目 录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1．研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。
2．贯彻执行国家天然气资源管理有关法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。
3．编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。
4．组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。
5．负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。
6．制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。
（二）2018年重点工作完成情况。
1．脱贫攻坚。一是加强基础设施建设。积极向上争取项目资金，许寺村实施道路硬化4.25公里、山坪塘标改2口，安装自来水199户，完成农村电网、文化室、公服中心改造。二是加大产业培育。筹措资金36万元，通过村集体产业园带农户、产业大户带一般户、连片开发等方式，新建产业园150亩，许寺村培育黄金梨苗12000株，育优质梨苗12000株；莲花村、青盐村新植花椒、雪梨、柑桔等10000株，新发展水产养殖50亩。
2．重大项目推进。净化厂完成控制室、分析化验室基础浇筑，消防水池及泵房完成40%，主装置区基础浇筑完成60%，火炬塔架安装完成30%，污水池开挖完成，桩基施工完成10%，组撬预制完成40%；集输管线已开挖14公里管沟，完成敷设管道4公里；新建的龙探1井、龙016-H1井、龙004-X2井和004-3井集气站4座正在加快建设。
3．招商引资。对接西南石油大学对我县天然气产业规划进行了充分的研讨和论证，确定了我县天然气招商思路、招商路径。主动协调中石化西南油气分公司，在气源指标、价格等方面争取到优惠政策。全力对接省能投、省天投，川东北储气调峰中心项目在苍顺利开工。全年新引进到位资金15.598亿元，占目标任务的104%，其中省外项目到位资金13.25亿元，占目标任务的102%，工业项目到位资金16.52亿元，占目标任务的110%。新签约资金18亿元，占目标任务的120%。积极争取项目资金。到位九龙山气田应急抢险工程资金500万元，争取到位省发改委循环化改造资金700万元，共计1200万元，占目标任务120%。
4．产业发展。加快推进吉通能源公司重组、收购和设备检修，实现了年初复产，当年完成产值4.5亿元，成为我县最大的工业产值新增长点。2018年完成规模以上工业产值57亿元，同比增长20%。
5．园区扩面。全力推进紫云工业园二期PPP项目，项目范围内青苗清点、房屋拆迁完成约90%；累计挖填土石方260万立方，整理土地约1100亩，占目标任务158%；新建护坡2.5万平方米、接洪渠1100米，累计完成投资约1.7亿元，占目标任务170%。2018年被评为四川省第三批PPP示范项目，并获500万元奖补资金。古梁工业园新扩面150亩，确保了项目入驻。元坝工业园完成选址论证，项目可研、控制性详规编制已完成。
6．天然气开发与管道保护。全力协调促进全县天然气勘探开发，全年新布井10口，完钻6口，新建场站2座，总投资13亿元，占目标任务4亿元的325%，上缴资源税、增值税5.6亿元。针对天然气管道保护问题，全年组织宣传活动2次，发放宣传单30000余份，开展管道泄漏应急演练2次。创新企地共管办法，实行天然气管道网格化管理，建立县、乡、村、组与企业联合巡查保护体系，被市委、市政府在全市推广。
二、机构设置
四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计8180.64万元、支出总计5741.52万元。与2017年相比，收入总计增加2452.12万元，增长42.8%、支出总计减少435.58万元，下降7.05%。主要变动原因是园区建设项目增加，但项目还未竣工验收。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计8180.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.16万元，占4.26%；政府性基金预算财政拨款收入3441.48万元，占42.07%；其他收入4391万元，占53.67%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计5741.52万元，其中：基本支出348.17万元，占6.06%；项目支出5393.36万元，占93.94%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收入总计3789.64万元、支出总计1350.53万元。与2017年相比，财政拨款收入减少1938.87万元，下降33.85%，支出总计减少4826.57万元，下降78.14%。主要变动原因是部分项目用债券资金支付。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2018年一般公共预算财政拨款支出781.2万元，占本年支出合计的13.61%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加415.32万元，增长113.51%。主要变动原因是园区建设及招商引资工作量增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出781.2万元，主要用于以下方面:城乡社区支出708.83万元，占90.74%；社会保障和就业支出34.5万元，占4.42%；医疗卫生支出13.24万元，占1.7%；住房保障支出24.63万元，占3.14%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2018年一般公共预算支出决算数为781.2万元，完成预算100%。其中：
1．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）:支出决算为275.8万元，完成预算100%。
2．城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为433.03万元，完成预算100%。
3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为32.16万元，完成预算100%。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为2.34万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为13.24万元，完成预算100%。
6．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为24.63万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出348.17万元，其中：
人员经费207.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费140.39万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为4.84万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算4.84万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出4.84万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加0.95万元，增长24.42%。主要原因是招商引资工作增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待28批次，480人次（不包括陪同人员），共计支出4.84万元，具体内容包括：招商引资、上级有关部门参观调研等产生的接待费用。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出3441.48万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，在年初预算编制阶段，组织对园区基础设施建设项目开展了预算事前绩效评估，编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目开展绩效监控，年终执行完毕后，项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，还存在以下问题：一是项目欠款较多，二是内控制度有待进一步健全，三是工作创新意识不够。
下一步改进措施：一是积极协调资金。二是进一步建立健全内控制度，确保各项制度落到实处。三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。
（二）项目绩效目标完成情况。
本部门在2018年度部门决算中反映园区建设项目绩效目标实际完成情况。
园区项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5393.36万元，执行数为5393.36万元，完成预算的100%。通过项目实施，一是改善了我县工业投资条件，二是改善了项目区拆迁安置户农民生活条件。发现的主要问题：一是内控制度有待进一步健全，二是工作创新意识不够。下一步改进措施：一是积极协调资金。二是进一步建立健全内控制度，确保各项制度落到实处。三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
园区建设项目 |
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预算单位 |
苍溪经开区管理委员会 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
5393.36 |
执行数: |
5393.36 |
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其中-财政拨款: |
5393.36 |
其中-财政拨款: |
5393.36 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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一是整理用地1100亩。二是拆迁安置农户125户。三是新建28000平米护坡，新建接水沟2800米等。 |
一是整理用地1100亩。二是拆迁安置农户125户。三是新建28000平米护坡，新建接水沟2800米等。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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项目完成指标 |
土地平整工程 |
整理用地 |
≧1100亩 |
≧1100亩 |
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项目完成指标 |
土地平整工程 |
拆迁安置 |
≧125户 |
≧125户 |
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项目完成指标 |
土地平整工程 |
护坡 |
≧28000平米 |
≧28000平米 |
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项目完成指标 |
土地平整工程 |
新建接水沟 |
≧2800米 |
≧2800米 |
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项目完成指标 |
工 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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项目完成指标 |
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效益指标 |
社会效益 |
增加工业用地 |
≧1100亩 |
≧1100亩 |
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效益指标 |
社会效益 |
改善工业投资条件 |
改善县域工业经济投资条件 |
改善县域工业经济投资条件 |
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效益指标 |
社会效益 |
改善生产生活条件 |
改善了项目区拆迁安置户农民生活条件。 |
改善了项目区拆迁安置户农民生活条件。 |
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效益指标 |
社会效益 |
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效益指标 |
经济效益 |
群从获取收益 |
≧829万元 |
≧829万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
工业园区扩面 |
≧1个 |
≧1个 |
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满意度指标 |
群众满意度 |
≧97% |
≧97% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川苍溪经济开发区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2018年，四川苍溪经济开发区管理委员会机关运行经费支出123.32万元，比2017年增加12.24万元，增长11.02%。主要原因是招商引资及扶贫工作量增加。
（二）政府采购支出情况
2018年，四川苍溪经济开发区管理委员会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，四川苍溪经济开发区管理委员会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是债券资金。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出，主要用于人员经费和日常运行方面的支出。
10．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。
12．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用
第四部分 附 件
附件1
四川苍溪经济开发区管理委员会2018年部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。四川苍溪经济开发区管理委员会下属二级预算单位1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（四川苍溪经济开发区信息服务中心）。
（二）机构职能。
1．研究制定经开区的经济发展规划、工作措施并组织实施。
2．贯彻执行国家天然气资源管理有关的法律法规和政策。负责全县石油天然气管道保护工作；拟订全县天然气产业发展规划，经审批后组织实施；负责天然气勘探开发协调服务工作。
3．编制经开区用地总体规划和园区控制性详细规划，按程序报批；负责区内基础设施和公共设施建设和管理；负责区内建设涉及的征地、拆迁、安置工作。
4．组织实施区内招商引资工作；负责入园项目审核，为入园企业做好协调服务工作。
5．负责区内企业运行、项目投资的管理和协调服务工作。
6．制定和执行区内财政预决算和国有资产管理工作。
（三）人员概况。四川苍溪经济开发区管理委员会实有编制内在职人数25人，其中：行政编制11人，事业（工勤）编制14人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计8180.64万元，其中：一般公共预算财政拨款收入348.16万元，占4.26%；政府性基金预算财政拨款收入3441.48万元，占42.07%；其他收入4391万元，占53.67%。
（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计5741.52万元，其中：基本支出348.17万元，占6.06%；项目支出5393.36万元，占93.94%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
一是严格预算支出管理。在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费分类分档，按定额编制；根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保证部门整体支出的规范化、制度化。
二是严格财务管理制度。制定了财务、办公用品购置、接待、会务等管理制度，并严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。
（二）结果应用情况
根据评价指标体系测算，本单位部门整体支出绩效评价评价结果等次为“优”，部门预算、部门整体支出绩效目标以及自评包括部门自评情况均按要求及时在《苍溪县人民政府公众信息网》进行了公开，自觉接受监督。针对评价报告中反应的问题，本部门认真开展自查自纠，不断加强学习，不断完善绩效评价指标体系，科学编制预算，严格预算执行，优化资源配置、控制节约成本、提高公共务服务质量和财政资金使用效益，充分发挥本单位的职能作用。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
1．经济效益评价
（1） 预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内。
（2）预算管理方面，制度执行总体较为有效。
（3）资产管理方面，建立了资产管理制度，定期进行了盘点和资产清理，总体执行较好。
2．效率性评价和有效性评价
预算安排的财政资金支出保障了四川苍溪经济开发区管理委员会工作的正常运转，在执行上是严格遵守各项财经纪律的，严守法律底线、纪律底线、道德底线。
3．社会公众满意度评价
2018年我单位认真贯彻落实党的十九届三中全会精神，勤奋工作，创先争优，通过全年不定期的持续开展各项重点工作，大力推进项目、狠抓经济发展等各项工作完成预定目标，为我县经济社会健康发展营造了良好氛围，群众获得感和幸福指数得到进一步提升。
（二）存在问题
机关的支出管理项目还有待进一步细化和量化，强化机关经费预算管理的刚性约束，项目支出按预算和工作进度执行，进一步规范各项支出。
（三）改进建议
1．继续从严控制出国(境)经费、车辆购置及运行费、公务接待费等一般性支出。
2．加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
3．加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。
附件2
四川苍溪经济开发区管理委员会工业园区项目绩效评价报告
一、项目概况
项目位于苍溪县云峰镇紫云村，目前需整理用地1100亩，拆除房屋225户，新建28000平方米护坡，新建接水沟2800米。
（一）项目绩效目标
通过该项目的实施，工业园区使用面积进一步扩大，基础设施进一步完善，园区承载力得到增强，作为工业发展的重要载体，硬环境的改善加大了对客商的吸引力，促进了我县工业经济更快发展。园区老百姓通过拆迁后集中统一安置，形成集中居住点，收入和生活质量大幅提高。
（二）项目资金申报相符性。
项目申报内容与具体实施内容基本相符，符合《四川省项目资金管理办法》相关规定，与项目资金申报完全相符。
二、项目实施及管理情况
（一）资金计划、到位及使用情况。
1．资金计划及到位。
本项目计划总投资5393.36万元，资金来源为本级财政拨款，本年财政实际到位资金5393.36万元，到位率100%。
2.资金使用。
截至目前我单位共支付资金5393.36万元。在项目资金使用过程中，严格按照合同约定据实支付各项费用，支付依据合规合法、支付资金与预算相符。
（二）项目财务管理情况。
按照专款专用的原则，由县财政统一审核支付，确保了资金安全和会计核算规范。
三、项目实施情况
截至目前，该项目整理用地1100亩，拆迁安置农户125户，新建28000平方米护坡，新建接水沟2800米。
四、项目效益情况
通过该项目的实施，工业园区使用面积进一步扩大，基础设施进一步完善，园区承载力得到增强，作为工业发展的重要载体，硬环境的改善加大了对客商的吸引力，促进了我县工业经济更快发展。园区老百姓通过拆迁后集中统一安置，形成集中居住点，收入和生活质量大幅提高。
五、存在的问题及整改措施
发现的主要问题：一是内控制度有待进一步健全，二是工作创新意识不够。下一步改进措施：一是积极协调资金。二是进一步建立健全内控制度，确保各项制度落到实处。三是根据工作实际，强化创新意识，确保各项工作快速稳步推进。
第五部分 附 表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
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