目 录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、预算绩效情况说明
十一、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3．参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4．教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（二）2018年重点工作完成情况
1．组织建设工作。全面深化基层工会组织标准化建设，建成基层工会实名制信息化管理平台并联网运行，建设示范基层工会组织5个、职工书屋示范点2家。
2．劳模典型选树宣传工作。评选表彰十佳“苍溪工匠”等各类先进典型50名；组织劳模体检1批、劳模疗休养2批、劳模及先进工作者事迹报告会2场、编印《梨乡劳模风采》（第二集)。
3．劳动竞赛工作。举行职工劳动技能竞赛48场，特别是重点行业、重点工地、现代农业园区劳动竞赛活动。
4．素质提升工作。组织开展学习党的十九大知识竞赛1次；开展职工志愿服务5次；建设农民工文件驿站2家。
5．文化体育工作。开展重点乡镇、重点工地、重点社区送文艺演出5场；开展体育竞技活动3场；举办庆“五一”职工文艺演出、“十一”职工演讲比赛等活动。
6．法律维权工作。开展送法“七进”宣讲活动20场，建设重点项目工地农民工维权流动服务站10个、城际联动维权服务站2个。
7．工资集体协商工作。开展全县企业工资集体协商集中要约行动1次，建立行业性、区域性工资集体协商示范点5个，全县工资专项集体合同建制率稳定在建会企业的95%以上。
8．扶贫解困工作。深化开展“春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖”“四季送”品牌活动，惠及困难会员4000人；探索工会普惠服务，惠及会员10000人，增加工会凝聚力、向心力。
9．“职工之家”建设工作。基层工会组织普遍开展“十个一”活动，即召开一次职工大会或职工代表大会;召开一次会员或会员代表大会；开展一次“会员评家”活动；开展一次健康知识讲座；提一条合理化建议；开展一次技能大赛；开展一次志愿服务；开展一次文体活动；开展一次女工关爱活动；联系帮扶一名困难职工。
10．工会干部培训工作。继续开展梨乡工会干部大讲堂10场，组织工会干部培训班赴外地开展培训学习。
二、机构设置
苍溪县总工会下属事业单位1个：苍溪县工人文化宫
第二部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计1069.66万元。与2017年相比，收入总计增加505.92万元，增长40%。主要变动原因是职工服务中心建设财政补助及人员工资增加。
二、收入决算情况说明
2018年本年收入合计1069.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.76万元，占60%；政府性基金财政拨款收入422.9万元，占40%。
三、支出决算情况说明
2018年本年支出合计1098.31万元，其中：基本支出149.76万元，占14%；项目支出525.65万元，占48%；政府性基金财政拨款支出422.9万元，占38%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年财政拨款收、支总计1069.66万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加505.92万元，增长40%。主要变动原因是主要变动原因是职工服务中心建设财政补助及人员工资增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款支出1098.31万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加505.92万元，增长40%。主要变动原因是主要变动原因是职工服务中心建设财政补助及人员工资增长。
2018年一般公共预算财政拨款支出1098.31万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出654.77万元，占60%；社会保障和就业（类）支出11.32万元，占1%；医疗卫生支出4.96万元，占0.5%；住房保障支出4.36万元，占0.5%；城乡社区支出422.90万元，占39%。
2018年般公共预算支出决算数为1098.31万元，完成预算177%。其中：
1．一般公共服务（类）201（款）29（项）: 支出决算为654.77万元，完成预算109%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。
2．社会保障和就业（类）208（款）05（项）: 支出决算为11.32万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3．医疗卫生与计划生育（类）210（款）11（项）:支出决算为4.96万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4．城乡社区（类）212（款）08（项）: 支出决算为422.9万元，年初未预算，主要用于职工服务中心建设。
5．住房保障（类）211（款）02（项）: 支出决算为4.36万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出1098.31万元，其中：
人员经费78.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费70.97万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
2018年“三公”经费财政拨款支出决算为10万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。主要用于公务接待。
2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算10万元，占100%。具体情况如下：
1．因公出国（境）经费支出0万元，因公出国（境）经费未安排预算。
2．公务用车购置及运行维护费支出0万元因无公务用车2018年未安排公务用车购置费及运行维护费。
3．公务接待费与2018年预算持平。2018年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2018年政府性基金预算拨款支出422.9万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
工会资产不属于国有资产，故2018年未安排预算
十、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对经济技术创新专项经费、群体服务中心建设、五一活动经费、基层工会活动经费、劳模专项经费、厂务公开工作经费、困难职工帮扶和送温暖项目开展了预算事前绩效评估，并编制了绩效目标，预算执行过程中，选取项目绩效监控，年终执行完毕后，对项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
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2018年部门（单位）预算项目绩效目标 |
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项目单位 |
项目资金（万元） |
年度目标 |
绩效目标 |
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资金总额 |
财政拨款 |
其他资金 |
项目完成指标 |
效益指标 |
满意度指标 |
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三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
三级指标 |
指标值 |
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苍溪县总工会 |
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职工经济技术创新竞赛专项经费 |
3 |
3 |
做好职工提合理化建议、劳动技能竞赛等工作 |
劳动竞赛（次） |
48场次 |
促进企业发展，调动广大职工的积极性、创造性和主动性 |
开展劳动竞赛18场 |
服务对象满意度 |
100% |
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完成成本（万元） |
3 |
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群团服务中心建设 |
2 |
2 |
县群团组织服务中心规范化建设 |
群团服务中心所需设施 |
根据实际情况配备 |
加强工会干部队伍建设，发挥工会作用 |
规范化建设县群团组织服务中心250平方米 |
服务对象满意度 |
100% |
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完成成本（万元） |
2 |
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“五一”活动经费 |
4 |
4 |
开展庆祝“五一”系列活动 |
完成五一节各项活动 |
根据活动方案实施 |
凝聚职工，增进职工感情，营造和谐社会氛围 |
徒步比赛400人 |
服务对象满意度 |
100% |
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完成成本（万元） |
4 |
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基层工会活动经费 |
5 |
5 |
开展基层工会建家达标活动 |
指导和补助基层工会各项活动开展 |
根据活动方案实施 |
确保活动效果突出 |
完成10个基层工会组织规范化建设 |
服务对象满意度 |
100% |
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完成成本（万元） |
5 |
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劳模专项经费 |
4 |
4 |
劳模体检、疗休养及困难劳模慰问 |
劳模专项经费 |
根据实际人数确定 |
进一步规范劳模专项补助资金，提高资金使用效益 |
展板宣传56位劳模事迹，电视台宣传20位劳模事迹，编印《榜样的力量》第二辑2000册 |
服务对象满意度 |
100% |
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完成成本（万元） |
4 |
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厂务公开工作经费 |
2 |
2 |
落实职工群众对涉及自身利益等厂务的知情权 |
落实职工群众对厂务的知情权 |
根据实际人数确定 |
扩大基层民主，保证人民群众直接行使民主权利，依法管理自己的事情 |
召开全县厂务公开工作会议1次，推动全县企事业单位厂务公开工作规范化建设 |
服务对象满意度 |
100% |
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完成成本（万元） |
2 |
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（二）部门开展绩效评价结果
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《苍溪县总工会2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。
本部门自行组织对6个项目开展了绩效评价，《苍溪县总工会项目2018年绩效评价报告》见附件。
十一、其他重要事项的情况说明
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占有使用情况
第三部分 名词解释
1．财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4．其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5．用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年度收支缺口的资金。
6．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7．结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8．年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9．一般公共服务（类）…（款）…（项）：指……。
10．外交（类）…（款）…（项）：指……。
11．公共安全（类）…（款）…（项）：指……。
12．教育（类）…（款）…（项）：指……。
13．科学技术（类）…（款）…（项）：指……。
14．文化体育与传媒（类）…（款）…（项）：指……。
15．社会保障和就业（类）…（款）…（项）：指……。
16．医疗卫生与计划生育（类）…（款）…（项）：指……。
17．节能环保（类）…（款）…（项）：指……。
18．城乡社区（类）…（款）…（项）：指……。
19．农林水（类）…（款）…（项）：指……。
20．交通运输（类）…（款）…（项）：指……。
21．资源勘探信息等（类）…（款）…（项）：指……。
22．商业服务业（类）…（款）…（项）：指……。
23．金融（类）…（款）…（项）：指……。
24．国土海洋气象等（类）…（款）…（项）：指……。
25．住房保障（类）…（款）…（项）：指……。
26．粮油物资储备（类）…（款）…（项）：指……。
27．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30．“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附 件
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
苍溪县总工会下属事业单位1个：苍溪县工人文化宫
（二）机构职能
1．维护职能：维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。
2．建设职能：吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务的职能。
3．参与职能：发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。
4．教育职能：帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。
（三）人员概况。
县总工会人员编制6人，实有人数18人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2018年本年收入合计1069.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入646.76万元，占60%；政府性基金财政拨款收入422.9万元，占40%。
（二）部门财政资金支出情况。
2018年本年支出合计1098.31万元，其中：基本支出149.76万元，占14%；项目支出525.65万元，占48%；政府性基金财政拨款支出422.9万元，占38%。
第四部分 附 表
四、财政拨款收入支出决算总表
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