目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
附件3
附件4
附件5
附件6
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
1．负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2．协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。
3．研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项，提出审核处理意见，提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。
4．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
5．围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6．负责全县行政机关目标管理工作，检查督促各乡镇和县政府各部门目标任务完成情况。
7．负责政务信息工作，及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。
8．负责政务督办工作，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。
9．负责处理、协调全县外侨港澳事务，指导全县民间对外交往工作。
10．指导、监督全县政务公开工作；指导、监督全县政府信息公开、政府系统电子政务和政府网站建设工作；承担全县行政权力依法规范公开运行平台的技术指导工作。
11．负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府部门值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。
12．指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
13．负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导等作用。
14．贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；拟定全县金融业发展中长期规划；指导金融生态环境建设；负责指导地方性金融机构引进、协调和管理工作；承办年度金融业单项目标考核。
15．贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。
16．负责县政府机关行政事务、安全保卫工作，为县政府领导和县政府办干部职工服务。
17．处理群众来信，接待群众来访，办理县政府领导交办的有关信访事项，及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。
18．负责县政府办机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。
19．对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。
20．根据县委、县政府的规定，负责管理县政府办公室直属单位。
21．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
2018年，在县委县政府坚强领导下，县政府办发挥“头雁”作用，团结带领全办干部职工比武亮剑不胜不休，强力推动县委县政府决策落实，圆满完成目标任务。成功承办全省现代农业园区建设现场推进会。产教融合建议被杨兴平副省长充分肯定，市长批示肯定调研报告3篇、信息9条。中药材产业扶贫经验作全国交流,中医药百亿产业助推乡村振兴、“两权”抵押贷款试点作全省交流,市级交流6篇。聚居点、产业转移、农村路、电商、土地整治等诸多经验在中央省市主流媒体报刊头版头条刊播。被表彰为全省政务信息报送工作先进集体。棚户区改造督查获全市优秀案例一等奖。被授全市农村小额人身保险突出贡献奖。
1．紧扣中心强谋划，以智辅政成效显著。坚持服务发展第一要务，当好第一参谋助手，第一时间扩大外宣，重中之重均实现新突破。一是调研参谋实现新突破。市级以上刊发调研文章38篇，完成目标237%。《我省贫困县区推进职业教育产教融合面临的问题及建议》在省政府《要情专报》第51期刊发，《苍山种下金银树，现代林业促振兴》在省政府办《行政管理》第18期刊发，《苍溪经济高质量发展对策》在省政府研究室《政务》刊发。编发《经济研究周报》20期、《政务参考》8期、《政务晨读》130期。二是文稿撰发实现新突破。大力助推政府高效干事，编发周计划54期、月重点工作通报12期。高标准完成政府工作报告。高质量撰写汇报、讲话等1300余件，其中省级发言5件、市级66件。撰写常务会议纪要7期、专题纪要57件。高效制定《全县九大风险防控工作方案》。被省农村年鉴编辑委员会表彰为组稿工作先进单位。三是信息报送实现新突破。上报政务信息1900余条、国办要情1条，省政府《要情专报》采用1条、《川政晨讯》8条、《政务工作交流》6条、市政府《政务晨讯》83条。编印《政务要情》140期、《政府工作大事记》12期。获得全省政务信息考核第5名的好成绩。
2．紧扣细节重服务，文会质量大幅提升。大力推行精细化办会、精准化办文、精心化保障，实现零纰漏零失误零差错。一是会务服务规范周密。高规格完成全省现代农业园区建设现场推进会筹办，高质量承办县政府常务会、政府专题会、全县工作会1300场次。举办全县视频会议系统专项培训，保障近60次高清视频会议顺利召开。二是公文运转精准高效。对标“四过手六审查”，起草审核印发文件766件。收转文件7300余件，收发传真300余件，发出电话通知8000余个、通知短信5000余条。39个乡镇、92个部门公文运转效率大幅提升，政令保持畅通。三是后勤保障有力有效。经费支出持续下降。完成机关后院停车场、花园、路灯改造及固定资产清查。实行末位股室悬挂小黄旗整改环境清洁。安保挡获违法人员4人移送公安机关。反邪防邪实现“三零三无”。全年无安全事故发生。排查信访突出问题及群体性事件78起，调解化解矛盾纠纷262件，政府机关秩序形象有力保障。
3．紧扣协调促发展，代管工作蹄疾步稳。强化代管单位对接，凝聚合力打组合拳，既保证重点工作快速推进，又确保行业职责尽到实处、助力高质量发展务必见效。一是督查督办在严抓硬管中高效开展。推行县长批示事项台账制，跟踪督办862件、专人督办174件。“九大比武”及经济指标全过程监控。紧盯决策督查、重点工作和重点项目督查、专项督查，发出《督办通知》17件次，印发《督办专报》7期、《督办通报》15期。受理市县人大代表建议78件、政协委员提案70件，复函率100%。二是法制建设在深研细改中强力推进。严格落实政府法律顾问制度，审查涉法文件30件次，政府3件规范性文件实行“三统一”，行政规范性文件保留12份、失效8份、修改20份。受理行政复议8件，办理行政应诉9件。执法全过程记录试点强力推进。调解民事纠纷5093件，占全县总合53%。三是信息公开电子政务在持续完善中进位升级。网站公开政务信息16613条，信息公开面增长35%；保障市政府网站信息1900余条，净增53%。延伸至村（社区）电子政务外网试点20个。强化政务资源共享整合，整合2个、关停部门自建信息系统14个；完成27个部门327条目录发布和数据挂载，居全市前列。完成市到县、县到乡视频会议和协同办公系统建设。成功应对勒索、蠕虫病毒。四是政务管理在放管结合中持续精简。全面梳理公布一次办事项1251项、网上办992项、马上办859项、就近办142项，99% 的事项“最多跑一次”，98%的事项网上办理，企业开办由35个工作日缩减至5个，工程建设项目施工许可时间缩短一半。一体化政务服务平台乡镇全覆盖，办件量达91.1万件，居全市第一。“双随机一公开”联合检查31次，联合检查比例达66%。《苍溪创下全省工程建设项目最快“审批速度”》被川报头版刊发。五是金融融资在外引内扩中再创佳绩。8个重点融资项目到位资金20.22亿元，完成目标135%。成功引进中国银行、建设银行来苍设立支行。金融机构存款、贷款余额增速居全市第二，保费增速稳居全市第一。“两权”抵押贷款试点经验被省委编入《改革试点成功案例》。攻坚化解欣鸿宇2000余万不良贷款。民营固投完成占全社会固投59.2％。六是应急处突在抓早防小中稳定可控。编制省运会等重大活动预案5部。成功举行省级食品安全事故示范性应急演练，首次举行硫化氢泄漏地企联动应急盲演，有效应对“2·15”正元工贸三溴化磷泄漏等事故和“7·11”嘉陵江险情。七是机关事务在有序调度中保障到位。出台《苍溪县公务用车租赁办法》。全面完成公务用车综合保障平台升级改造和事业单位公务用车改革，通过中央车改办评估考核。公务用车运行维护费节支21.81%。对县城区300余处非经营性国有资产使用情况进行清理。完成46个单位办公用房调配。指导县中医院创成省级节约型公共机构示范单位。全年人均综合能耗下降2%。八是民宗外事在攻坚破难中再上台阶。完成宗教团体和宗教场所换届。化解寺庙遗留问题3起，争取192万元解决云台观等宗教场所诸多问题。处置宗教领域违法违规15起，成功迎来全市宗教领域违法违规问题现场会和“国旗、宪法和法律、社会主义核心价值观、优秀传统中华文化”进宗教场所现场会在苍召开。办理因公出国（境）2批2人次，接待俄罗斯等客商6批20人次。
4．紧扣脱贫勇攻坚，扶贫任务圆满完成。扭住责任、政策、工作“三落实”，超常推进脱贫攻坚再战再捷，帮扶村高标通过省级验收和第三方评估。一是帮扶力量切实增强。坚持月例会周碰头,班子专题研究驻村帮扶工作30余次。大力对接省委组织部、大唐公司等实力单位，调整充实驻村帮扶领导小组，明确经验丰富的干部驻村协调指导，重抓的三会、玉顶等4村形成省市县乡村组六级立体帮扶格局。二是帮扶措施精准有力。结合“三同”人均入户超16次，脱贫攻坚分队慰问30次。捐资捐物10余万元解决贫困户问题100余件。争取老区建设、土地整理等资金100余万元，扩建硬化村组道路近6公里，标改山坪塘1口，场镇饮水管网延伸5.25公里。指导建立专合社2个，培育致富创业带头人7名，村集体经济收入人均超15元。推动就业2000余人，劳务收入突破1000万元。土地流转收租和入股分红帮助贫困户大幅增收。三是帮扶成效更加明显。苍溪三门东西部扶贫协作经验得到市委副书记冯磊批示肯定。帮助完成130亩猕猴桃产业示范园上档升级、50亩小庭院猕猴桃巩固提升，发展小米椒40亩、种植苗木150亩；生猪年出栏2000头以上，养殖土鸡1万只。贫困户户均建有1—2亩产业园，玉顶、新梁26户103人如期脱贫，三会、石板66户245人脱贫成效持续巩固提升。
5．紧扣创新严管理，干部队伍气象一新。坚持“政治高站位、纪律高要求、队伍高素质”，积极创先争优，打造“提笔能写、开口能讲、撸袖能干”的过硬队伍。一是党建引领充分发挥。党组书记切实履行第一责任，党组班子带头示范，召开党建会20余次，化解问题10件。开展“三省三问”等讨论10次，奔赴延安梁家河等地专题教育6次。强力治理“灯下黑”，推动直属机关支部阵地规范化，改选配强支部“领头羊”，发展党员1名、积极分子6名，党费足额到位。完成党员干部集中述职述廉。二是廉政建设不断巩固。严格落实主体责任，深化“三早”预警，将廉洁教育作为中心组、干部职工会必抓，召开党员干部警示教育会2次，集中党纪学习4次，观看《阳光问廉》3期，党员干部全年零违纪。认真落实 “作风纪律深化年”要求，机关干部作风明查15次、正风肃纪检查2次、会风会纪检查30余次，印发通报2期，书面检讨3人、谈话提醒4人。县委第一巡察组反馈问题全部整改到位，派驻纪检组保障筹备工作得到强力支持。三是人才培育有力有效。扭住善于谋事干事成事，开展“周三夜学”29次、文秘小夜学17次，组织到郑州惠济区、郑东新区、青白江区等地取经；开展技能大比武，举办大讲堂，组织写作、书法比赛，抓实优秀股室、优秀股长、岗位标兵评选。招录公务员2名，引进研究生2名。提拔使用2名副科级领导干部，调整提拔股级干部7名，推荐1名干部到省委组织部工作，接收1名干部上挂锻炼，交流1名干部赴松潘县工作。
苍溪县人民政府办公室下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
2018年度收、支总计1641.53万元。与2017年相比，收、支总计各增加115.89万元，增长7.60%。主要变动原因是工资福利费增加。
2018年本年收入合计1634.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.93万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
2018年本年支出合计1641.53万元，其中：基本支出1446.07万元，占88.09%；项目支出195.46万元，占11.91%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
2018年财政拨款收、支总计1641.53万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加115.89万元，增长7.60%。主要变动原因是工资福利费增加。
2018年一般公共预算财政拨款支出1641.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加115.89万元，增长7.60%。主要变动原因是工资福利费增加。
2018年一般公共预算财政拨款支出1641.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1419.47万元，占86.47%；教育支出（类）0.90万元，占0.05%；社会保障和就业（类）支出109.10万元，占6.65%；医疗卫生支出（类）59.57万元，占3.63%；住房保障支出（类）52.49万元，占3.20%。
2018年般公共预算支出决算数为1641.53万元，完成预算100%。其中：
1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为1224.01万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为148.43万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 支出决算为6.31万元，完成预算100%。
一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）法制建设（项）: 支出决算为22.76万元，完成预算100%。
2．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 支出决算为17.96万元，完成预算100%。
3．教育（类）进修及培训（款）其他进修及培训（项）: 支出决算为0.90万元，完成预算100%。
4．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）: 支出决算为10.90万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为98.20万元，完成预算100%。
5．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为59.57万元，完成预算100%。
6．住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为52.49万元，完成预算100%。
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1446.07万元，其中：
人员经费860.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费585.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为14.43万元，完成预算100%。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算5.94万元，占41.16%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算8.49万元，占58.84%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出5.94万元，完成预算100%。全年安排因公出国（境）团组1次，出国（境）1人。因公出国（境）支出决算比2017年增加0.95万元，增长19%。主要原因是考察地点增加。
开支内容包括：广元市出国考察团赴英国、荷兰、丹麦等地机票、考察等费用。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
3．公务接待费支出8.49万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2017年增加2.22万元，增长35.41%。主要原因是接待批次和人次增加。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待113批次，738人次（不包括陪同人员），共计支出8.49万元，具体内容包括：接待海内外客商来苍投资考察、省内外党政代表团来苍交流学习活动支出。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出8.49万元。
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办在年初预算编制阶段，组织对2018年度公共预算项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
我办按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升，绩效目标得到较好实现，绩效管理水平不断提高，绩效指标体系建设逐渐丰富和完善。本部门还自行组织了5个项目绩效评价。
（二）项目绩效目标完成情况
本部门在2018年度部门决算中反映“行政效能监察网络租赁”“政务督办工作”“协同办公网络系统建设”“法制建设”“民族工作”等5个项目绩效目标实际完成情况。
1．行政效能监察网络租赁项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施，全面推进了依法行政，优化了经济社会发展环境。发现的主要问题：网络用户管理不严。下一步改进措施：进一步优化管理制度，提高管理水平，确保网络安全稳定运行。
2．政务督办工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。
3．协同办公网络系统建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。通过项目实施，实现县政府办公室及县级各部门、各乡镇的公文收发阅处、事项办理全过程在协同办公平台中无纸化运行。发现的主要问题：协同办公系统功能需进一步提升。下一步改进措施：完善系统功能，提升服务能力。
4．法制建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数22.76万元，执行数为22.76万元，完成预算的100%。通过项目实施，深入推进依法行政，加快建设法治政府，有效化解社会矛盾纠纷，高效履行政府法制职能。发现的主要问题：需进一步提高法治宣传效果。下一步改进措施：一是要加强宣传队伍建设；二是要丰富宣传形式。
5．民族工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数17.96万元，执行数为17.96万元，完成预算的100%。通过项目实施，维护了地区社会稳定，推进了民族团结进步。发现的主要问题：无。下一步改进措施：无。
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项目支出绩效目标完成情况表（一）(2018年度) |
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项目名称 |
行政效能监察网络租赁项目 |
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预算单位 |
苍溪县人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
80万元 |
执行数: |
80万元 |
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其中-财政拨款: |
80万元 |
其中-财政拨款: |
80万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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全面推进依法行政，优化经济社会发展环境。 |
全面推进依法行政，优化经济社会发展环境。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
租赁光纤线路数量 |
1条 |
1条 |
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质量指标 |
督促运营商做好网络运行维护 |
确保正常运行 |
全年正常运行 |
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时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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成本指标 |
租赁费用 |
≦80万元 |
80万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
提高行政效能，优化经济社会发展环境 |
提高行政效能，优化经济社会发展环境 |
提高行政效能，优化经济社会发展环境 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目支出绩效目标完成情况表（二）(2018年度) |
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项目名称 |
政务督办工作项目 |
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预算单位 |
苍溪县人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
10万元 |
执行数: |
10万元 |
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其中-财政拨款: |
10万元 |
其中-财政拨款: |
10万元 |
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其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。 |
督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
确保各项决策部署落实见效 |
完成督办任务 |
跟踪督办862件，专人督办174件， |
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质量指标 |
高标准完成督查工作 |
督查工作落实到位 |
督查工作落实到位 |
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时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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成本指标 |
工作经费 |
≦10万元 |
10万元 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施 |
推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施 |
推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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项目支出绩效目标完成情况表（三）(2018年度) |
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项目名称 |
协同办公网络系统建设项目 |
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预算单位 |
苍溪县人民政府办公室 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
27万元 |
执行数: |
27万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
27万元 |
其中-财政拨款: |
27万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
实现县政府办公室及政府各部门、各乡镇的公文收发阅处、事项办理全过程在协同办公平台中无纸化运行。 |
实现县政府办公室及政府各部门、各乡镇的公文收发阅处、事项办理全过程在协同办公平台中无纸化运行。 |
||||
|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成县级部门、乡镇协同办公网络系统建设 |
124个 |
124个 |
|
|
质量指标 |
系统正常运行 |
确保正常运行 |
全年正常运行 |
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|
时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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|
成本指标 |
服务费用 |
≦27万元 |
27万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
降低成本 |
纸张使用减少50% |
纸张使用减少50% |
|
|
社会效益 |
提高工作效率 |
提高工作效率 |
工作效率大幅提高 |
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|
生态效益 |
纸张使用减少 |
纸张使用减少50% |
纸张使用减少50% |
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|
可持续效益 |
|||||
|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 |
≧95% |
≧95% |
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|
项目支出绩效目标完成情况表（四）(2018年度) |
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|
项目名称 |
法制建设项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县人民政府办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
22.76万元 |
执行数: |
22.76万元 |
|
|
其中-财政拨款: |
22.76万元 |
其中-财政拨款: |
22.76万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
|||
|
全面推行政府法律顾问制度，深入推进依法行政，加快建设法治政府，有效化解社会矛盾纠纷，高效履行政府法制职能 |
全面推行政府法律顾问制度，深入推进依法行政，加快建设法治政府，有效化解社会矛盾纠纷，高效履行政府法制职能 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展法制宣传 聘请法律顾问 |
≥12次 5人 |
12次 5人 |
|
|
质量指标 |
统筹推进法治政府建设 |
有效化解社会矛盾，提高政府依法决策能力 |
有效化解社会矛盾，提高政府依法决策能力 |
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|
时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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|
成本指标 |
服务费用 |
≦22.76万元 |
22.76万元 |
||
|
效益指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
提高全民法治意识和全社会法治水平 |
提高全民法治意识和全社会法治水平， |
提高全民法治意识和全社会法治水平， |
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|
生态效益 |
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|
可持续效益 |
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|
满意度指标 |
受益对象满意度 |
群众满意度 |
≧95% |
≧95% |
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|
项目支出绩效目标完成情况表（五）(2018年度) |
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|
项目名称 |
民族工作项目 |
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|
预算单位 |
苍溪县人民政府办公室 |
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|
预算执行情况(万元) |
预算数: |
17.96万元 |
执行数: |
17.96万元 |
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|
其中-财政拨款: |
17.96万元 |
其中-财政拨款: |
17.96万元 |
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|
其它资金: |
0 |
其它资金: |
0 |
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|
年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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|
维护地区社会稳定，推进民族团结进步；高质量完成民族宗教领域信息采集工作。 |
维护地区社会稳定，推进民族团结进步；高质量完成民族宗教领域信息采集工作。 |
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|
绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
|
产出指标 |
数量指标 |
开展民族宗教培训 开展信息采集 |
≥3次 1次 |
4次 1次 |
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|
质量指标 |
认真履行宗教事务管理职责；民族宗教领域信息采集率。 |
维护民族、宗教界的合法权益，促进民族大团结；采集率100%。 |
维护民族、宗教界的合法权益，促进民族大团结；采集率100% |
||
|
时效指标 |
完成时限 |
2018年度 |
2018年度 |
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|
成本指标 |
服务费用 |
≦17.96万元 |
17.96万元 |
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|
效益指标 |
经济效益 |
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|
社会效益 |
准确掌握民族宗教领域信息，维护地区社会稳定。 |
准确掌握民族宗教领域信息，维护地区社会稳定。 |
掌握民族宗教领域信息准备，地区社会稳定。 |
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|
生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
服务对象满意度 群众满意度 |
≧95% ≧95% |
≧95% ≧95% |
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（三）部门开展绩效评价结果。
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《县政府办公室2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。
本部门自行组织对“行政效能监察网络租赁”“政务督办工作”“协同办公网络系统建设”“法制建设”“民族工作”开展了绩效评价，《行政效能监察网络租赁项目2018年绩效评价报告》见附件2，《政务督办工作项目2018年绩效评价报告》见附件3，《协同办公网络系统建设项目2018年绩效评价报告》见附件4，《法制建设项目2018年绩效评价报告》见附件5，《民族工作项目2018年绩效评价报告》见附件6。
2018年，县政府办公室机关运行经费支出585.98万元，比2017年增加54.49万元，增长10.25%，主要原因是重点工作推进、脱贫攻坚帮扶等差旅费、交通费增加。
2018年，县政府办公室政府采购支出总额51.39万元，其中：政府采购货物支出31.39万元、政府采购服务支出20万元。主要用于计算机、打印机等办公设施设备和省市、县乡视频会议系统对接服务项目采购。
截至2018年12月31日，县政府办公室无公务用车。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
10．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
11．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）专项业务活动（项）: 指各级政府举行各类重大活动、召开重要会议的支出，政府机关房地产管理、公务用车管理等方面的支出。
12．一般公共服务（类）政府办公厅(室)及相关机构事务（款）法制建设（项）:指各级政府用于法制建设方面的支出。
13．一般公共服务（类）民族事务（款）民族工作专项（项）: 指用于民族事务管理方面的专项支出。
14．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）:指未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。
15．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
16．医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我办共设9个内设股室。
（二）机构职能
1．负责县政府全体会议、常务会议、新闻发布会和以县政府名义召开的综合性大型会议的会务工作；协助县政府领导组织会议决定事项的实施。
2．协助县政府领导审核或组织起草、修改以县政府、县政府办公室名义发布或上报的公文。
3．研究县政府各部门、乡镇请示县政府的事项，提出审核处理意见，提交县政府有关部门办理或报县政府领导审批。
4．根据县政府领导的指示，对县政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报县政府领导决定。
5．围绕县政府中心工作，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。
6．负责全县行政机关目标管理工作，检查督促各乡镇和县政府各部门目标任务完成情况。
7．负责政务信息工作，及时准确地向政府领导和上级领导机关提供信息。
8．负责政务督办工作，督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况，并向县政府领导报告。办理人大代表建议和政协委员提案。
9．负责处理、协调全县外侨港澳事务，指导全县民间对外交往工作。
10．指导、监督全县政务公开工作；指导、监督全县政府信息公开、政府系统电子政务和政府网站建设工作；承担全县行政权力依法规范公开运行平台的技术指导工作。
11．负责县政府值班工作，指导各乡镇和县政府部门值班工作，及时向县政府领导报告重要情况，协助处理各级各部门向县政府反映的重要情况。
12．指导全县应急管理工作，协助县政府领导组织处理突发事件和重大事故。
13．负责建设法治政府、推进依法行政工作。在推进全县依法行政中发挥统筹规划、综合协调、督促指导等作用。
14．贯彻执行党和国家金融方针、政策和法律、法规；拟定全县金融业发展中长期规划；指导金融生态环境建设；负责指导地方性金融机构引进、协调和管理工作；承办年度金融业单项目标考核。
15．贯彻执行党和国家有关民族、宗教工作的方针政策和法律法规，维护民族、宗教界的合法权益，依法管理宗教事务。
16．负责县政府机关行政事务、安全保卫工作，为县政府领导和县政府办干部职工服务。
17．处理群众来信，接待群众来访，办理县政府领导交办的有关信访事项，及时向县政府领导报告来信来访提出的重要建议和反映的重要问题。
18．负责县政府办机关思想建设、组织建设、作风建设、党风廉政建设、社会主义精神文明建设以及社会治安综合治理等工作。
19．对县政府各部门、乡镇政府办公室进行工作指导。
20．根据县委、县政府的规定，负责管理县政府办公室直属单位。
21．承办县政府和县政府领导交办的其他事项。
（三）人员概况
我单位总编制80人，其中行政编制60人（含15个行政工勤），财政补助事业编制20人；实有在职人员73人，其中行政53人（含9个行政工勤），财政补助事业人员20人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计1634.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1634.93万元，占100%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计1641.53万元，其中：基本支出1446.07万元，占88.09%；项目支出195.46万元，占11.91%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
2018年，我办按照综合预算原则，将各项收入完整列入部门预算，围绕本年度中心工作，统筹安排用于各项支出。严格控制基本支出的开支范围和标准，规范项目预算编制，无重复申报或虚报项目内容。按照政府集中采购目录及采购限额标准的有关要求，对所有使用纳入部门预算管理的资金采购货物、工程和服务的支出完整编制政府采购预算。强化资产配置预算管理，严格按照要求进行资产配置。强化绩效管理，对项目设置绩效目标，并结合部门预算同时完成绩效目标填报。在预算执行过程中按照预算编报进行，无违规违纪现象。
（二）专项预算管理
在预算编制过程中，结合工作需要，合理规划，预算编制结果符合相关文件政策要求。年初预算批复后，结合年度整体任务和预算下达数及时完成分配，进行预算公开。在项目实施过程中，参照预算编制时制定的绩效目标实施项目，保障资金安全和合理调整支付进度，基本达到了年初所定的绩效目标，无违规记录情况。
（三）结果应用情况
通过自评，我办全年整体工作推进有序，未出现无预算、超预算执行的情况；基本支出严格执行有关政策规定，无擅自扩大开支范围情况，没有超过规定标准、范围发放津贴补贴的情况。财政资金使用规范，在评价后对存在的不足及时进行了总结，并提出下一步改进措施和努力方向。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，我办根据单位工作实际，及时、准确、优质地完成预算编制，并严格执行预算，加快项目实施，监督项目质量，确保单位正常运转。
（二）存在问题
一是预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性有待进一步提高；二是个别项目绩效评价量化指标不够细化。
（三）改进建议
建立健全预算与绩效相结合的考核机制，根据单位规划量化工作任务，明确目标导向，提高预算管理的科学性，准确性和执行力。
2018年行政效能监察网络租赁项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
行政效能监察网络租赁项目经费来源为财政拨款，金额为80万元，主要实施内容为租赁网络光纤线路1条，为行政效能监察网络平台提供维护服务，实施地点为全县行政事业单位和各乡镇。
本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，确保了行政效能监察网络全年正常运行，提高了行政效能，优化了经济社会发展环境，服务对象满意度达95%以上。
（二）绩效分析
1．项目决策
根据《中华人民共和国行政监察法》“保证政令畅通，维护行政纪律、促进廉政建设、改善行政管理、提高行政效能。”之规定，我县投资建设了行政效能监察网络，提高了对政府行政机关及其授权的具有行政职能的组织和行政工作人员工作效能的有效监督，优化了经济社会发展环境，提高了服务对象满意度，该项目具有较强的可行性。
2．项目管理
督促项目供应商严格按照合同对行政效能监察网络租赁光纤线路、运行平台进行维护保养，发生故障及时排除，确保运行正常。我办按照合同约定按时足额支付服务费用。
3．项目绩效
2018年，行政效能监察网络租赁光纤线路1条，网络及运行平台全年运行正常，为我县行政效能监察工作提供了可靠保障。该项目的实施提高了我县行政效能，优化了经济社会发展环境，服务对象满意度达95%以上。
三、存在主要问题
网络用户管理亟待加强，安全防范意识有待提高。
四、相关措施建议
通过新增用户备案、MAC地址绑定等方式对用户加强管理，同时加强宣传教育，提高用户网络安全防范意识。
附件3
2018年政务督办工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
政务督办工作项目经费来源为财政拨款，金额10万元，主要实施内容为督促检查县政府各部门和乡镇对县政府文件、县政府会议决定事项、县政府领导重要指示的执行情况。
本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，群众满意度达95%以上。
（二）绩效分析
1．项目决策
政务督办工作,是保证政令畅通的重要手段。通过督查和督办，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施，确保各项决策部署落实见效。该项目具有较强的可行性。
2．项目管理
按时支付相关费用，保障督办工作顺利开展和高效推进。
3．项目绩效
2018年，跟踪督办862件，专人督办174件，发出《督办通知》17件次，印发《督办专报》7期、《督办通报》15期，推动全县重点工作、重点项目和民生工程及民生实事顺利实施。群众满意度达95%以上。
附件4
2018年协同办公网络系统项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
协同办公网络系统项目经费来源为财政拨款，金额为27万元，主要实施内容为建成全县行政事业单位协同办公网络系统。
本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，实现了85个县级部门、39个乡镇的公文收发阅处、事项办理全过程在协同办公平台中无纸化运行，服务对象满意度达95%以上。
（二）绩效分析
1．项目决策
协同办公网络系统是提高工作效率、改善工作方法的举措之一，同时使纸质文件大量减少，不仅降低办公成本，还体现了国家倡导的绿色环保政策。该项目具有较强的可行性。
2．项目管理
督促项目服务商严格按照合同做好协同办公网络系统建设和维护工作，确保系统24小时安全稳定正常运行；不断完善系统功能，提高服务能力。按照合同约定按时足额支付服务费用。
3．项目绩效
2018年，完成85个县级部门、39个乡镇协同办公系统建设，系统安全稳定高效运行，无安全责任事故发生，服务对象满意度达95%以上。
三、存在主要问题
协同办公系统功能需进一步提升。
四、相关措施建议
进一步完善协同办公系统功能，提升服务能力。
附件5
2018年法制建设项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
法制建设项目经费来源为财政拨款，金额22.76万元，主要实施内容为积极策划好各类专题法治宣传，着力提高全民法治意识和全社会法治水平；聘请政府法律顾问，健全政府法律顾问制度化、常态化参与政府工作的途径和机制，充分发挥政府法律顾问在推动经济社会发展中的重要作用。
本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，提高了全民法治意识和全社会法治水平，防止和减少政府在履行经济社会管理职能中的决策风险，服务对象满意度达95%以上。
（二）绩效分析
1．项目决策
奉法者强则国强，奉法者弱则国弱。依法治国，法制建设一直都是政府工作的重中之重。尤其是现在进入全面建成政治文明、经济繁荣、社会和谐的小康社会的关键期，政府的法制建设显得尤为重要。法制建设项目通过加强法治宣传，提高全民法治意识和全社会法治水平，通过聘请政府法律顾问，防止和减少政府在履行经济社会管理职能中的决策风险。该项目具有较强的可行性。
2．项目管理
按照年初工作规划，认真组织实施各类法治宣传活动，确保宣传效果；健全政府法律顾问制度，建立以政府法制机构人员为主体、法律专家和律师参加的法律顾问队伍，保证法律顾问在制定重大行政决策、推进依法行政中发挥积极作用。按时足额支付相关费用。
3．项目绩效
2018年，共组织开展各项法治宣传12次，大力弘扬社会主义法治理念，广泛传播法律知识；聘请法律顾问5人，对全县性的重大决策、重大改革措施和其他重大事务等提供法律咨询意见。该项目的实施提高了全民法治意识和全社会法治水平，防止和减少政府在履行经济社会管理职能中的决策风险，服务对象满意度达95%以上。
三、存在主要问题
进一步提升法治宣传效果。
四、相关措施建议
一是要加强宣传队伍建设；二是要丰富宣传形式。
附件6
2018年民族工作项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
民族工作项目经费来源为财政拨款，金额17.96万元，主要实施内容为做好少数民族干部、宗教工作队伍和有关人员培训，高质量完成民族宗教领域信息采集工作。本次项目评价通过数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、群众满意度指标进行评价。通过采取数量和文字相结合的方法对项目进行评价，确保能实际反映项目开展情况。
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
该项目严格按照年初制定的评价指标实施，按时保质保量完成项目，通过项目实施，维护了地区社会稳定，推进了民族团结进步，服务对象和群众满意度达95%以上。
（二）绩效分析
1．项目决策
民族工作项目通过做好少数民族干部、宗教工作队伍和有关人员培训，高质量完成民族宗教领域信息采集工作,维护了地区社会稳定，推进了民族团结进步。该项目具有较强的可行性。
2．项目管理
按照年初工作规划，认真做好少数民族干部培训和民族宗教领域信息采集工作。按时支付相关费用。
3．项目绩效
2018年，共开展少数民族干部、宗教工作队伍和有关人员培训4次，全面完成民族宗教领域信息采集工作。服务对象和群众满意度达95%以上。
第五部分 附 表
【
