一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行有关湿地保护工作的方针政策、法律法规；

2．负责组织开展湿地保护科学研究、教学实习、自然教育和生态文化知识宣传普及等工作；

3．负责拟订适应湿地公园、嘉陵绿道的各项规章制度和管理措施并组织实施；

4．负责编制湿地公园建设总体规划和年度建设计划并组织实施；

5．负责湿地公园、嘉陵绿道内的基础设施日常运行维护管护工作；

6．负责湿地公园、嘉陵绿道内的自然资源和生态环境的保护工作；

7．负责湿地公园、嘉陵绿道资源的调查、评估、建档和科普宣教工作；

8．负责职能范围内的安全生产工作。

（二）2020年重点工作

1．开展湿地宣传与保护工作。湿地公园在2020年要继续开展“湿地日”、“爱鸟周”等湿地主题的宣传活动，提高广大市民及游客对湿地的认知，了解保护湿地环境的重要性，引导其自觉自发的参与湿地保护的队伍中来。对于聘请的22名管护人员，采取分区管护责任制，主要开展环卫保洁、安全巡护以及文明劝导工作，加强对湿地资源的管护力度。

3．加强公园绿化与美化工作。根据公园实际情况，加大对湿地公园的绿化和养护力度。主要是开展花卉培育与绿化造景、对部分生长效果不好的苗木进行更换与补植、对出现的损毁进行修复、加强养护管理等，保障自然生态系统的完整性可持续发展，提供良好的休闲环境。

4．进一步加强安全生产管理。做好游乐设施的日常检查监督、定期排查电线设备、维护安全警示牌等相关工作，保障公园各项设施设备的正常运作；做好全天候的安全保卫以及森林防火等工作，防止安全事故的发生，为市民及游客提供安全的娱乐环境。

5．完成省级湿地公园的创建。根据创建省级湿地公园相关政策法规，完成总体规划，进一步完善湿地公园的基础设施、宣教设施、监测设施等，确保顺利通过省级湿地中心验收，同时进入国家级湿地公园创建规划启动阶段。

6．争创省级自然教育示范基地。根据四川省林业和草原局《关于做好2020年自然教育重点工作的通知》（川林函[2020]287号）要求，我中心认真组织开展2020年自然教育基地申报工作，目前已提交创建申报资料送至省厅审查，2020年将充分发挥湿地公园自然教育地优势，大力开展科普宣教，争创全省乃至全国自然教育示范基地。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

梨仙湖湿地公园事务中心下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）人员构成

梨仙湖湿地公园事务中心部门预算实有编制内在职人数15人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制15人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，梨仙湖湿地公园事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。梨仙湖湿地公园事务中心2020年收支总预算257.44万元，同口径较2019年收支预算总数增加（减少）0万元，主要原因是梨仙湖湿地公园事务中心为2020年新成立单位。

（一）收入预算情况

梨仙湖湿地公园事务中心2020年收入预算257.44万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入257.44万元，占100%。

（二）支出预算情况

梨仙湖湿地公园事务中心2020年支出预算257.44万元，其中：基本支出203.44万元，占79%；项目支出54万元，占21%。

四、财政拨款收支预算情况说明

梨仙湖湿地公园事务中心2020年财政拨款收支总预算257.44万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加（减少）0万元，主要原因是梨仙湖湿地公园事务中心为2020年新成立单位。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入257.44万元。支出包括：社会保障和就业支出17.56万元、卫生健康支出8.23万元、农林水支出218.48万元、住房保障支出13.17万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

梨仙湖湿地公园事务中心2020年一般公共预算当年拨款257.44万元，同口径较2019年预算数增加（减少）0万元。主要原因是梨仙湖湿地公园事务中心为2020年新成立单位。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出17.56万元，占6.8%；卫生健康支出8.23万元,占3.2%；农林水支出218.48万元，占84.9%；住房保障支出13.17万元，占5.1%。

（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.56万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为8.23万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

3．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为13.17万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

4.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：2020年预算数为218.48万元，主要用于：机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

六、一般公共预算基本支出情况说明

梨仙湖湿地公园事务中心2020年一般公共预算基本支出203.44万元，其中：

人员经费189.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费14.13万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

梨仙湖湿地公园事务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2019年预算持平（增长0%，下降0%）。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

梨仙湖湿地公园事务中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

梨仙湖湿地公园事务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，梨仙湖湿地公园事务中心下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为257.44万元，同口径较2019年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是梨仙湖湿地公园事务中心为2020年新成立单位。

（二）政府采购情况

2020年，梨仙湖湿地公园事务中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年梨仙湖湿地公园事务中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（四）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（五）农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）指:事业单位的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：纳入梨仙湖湿地公园事务中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（九）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标