一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．负责组织实施产业发展战略规划、年度计划；

2．技术标准制定，技术培训、技术指导和技术推广；

3．资源创新，新品种培育，新技术研发与示范，新产品研制与应用；

4．负责猕猴桃产销市场对接和信息发布，负责营销市场监督指导，行业管理，品牌建设和文化建设。

（二）2020年重点工作

1．狠抓生产管理。搞好新植猕猴桃的发展规划和建设指导，建立和健全猕猴桃技术服务体系，加大低效园的改造力度，加大生态有机猕猴桃生产的推进力度，力争在发展规模和质量效益上取得新的突破。

2．统防统治，联合攻关猕猴桃溃疡病。一是加快猕猴桃良种繁育中心建设，生产无病毒苗木、无病毒接穗、无病毒花粉；二是提高病害检测能力，建立病害预测与预报体系，实时监测，提前预警，早发现，早治疗。三是进一步加强统防统治，成立专业化统防统治队伍，开展统防统治有偿服务。全面推行猕猴桃避雨设施栽培。大力倡导新建园区栽植防风林，或选择有自然防风林的地方建园;四是进一步开展科技攻关，从性状优良的野生猕猴桃资源中，开展新品种引进及区域种植试验。加快成立“四川省猕猴桃产业发展研究院”工作进度，持续稳定县内已有的专业技术队伍，积极创新科研人员奖励机制和技术人员考核办法。

3．加强品牌建设和品牌宣传，不断提升知名度和拓展销售市场。加强品牌建设和品牌宣传工作。做好有机猕猴桃认证创建工作，指导企业、专合社做好品牌创建和申报工作，加强商标、标识的规范使用和管理，拓展市场，争取2020年内在国内大中城市，建立苍溪红心猕猴桃旗舰店5 个。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

县猕产中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县猕产中心机关。

（二）人员构成

县猕产中心部门预算实有编制内在职人数14人，其中：行政编制4人，事业（工勤）编制10人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员22人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县猕产中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业经营收入、其他收入、上年结转982.72万元；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县猕产中心2020年收支总预算1287.18万元，同口径较2019年收支预算总数减少74.73万元，主要原因是2020年将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算及人员减少等。

（一）收入预算情况

县猕产中心2020年收入预算1287.18万元，其中：上年结转982.72万元，占76.3%；一般公共预算拨款收入304.46万元，占23.7%.

（二）支出预算情况

县猕产中心2020年支出预算1287.18万元，其中：基本支出373.50万元，占29.0%；项目支出913.68万元，占71.0%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县猕产中心2020年财政拨款收支总预算1287.18万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少74.73万元，主要原因是2020年猕研所作了独立预算及按比例压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入304.46万元，上年结转一般公共预算拨款收入982.72万元。支出包括：社会保障和就业支出23.11万元、卫生健康支出7.81万元、农林水支出1243.77万元、住房保障支出12.49万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县猕产中心2020年一般公共预算当年拨款1287.18万元，同口径较2019年预算数减少74.73万元。主要原因一是2020年猕研所账务从猕产中心分离作了独立预算；二是人员减少；三是按上级要求机关运行经费按比例进行了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出23.11万元，占1.8%；卫生健康支出7.81万元，占0.6%；农林水支出1243.77万元，占96.6%；住房保障支出12.49万元，占1.0%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为330.08万元，主要用于：正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2020年预算数为913.68万元，主要用于：县猕产中心开展猕猴桃产业推进综合业务，而未单独设置项级科目的专门性管理工作的项目支出。如：猕猴桃品牌宣传及推介、基地标准化建设及品牌保护、溃疡病防控、产业融合发展、产业发展奖补等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为23.11万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为7.81万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为12.5万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县猕产中心2020年一般公共预算基本支出259.46万元，其中：

人员经费236.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费22.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县猕产中心2020年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算减少0.5万元下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县猕产中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

县猕产中心2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

县猕产中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县猕产中心下属猕产中心机关1个事业单位机关运行经费财政拨款预算为17.28万元，同口径较2019年预算减少3.62万元，下降17.30%。主要原因是2020年猕猴桃研究所独立预算和人员减少及工作运行经费按要求比例压减等。

（二）政府采购情况

2020年，县猕产中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县猕产中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县猕产中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指县猕产中心机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指县猕产中心开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指县猕产中心用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县猕产中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标