目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2．研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3．拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4．负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5．负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。
6．研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。
7．建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8．负责全县事业单位登记管理工作。
9．承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
（二）2018年重点工作完成情况
在习近平新时代中国特色社会主义思想指导下，紧紧围绕县委、县政府重大部署和市委编办工作要求，以政治意识、政权意识、政党意识为使命，以“工作精准化、服务精细化、管理规范化”为标准，全力争创全省“三个最佳”，奋力开启深化机构和行政体制改革新征程，为决战“三大主战场”，推进“2344”发展方略，建设现代化幸福美丽新苍溪，提供坚强有力的体制机制保障。
二、机构设置
苍溪县委编办为财政一级预算单位，无下属二级预算单位。
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计391.66万元。与2017年相比，收入增加22.72万元，增加14.7%，支出增加0.07万元，增长0.03%。主要变动原因是增加行政审批职能、机构改革前期调研，导致所需费用相对增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计177.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计214.46万元，其中：基本支出184.46万元，占86.01%；项目支出30万元，占13.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计391.66万元。与2017年相比，收入增加22.72万元，增加14.7%，支出增加0.07万元，增长0.03%。主要变动原因是增加行政审批职能、机构改革前期调研，导致所需费用相对增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出214.46万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加0.07万元，增长0.03%。主要变动原因是增加行政审批职能、机构改革前期调研，导致所需费用相对增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2018年一般公共预算财政拨款支出214.46万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出175.44万元，占81.80%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出17.86万元，占8.33%；医疗卫生支出8.58万元，占4%；住房保障支出12.58万元，占5.87%。
2018年般公共预算支出决算数为175.44万元，完成预算122.34%。其中：
1．一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）行政运行01（项）: 支出决算为145.44万元，完成预算128.25%，决算数大于预算数的主要原因是增加机构编制清理工作和行政审批制度费用。
2． 一般公共服务201（类）其他共产党事务支出36（款）其他共产党事务支出99（项）: 支出决算为30万元，完成预算100%。
3．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为12.58万元，完成预算180.23%，决算数大于预算数的主要原因是年终绩效奖纳入缴费基数。
4．社会保障和就业208（类）行政事业单位离退休05（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）: 支出决算为17.86万元，完成预算98.78%，决算数小于预算数的主要原因人员减少。
5．医疗卫生与计划生育210（类）行政事业单位医疗11（款）01行政单位医疗（项）:支出决算为8.58万元，完成预算127.30%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出184.46万元，其中：
人员经费139.58万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费44.88万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为1.82万元，完成预算91%，决算数小于预算数的主要原因是节约开支。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.82万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2018年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3．公务接待费支出1.82万元，完成预算91%。公务接待费支出决算比2017年减少0.91万元，下降33.33%。主要原因是接待次数减少、接待标准降低、厉行节约等。
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，317人次（不包括陪同人员），共计支出1.82万元。其中：
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
其他国内公务接待支出1.82万元，主要用于上级部门检查指导工作，县区间业务交流等
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对2018年项目编制项目支出绩效目标和部门整体支出绩效目标。预算执行过程中，严格按照设定的绩效目标实施项目，确保财政资金使用效益。年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照国家的相关财务管理制度规定，财务制度健全，会计核算规范，依照计划管理使用，部门整体支出对党建、驻村帮扶工作发挥重要作用。
（二）项目绩效目标完成情况
2018年本部门未开展项目绩效自评。
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项目支出绩效目标完成情况表(2018年度) |
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项目名称 |
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预算单位 |
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预算执行情况(万元) |
预算数: |
执行数: |
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其中-财政拨款: |
其中-财政拨款: |
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其它资金: |
其它资金: |
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年度目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成目标 |
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绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值(包含数字及文字描述) |
实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
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产出指标 |
数量指标 |
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质量指标 |
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时效指标 |
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成本指标 |
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效益指标 |
经济效益 |
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社会效益 |
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生态效益 |
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可持续效益 |
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满意度指标 |
受益对象满意度 |
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（三）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县委编办2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
2018年，苍溪县编办机关运行经费支出44.88万元，比2017年增加14.72万元，增长48.81%。主要原因是职能职责增加，工作量增大，所需办公费、印刷费、邮电费、差旅费等费用相应增加。
2018年，苍溪县编办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
截至2018年12月31日，苍溪县编办共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行及其他党委办公厅（室）及相关机构事务（项）：指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
9．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10．医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
11．结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12．年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16．“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
18．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 附 件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县委编办设综合股、机构编制股、督查股、审改股4个股室。
（二）机构职能
1．贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。
2．研究拟订全县行政管理体制改革和机构改革方案，审核县级部门“三定”规定。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。
3．拟订全县行政编制分配方案，负责全县行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对全县党政群机关和事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。
4．负责县委、县政府各部门，县人大、县政协机关，县法院、县检察院机关机构编制管理工作。协调县级部门之间及县级部门与乡镇之间的职责分工。
5．负责副科级或按照副科级及以上规格管理机构设置的报批，审核全县股级机构的设置、调整。
6．研究拟订全县事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责全县事业单位机构编制管理，审核全县事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审核工作。
7．建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。
8．负责全县事业单位登记管理工作。
9．承办县委、县政府和县委编委交办的其他事项。
（三）人员概况
核定编制数17名。单位预算实有人员15名，其中在编人员12名。上挂人员1名。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计177.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入177.20万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（二）部门财政资金支出情况
2018年本年支出合计214.46万元，其中：基本支出184.46万元，占86.01%；项目支出30万元，占13.99%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算管理
1．加强内部控制。我单位重视单位内部管理制度建设及监督，加强财务管理，强化财务监督，增强法纪观念，遵守规章制度。为保证财务管理工作规范有序进行，2018年我办加强内部控制和监督。对各项资金的管理、经费收支审批等均作了明确规定，正确组织资金的筹集、调度和使用，各项费用及时结算、结清。所有经费支出实行限额把关、一支笔审批制度。
2．强化制度执行。切实做好厉行节约工作，全面落实各项管理制度要求，努力降低行政成本。严格公务接待费、差旅费、会议费和培训费审核审批程序，加强对公务用车的管理，实行限额把关、一支笔审批制度，做到一事一公函、一事一审批、一事一结账，各项费用严格按年初计划和制度规定的标准执行。严格履行签字程序，使经费较好地控制在预算范围之内。
（二）专项预算管理
在预算内确保专项预算经费用于事业单位登记管理、事业单位法人培训、机构编制专项清理、行政事业单位中文域名运行等专项及时支付，并注重厉行节约，确保资金使用发挥最好的绩效。我单位无违规违纪问题，也未发生国库动态预警支付行为。
（三）结果应用情况
2018年苍溪县委编办预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，已建立预算管理制度并按照管理制度要求执行。从年度内履职所要达到的总体产出和效果，满意度等方面设置了绩效目标，综合反映整体支出和预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
2018年，根据年初工作规划和重点性工作，围绕县委、县政府中心工作，积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标任务。部门整体支出情况良好，从预算到执行和收入、支出及信息公开，都要严格按相关制度要求进行，全年收支平衡，有效保证了机构运转，圆满完成了上级下达的目标任务。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
（二）存在问题
近几年，我县扶贫任务重，人力物力精力投入到脱贫攻坚上的较多。2018年机构改革年，前期调研任务重，导致办公经费严重不足。
（三）改进建议
1．编制预算科学化。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关规定要求进行预算编制，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达，提高预算的合理性和准确性。
2．财务管理严格化。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。
2018年项目支出绩效评价报告
一、评价工作开展及项目情况
项目评价实施方案情况（包括选点、评价指标、评价方法、基础数据表等情况）
二、评价结论及绩效分析
（一）评价结论
项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）
（二）绩效分析
1．项目决策
必要性和可行性分析（包括政策依据和政策完善，政策和需求的吻合程度分析），绩效目标设置情况（包括绩效目标设置的明确性和合理性）
2．项目管理
资金分配情况（资金分配管理的科学合理性）资，金使用情况（项目、资金管理的科学规范性）
3．项目绩效
项目目标完成情况（数量、质量、时效、成本），项目效益情况（经济效益、项目社会效益、生态效益、可持续效益、公平性、资金使用效率、受益群体满意度等）。
三、存在主要问题
四、相关措施建议
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