一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

四川苍溪猕猴桃研究所(广元市猕猴桃研究院)的主要职是：负责野生猕猴桃保护区建设；负猕猴桃资源保护收集、保存，评价种质资源创新；新品种培育、新产品研制、新技术开发及示范推广；负猕猴桃新技术研发与示范；负苍溪红心猕猴桃系列技术标准制定负费猕猴桃良种繁育中心建设；负费中国红心猕猴桃植物园建设与管理；负费猕猴桃重大疫病预测预报及防控技术研发；负责对外技术交流与合作；负研判指导猴桃适时采摘等工作开单位更换。

（二）2020年重点工作

1．加强科创中心良繁体系组培中心技术指导。

2．完成歧坪接穂基地、亭子花粉基地生产技术方案制定及适时指导。

3．不断深入溃疡病防治技术研究与推广。

4．加快推进新品种培育工作。

5．协助猕猴桃行业系列标准制定。

6．加快猕猴桃溃疡病检测室建设；

7．全面完善全县猕猴桃溃疡病检测；

8．开展猕猴桃溃疡病、褐斑病、蚧壳虫等主要病虫害的药剂筛选实验和其它防控措施研究；

9．建立猕猴桃溃疡病综合防控技术集成示范园；

10．开展猕猴桃避雨大棚防控因子研究；

11．加快红肉耐病品种选育等。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

四川苍溪猕猴桃研究所下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县猕研所机关。

（二）人员构成

四川苍溪猕猴桃研究所部门预算实有编制内在职人数5人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制5人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县猕研所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：基本支出和项目支出。四川苍溪猕猴桃研究所2020年新纳入财政一级预算，县猕研所2020年收支总预算151.06万元。

（一）收入预算情况

县猕研所2020年收入预算151.06万元，其中：一般公共预算拨款收入151.06万元，占100%。

（二）支出预算情况

县猕研所2020年支出预算151.06万元，其中：基本支出74.06万元，占49%；项目支出77万元，占51%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县猕研所2020年财政拨款收支总预算151.06万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入151.06万元。支出包括：农林水支出137.85万元、社会保障和就业支出5.95万元、卫生健康支出2.79万元、住房保障支出4.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县猕研所2020年一般公共预算当年拨款151.06万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出5.95万元，占4%；卫生健康支出2.79万元，占2%；农林水支出137.85万元，占91%；住房保障支出4.46万元，占3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2020年预算数为60.85万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2．农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）2020年预算数为77万元，主要用于：猕猴桃创新试验项目工作经费、植物园土地租金及运行项目经费等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为5.95万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为2.79万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为4.46万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县猕研所2020年一般公共预算基本支出74.06万元，其中：

人员经费69.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费4.72万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县猕研所2020年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费0.45万元。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县猕研所2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县猕研所2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县猕研所1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为4.5万元。

（二）政府采购情况

2020年，县猕研所未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县猕研所部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（六）农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：指县猕研所机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（七）农林水支出（类）农业（款）其他农业农村支出（项）：指县猕研所开展综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的项目支出。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县猕研所预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标