018年度下达我局禁毒专项补助经费10万元，主要用于打击涉毒违法犯罪、重复吸毒人员强制隔离戒毒、缉毒禁毒工作宣传、社区戒毒（康复）工作站建设及无毒害创建活动。我局严格按规定用途使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2．项目管理

本年度禁毒专项补助经费10万元，实际支付10万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

3．项目绩效 

通过实施禁毒专项经费项目，我局禁毒部门利用春节返乡民工高潮期和6.26禁毒日在全县开展大型宣传活动3次，在全县中小学校开展“无毒害宣传”活动每学期2次，发放禁毒宣传资料31000份，创建了杜里社区禁毒工作站，全年涉毒犯罪嫌疑人移送起诉32人，查处吸毒人员94人，强制隔离戒毒19人。 

按照考评内容，禁毒专项费经费2018年度的绩效综合得分96.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、存在主要问题

一是社区戒毒专业力量不足，社区戒毒工作起步较晚，工作基础差；二是毒品预防教育工作覆盖面不够，教育手段较为陈旧，针对性不强，部门之间工作合力有待进一步加强。 

四、相关措施建议

一是解决社区专职工作人员配备上下功夫，真正把禁毒工作扎根在基层，落实在基层；二是全面推进毒品预防教育工作上下功夫，坚持关口前移，预防为主，创新毒品预防教育理念和观念、体制机制的方式方法，充分利各类传媒、渠道和手段，提高工作的针对性和实效性；三是加强网格员队伍建设，切实把吸毒人员网格化管理工作做实做细。

附件2-4 

2018年公安四级专网租线服务费项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县财政局2018年度下达我局公安四级专网租线服务费专项补助经费19.60万元，按照我县公安网络布局求，全县租赁20条四级专网传输线路，保障网络畅通，通过项目实施，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。为加强该项目资金管理使用，设立绩效目标，提高专项资金使用效益。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年，我局本着节俭节约、专款专用的原则，按照公安网络布局求，全县租赁20条四级专网传输线路，保障网络畅通，通过项目实施，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。我局对四级专网租赁补助资金实行专门项目核算，确保了专项补助资金使用不超范围，不超标准，合法合规。 

（二）绩效分析

1．项目决策

2018年度下达我局四级专网租赁专项补助经费19.60万元，主要用于租赁20条四级专网传输线路，保障网络畅通，通过项目实施，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。我局严格按规定用途使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2．项目管理

本年度四级专网线路租赁专项补助经费19.60万元，实际支付19.60万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

3．项目绩效 

通过实施禁毒专项经费项目，我局按照全县公安网络布局要求，全县租赁20条四级专网传输线路，保障网络畅通，通过项目实施，确保公安内部网络信息共享，有效使用专网内部业务模块，提升公安业务信息化水平。 

按照考评内容，四级专网租赁线路专项费经费2018年度的绩效综合得分96.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、存在主要问题

由于公安工作的特殊性，对公安网络的要求性更高，特别是阶段性、临时性的工作较突出，但很多地方需要公安四级网，由于没有租赁线路，导致部分工作无法开展。 

四、相关措施建议

从公安工作实际出发，租用备用线路，确保阶段性、临时性、突发性工作有公安网络服务保障，以便各项公安工作的正常开展。 

附件2-5 

2018年看守所监管给养费专项项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

根据公安部1996年1月29日发布《看守所经费开支范围和管理办法的规定》，2018年看守所监管给养费项目全年预算数56万元，依法对刑事在押人员开展食物供给，保障日常生活所需，维护犯罪嫌疑人合法权益，确保监管场所安全。为加强该项目资金管理使用，设立绩效目标，提高专项资金使用效益。 

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

2018年，我局本着节俭节约、专款专用的原则，看守所部门日常运行经费由一般公业务经费列支，对刑事在押人员开展食物供给，保障日常生活所需，对看守所监管给养费补助资金实行专门项目核算，确保了专项补助资金使用不超范围，不超标准，合法合规。 

（二）绩效分析

1．项目决策

2018年度下达我局看守所监管给养费专项补助经费56万元，主要用于依法对刑事在押人员开展食物供给，保障日常生活所需，维护犯罪嫌疑人合法权益，确保监管场所安全。我局严格按规定用途使用专项资金，按照财务会计制度专账核算，向财政部门提供详细支出情况以及绩效报告。保证了资金专款专用。

2．项目管理

本年度看守所监管给养费专项补助经费56万元，实际支付56万元，自项目开展来看，项目投入的资金已按时按进度支付；项目过程已制定健全的管理制度，业务管理制度合法、合规、完整；资金使用合理，资金的使用符合有关专项资金管理办法的规定；资金的使用有完整的审批程序和手续；同时，建立了项目资金内部监督制约制衡机制，实行专门科目核算和管理，杜绝项目资金挪用，资金使用管理合理、安全。项目产出的数量、质量及经济效益、社会效益、环境效益、可持续效益、服务对象满意度均达标。

3．项目绩效 

通过实施看守所监管给养费专项经费项目，我局看守所常年关押人员122人以上，全年购置衣被及日杂生活用品138套，食物量供给不低于国家规定标，被羁押人员食物量供给≥国家规定食物量标准，从而有效维护犯罪嫌疑人合法权益，确保监管场所安全。 

按照考评内容，禁毒专项费经费2018年度的绩效综合得分95.5分，评价成绩优秀，说明各项经济和社会综合效益良好，财政项目支出合理、规范、有效。

三、存在主要问题

由于生活物价水平的不断攀升，当前预算看守所监管给养费专项经费存在一定的差口，如果长期不调整，将影响看守所给养供给。 

四、相关措施建议

建议增加看守所的给养预算，以进一步依法对刑事在押人员开展食物供给，保障日常生活所需，维护犯罪嫌疑人合法权益，确保监管场所安全。 

第五部分    附  表 

一、收入支出决算总表 

二、收入总表 

三、支出总表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

十三、国有资本经营预算支出决算表