目     录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

附件3

附件4

附件5

附件6

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分    部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市城乡规划建设和住房保障的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方性法规和规章草案，制定中长期规划和年度计划，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责城乡规划监督管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；负责监督管理房地产市场；负责监督管理建筑市场和建设工程项目、规范市场各方主体行为；负责指导城镇建设管理；负责全县测绘管理等工作。

（二）2018年重点工作完成情况

苍溪县城乡规划建设和住房保障局全年争取到位各类项目补助资金1.76亿元，落实项目建设贷款资金8.9亿元，完成固定资产投资12亿元，完成资质建筑业产值23亿元，房地产去库存30万平米，成功争取省级特色小镇1个，成功申报市级历史建筑12个，省级市级传统村落8处，成功争取苍溪县列为广元市唯一的全省“多规合一”试点县。

二、机构设置

苍溪县城乡规划建设和住房保障局下属二级单位6个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位6个。

没有纳入苍溪县城乡规划建设和住房保障局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位。

第二部分    2018年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计20112.18万元。与2017年相比，收、支总计各减少41893.57万元，下降67.56%。主要变动原因是项目支出较去年减少。

二、  收入决算情况说明

2018年本年收入合计10233.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7335.69万元，占71.68%；政府性基金预算财政拨款收入2898.3万元，占28.32%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、  支出决算情况说明

2018年本年支出合计13012.99万元，其中：基本支出726.69万元，占5.58%；项目支出12286.3万元，占94.42%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计20112.18万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各减少41893.57万元，下降67.56%。主要变动原因是项目支出较去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7912.32万元，占本年支出合计的60.8%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款减少6954.07万元，下降46.78%。主要变动原因是项目支出较去年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出7912.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出34.57万元，占0.44%；社会保障和就业（类）支出50.42万元，占0.64%；医疗卫生（类）支出19.67万元，占0.25%；城乡社区（类）支出1359.1万元，占17.17%；住房保障（类）支出6448.56万元，占81.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为7912.32万元，完成预算100%。其中：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）： 支出决算为34.57万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）： 支出决算为50.42万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为19.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4．城乡社区支出（类）城乡社区事务管理(款)行政运行(项)：支出决算为637.04万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；城乡社区事务管理(款)一般行政管理事务(项)：支出决算为540.86万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；城乡社区规划也管理（款）城乡规划与管理（项）：支出决算为160万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算数为21.2万元，完成预算100%，，决算数与预算数持平。

5．住房保障（类）住房保障安居工程支出（款）农村危房改造（项）：支出决算为6429万元，完成预算100%，决算数与预算数持平；住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为19.56万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

2018年一般公共预算财政拨款基本支出726.69万元，其中：

人员经费402.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费323.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为6.51万元，完成预算43.4%，决算数小于预算数的主要原因是是严格执行财经政策，严格控制“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算6.51万元，占100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2017年持平。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2017年持平。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3．公务接待费支出6.51万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加1.8万元，增长37.9%。主要原因是公务接待任务增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待126批次，825人次（不包括陪同人员），共计支出6.51万元，具体内容包括：本单位执行公务、考察调研、检查指导工作等各类业务接待开支。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

其他国内公务接待支出6.51万元，主要用于本单位执行公务、考察调研、检查指导工作等各类业务接待开支。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出1909.92万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对涉建办工作经费、市政公共基础设施维修维护、县城区规划编制、县城停车场建设、城市街道建设、危房改造补助资金、城市路灯管护等项目开展了预算事前绩效评估，对9个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看全面完成了年初制定的各项绩效目标，确保了单位正常运转的需要，绩效评价效果良好。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看项目实施顺利、资金使用合理合规，确保了财政资金高效运转，全面完成年初制定的各项绩效目标，有力地改善了人居环境，提升了城市形象，得到了人民群众的一致好评。

（二）项目绩效目标完成情况

本部门在2018年度部门决算中反映“县城区规划编制”、“县城停车场建设”、“C、D级农村危房改造补助资金（中央资金）”、“农村危房改造补助资金（省级资金及县配套资金）”、“城市路灯管护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1．县城区规划编制项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数160万元，执行数为160万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高了规划编制水平，有力地完善了规划体系，为建设审批提供了有力保障。发现的主要问题：我县城镇规划工作较为薄弱，规划体系不够完善，还不能满足城市建设的需要。下一步改进措施：积极向上争取资金，完善城市规划。

2．县城停车场建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3021.2万元，执行数为3021.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，有力改造交通环境、为群众出行停车提供了方便，为规范城市管理提供了有务保障。发现的主要问题：老城区停车场缺乏，车辆无处停放。下一步改进措施：合理规划，改善快立项建设一批公共停车场。

3．C、D级农村危房改造补助资金（中央资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1129万元，执行数为1129万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了改造农户住房安全和人居环境，发现的主要问题：还有部分农户住房存在安全隐患。下一步改进措施：纳入2019年改造项目继续实施。

4．农村危房改造补助资金项目（省级及县配套资金）绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5300万元，执行数为5300万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障（改造农户的住房安全和人居环境，发现的主要问题：还有部分农户住房存在安全隐患。下一步改进措施：纳入2019年危房项目继续实施。

5．城市路灯管护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数150万元，执行数为150万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障路灯正常照明和城市居民夜晚出行安全，改善了人居环境，提升了城市形象，发现的主要问题：项目受财力限制，只能对现有照明设施进行必要的维修和维护工作，保障其照明的需要，不能根据社会的发展对照明设施进行换代升级，以全面满足人民生活的需要。下一步改进措施：继续强化对已安装路灯的管护，尽量节约成本，同时积极向上级争取资金，全面保障县城区路灯正常照明。

（三）部门开展绩效评价结果

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县城乡规划建设和住房保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

本部门自行组织对县城区规划编制、县城停车场建设、C、D级农村危房改造补助资金（中央资金）、农村危房改造补助资金（省级资金及县配套资金）、城市路灯管护项目开展了绩效评价，绩效评价报告见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，苍溪县城乡规划建设和住房保障局机关运行经费支出323.97万元，比2017年增加43.97万元，增长15.7%。主要原因是当年县上新成立了百利坝指挥部，人员由各单位抽调，其财务由我局代管，办公等费用由我局统一上报。

（二）政府采购支出情况

2018年，苍溪县城乡规划建设和住房保障局政府采购支出总额880.15万元，其中：政府采购货物支出67.57万元、政府采购工程支出812.58万元、政府采购服务支出0万元。主要用于县城区地下管线普查测绘等市政公用工程项目采购。授予中小企业合同金额880.15万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，苍溪县城乡规划建设和住房保障局共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分    名词解释

1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9．一般公共服务（类）政府办公厅室及相关机构事务（款）信访事务（项）：指用于接待群众来信来访方面的支出。

10．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：指由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指由单位缴纳的基本医疗保险支出。

12．城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城乡社区规划制定下与管理方面的支出；城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于小城镇路、气、水、电等基本建设方面的支出；城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指除小城镇道路、水、电、气等基本建设方面以外其他用于城乡社区公共设施方面的支出；城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；国有土地使用权出让收入及对应债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指土地出让收入城乡用于完善国有土地使用功能的配套设施建设及文化等基础设施建设支出；其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指除以上项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

13．住房保障（类）保障性安居工程支出（款）农村危房改造（项）：指用于农村危房改造方面的支出；住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分    附  件

附件1

苍溪县城乡规划建设和住房保障局部门2018年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。苍溪县城乡规划建设和住房保障局内设办公室、财务股、审批股等12个股室，下属住房保障管理办公室、房管局等6个二级单位，同时代管处遗办、百利坝指挥部、赵家山项目部等三个临时单位的财务工作。

（二）机构职能。贯彻执行国家、省、市城乡规划建设和住房保障的法律、法规和方针、政策。研究拟订全县住房保障、城乡规划、工程建设、城市建设、村镇建设、建筑业、房屋装饰装修业、住宅与房地产业、勘察设计咨询业、市政公用事业的有关地方性法规和规章草案，制定中长期规划和年度计划，负责本系统、本部门依法行政工作，落实行政执法责任制。负责城乡规划监督管理；负责推进住房制度改革、保障城镇中低收入家庭住房。拟订全县住房及住房保障相关政策并指导实施，指导住房建设和住房制度改革；负责监督管理房地产市场；负责监督管理建筑市场和建设工程项目、规范市场各方主体行为；负责指导城镇建设管理；负责全县测绘管理等工作。

（三）人员概况。县城乡规划建设和住房保障局机关2018年底实有干部职工38人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年本年收入合计10233.99万元，其中：一般公共预算财政拨款收入7335.69万元，占71.68%；政府性基金预算财政拨款收入2898.3万元。

（二）部门财政资金支出情况。2018年本年支出合计13012.99万元，其中：基本支出726.69万元；项目支出12286.3万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1．细化预算编制。严格按照《中华人民共和国预算法》执行。

2．规范预算调整。进一步规范预算追加与调整行为，重点规范预算外资金和其他收入安排的预算调整事项，以杜绝随意改变资金用途和转付下年支出等情况。

3．严格预算执行。一是将各种收入纳入单位预算盘子；二是树立预算意识、专款专用，严格支出用途使用资金；三是注重年度财务决算，正确处理结余资金等。

4．完善财政制度。修订完善内控管理制度，严格财经纪律，杜绝公用支出挤占专项资金等情况发生。

（二）专项预算管理

2018年根据县城发展的需要和轻重缓急的原则，编制了专项预算项目，专项项目编制程序严密、规划合理、分配科学，项目实施程序合规，工程推进顺利，质量优良，资金支付及时，专项预算绩效目标完成较好。

（三）结果应用情况

本部门在开展绩效评价时，按项目对有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了一一核查，对核查中发现的问题及时进行了整改。总体自评质量较高，针对自评中发现的问题，提出改进意见，并制定措施，建章立制规范单位内部管理和项目实施程序，提高财政资金作用效益。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。总体看来，住建局2018年部门整体支出绩效评价较好，项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，项目实施程序合规合法，项目管理规范有序，资金管理做到了专款专用，资金支付及时，无任何违规行为，受益对象满意度较高。

（二）存在问题。资金不足，不能满足县城发展的需要。

（三）改进建议。积极编制项目，争取省厅财力的支付，同时加大县财政的投入。

附件2

苍溪县城乡规划建设和住房保障局2018年县城区规划编制项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年县城区完成了《县城区大型户外广告设置专项规划》《回水花家坝控制性详细规划》等一批控制性详细规划。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为100分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为政府采购项目，相关程序符合规定。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由省财政专项资金解决160万元，用于支付规划编制费用，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2018年省住建厅下达规划编制项目财政专项资金160万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即对实施个各个规划编制项目按合同约定，依据编制进度和成果展示进行了支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成各个规划编制项目，成立了工作领导小组，落实专人负责相关工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实施中，由我局专人负责提供基础资料、协调难以解决的问题，并且要求定期汇报规划编制情况，将规划编制成果每阶段都组织专家咨询，同时成果完成后提交县专委会、规委会审定通过。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。县城区规划编制项目，按照合同约定，如期完成了各个规划编制成果，并提交县专委会、规委会审定且通过。

（2）项目效益情况。县城区规划编制完成后，将完善城市规划体系，对生态环境改善提供法治保障，进一步完善审批流程，提高城市土地利用价值和规范城市建设秩序，群众认可度较高，为改善人居环境、提升城市形象起到保障作用。

三、存在主要问题

规划编制成果在实施中因城市现状，故部分实施难度较大。

四、相关措施建议

建议进一步加大规划编制财政预算，定期进行修编。

附件3

苍溪县城乡规划建设和住房保障局2018年县城停车场项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

苍溪县状元桥停车场建设项目，位于陵江镇电影院旁，用地面积5500平方米，建筑面积6393平方米，截至目前工程已完工投入使用。

本部门对项目有关资料进行核查、了解，对照项目绩效目标指标认真分析衡量项目是否达到预期目标，项目资金使用是否有效，项目运行是否可持续等，并进行了实地查看，采取听汇报、查资料、看现场等方式进行了核查。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，资金到位及时，项目管理规范，项目绩效评价得分为99分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

该项目为政府公开招标项目，相关招标程序符合规定。

2．项目管理

（1）资金分配。该项目由县级财政解决资金3021.2万元，用于建设状元桥停车场，资金分配符合相关规定，并进行了公示。

（2）资金到位情况。2018年苍溪县财政局下达状元桥停车场项目专项资金3021.2万元。

（3）资金管理情况。财政资金到位后，本部门立即按照项目建设合同约定按施工进度、工程量等及时进行支付，做到了专款专用，支出符合相关流程，支出规范。

（4）财务管理情况。本部门建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划方面完成情况较好，合理合规使用财政资金。财务工作人员对应受理的账务做到应尽职责，未出现了违规支付项目前期工作经费和工程款的情况。

（5）组织实施情况。为圆满顺利完成状元桥停车场建设项目，纳入了2018年十件大事之一，成立了工作领导小组，落实专人负责项目建设工作。领导小组主要负责项目的领导、监督和总体管理。在项目实际建设中设立甲方代表，甲方代表主要负责项目实施工程中项目经理难以协调、解决的问题，监督工程建设，汇报项目建设情况。承建方由项目经理负责项目具体建设，下设项目进度计划组、质量组、技术指导组、后勤保障组。

3．项目绩效

（1）项目目标完成情况。该项目按照建设合同约定，超期完成了建设任务，并调试结束，顺利投入使用。

（2）项目效益情况。该项目建成后，将完善城市功能配套，一定解决市民停车难问题，并且地面建成为休闲广场，为市民休闲娱乐提供了更好的场所，群众认可度较高，为保障和改善民生起到积极作用。

三、存在主要问题

状元桥停车场建设规模较小，建成后满足停车需求个数不多，不能彻底解决县老城区停车难的现状。

四、相关措施建议

一是加大停车场建设资金预算，增加建设停车场项目个数，彻底解决我县停车难现状。

二是合理规划停车场建设地点，确保项目资金高效使用。

附件4

苍溪县城乡规划建设和住房保障局2018年农村C、D级危房改造补助资金项目（中央补助资金）支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年农村C、D危房改造补助资金（中央补助资金）项目中央专项下达我县补助资金1129万元，根据我县实际，按C级农村危房改造按每户8500元、D级农村危房改造按每户3.5万元的标准补助到户，对建卡贫困户住房有安全隐患的农户住房更行改造，全县共改造住房500户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，程序合规合法、资金拨付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，使贫困户住房安全到得了保障，有力地脱贫攻坚工作。项目绩效评价得分为97分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

农村危房改造涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，根据《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅关于提前下达2018年农村危房改造补助资金预算指标（第一批）的通知》文件，结合我县目标任务实际，安排下达了2018年农村危房改造补助资金（中央补助资金）项目。

2．项目管理

根据我县实际，按C级危房改造按每户8500元、D级危房改造按每户3.5万元的标准补助到户，对建卡贫困户住房有安全隐患的农户住房更行改造，全县共改造住房500户。

3、项目绩效

数量指标。根据2018年农村危房改造实施方案，下达我县2018年度农村危房改造任务500户，实际完成500户。

质量指标。各乡镇严格按照相关标准规范要求建设，房屋的地基承载、结构部件、室内净高等方面符合基本建设要求，基本居住功能齐全，满足人畜分离等基本卫生条件，给水、供电设施符合要求。

时效指标。截止绩效评价日，我县500户危房改造对象均已全面竣工入住，并及时、足额收到危房改造补助资金。

社会效益。解决了困难群众最基本的住房安全问题。

可持继效益。改造后房屋保证安全期限超过30年。

满意度指标。受益群众满意度高于98%。

三、存在主要问题

建筑标准控制不严，存在少数危改新建房屋面积超标。根据项目实施方案要求，3人及以下户最大面积不得超过60平方米；3人以上户人均面积不得小于13平方米，且不得大于18平方米。但在实际操作中，有少数危改农户新建房屋面积超过规定标准。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导乡镇和相关单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

附件5

苍溪县城乡规划建设和住房保障局2018年农村危房改造补助资金项目（省级资金及县配套资金）支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

2018年农村危房改造补助资金（省级资金及县配套资金）项目中央专项下达我县补助资金5300万元，根据我县实际，按C级农村危房改造按每户8500元、D级农村危房改造按每户3.5万元的标准补助到户，对建卡贫困户住房有安全隐患的农户住房更行改造，全县共改造住房2523户。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，实施对象精准，决策依据充分，程序合规合法、资金拨付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，使贫困户住房安全到得了保障，有力地脱贫攻坚工作。项目绩效评价得分为97分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

农村危房改造涉及面广，受惠群众多，是党中央、国务院高度重视的德政工程、民心工程，是实现中央脱贫攻坚“两不愁、三保障”总体目标中的重点工作，各级党委、政府都非常重视，并精心组织，统筹安排，取得了实效，根据《四川省财政厅 四川省住房和城乡建设厅关于提前下达2018年农村危房改造补助资金预算指标（第一批）的通知》文件，结合我县目标任务实际，安排下达了2018年农村危房改造补助资金（中央补助资金）项目。

2．项目管理

根据我县实际，按C级危房改造按每户8500元、D级危房改造按每户3.5万元的标准补助到户，对且县贫困户住房有安全隐患的农户住房更行改造，全县共改造住房2523户。3、项目绩效

数量指标。根据2018年农村危房改造实施方案，下达我县2018年度农村危房改造任务2523户，实际完成2523户。

质量指标。各乡镇严格按照相关标准规范要求建设，房屋的地基承载、结构部件、室内净高等方面符合基本建设要求，基本居住功能齐全，满足人畜分离等基本卫生条件，给水、供电设施符合要求。

时效指标。截止绩效评价日，我县2523户危房改造对象均已全面竣工入住，并及时、足额收到危房改造补助资金。

社会效益。解决了困难群众最基本的住房安全问题。

可持继效益。改造后房屋保证安全期限超过30年。

满意度指标。受益群众满意度高于98%。

三、存在主要问题

建筑标准控制不严，存在少数危改新建房屋面积超标。根据项目实施方案要求，3人及以下户最大面积不得超过60平方米；3人以上户人均面积不得小于13平方米，且不得大于18平方米。但在实际操作中，有少数危改农户新建房屋面积超过规定标准。

四、相关措施建议

下一步，将继续强化中央财政专项转移支付资金和项目管理，督促指导乡镇和相关单位加大项目推进力度，定期进行调度，确保项目早日完工、资金执行到位。同时，对项目进行监督检查和绩效考核，并强化考核结果应用。

附件6

苍溪县城乡规划建设和住房保障局2018年城市路灯管护项目支出绩效评价报告

一、评价工作开展及项目情况

对县城区损坏的路灯及电缆及时进行维修更换，确保路灯正常照明，根据天气及时节的变化，及时合理调整照明时间，保障人民群众夜晚出行的需要。

二、评价结论及绩效分析

（一）评价结论

总体上看，该项目规划科学，决策依据充分，程序合规合法、资金支付及时，项目管理规范有序，通过项目实施，保障路灯正常照明和城市居民夜晚出行安全，改善了人居环境，提升了城市形象。项目绩效评价得分为98分。

项目评价得分表

（二）绩效分析

1．项目决策

保证路灯夜晚正常照明不仅是美化城市形象的需要，更是广大居民出行的需要，而我县路灯安装时间较长，部分设施老化严重，因此必须及时对损坏的设备进行维修和维护，以保证正常照明。

2．项目管理

该项目由县级财政解决资金150万元，在实施过程中所需电缆等材料均按规定进行了采购，资金支付及时合规，做到了专款专用。

3．项目绩效

数量指标：路灯夏季照明时长超过10小时，冬季超过11小时，保证了人居民夜晚出行的需要。

质量指标：路灯正常照明率大于95%。

时效指标：对损坏路灯及电缆维修及时率大于95%。

社会效益：美化城市形象，方便群众出行。

满意度指标：群众满意度高于98%。

三、存在主要问题

受财力限制，只能对现有照明设施进行必要的维修和维护工作，保障其照明的需要，不能根据社会的发展对照明设施进行换代升级，以全面满足人民生活的需要。

四、相关措施建议

继续强化对已安装路灯的管护，尽量节约成本，同时积极向上级争取资金，全面保障县城区路灯正常照明。

第五部分    附  表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表