一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教科局的行政规章制度。

2．配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄少年入学，严格控制辍学，推进普及义务教育。负责全县普通高中教育部分招生工作，在县教科局核定的招生计划内进行统一招生，为高等学校输送更多优秀的学生，培养具有扎实的文化基础和较高创新能力的高中毕业生。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境。核算和发放教职工工资, 维护教职工利益，保障教职工合法权益。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施高、初中的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

8． 建立健全学生学籍管理制度，按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。

9．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，认真按要求组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

10．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

11．在上级党委、政府和教育行政部门的领导下，谋划布局，全面推进义务教育均衡发展。

（二）2020年重点工作

1．深化管理，提升教育治理能力

（1）切实加强两支队伍管理。加强教师队伍建设，提升教师队伍整体素质；搞好学校班子建设，提高学校班子运行效能。

（2）进一步深化学校德育管理。加强德育管理队伍建设，强化激励机制，完善德育常规管理制度，加强校园秩序和安全管理，继续抓好普法工作，落实“立德树人”的根本任务。

（3）进一步深化教学教研管理。以教学为中心不动摇，强化行政挂级包班，完善教学常规管理制度，治理无效课，完善教学质量监测和考核评价机制，规范课后服务管理，加强教研组和备课组的建设，加强和改进教育教研工作。

（4）切实加强学校卫生防疫管理。加强落实传染病防控“两案九制”以及心理、卫生健康教育等工作，特别是新冠肺炎防控工作，防止学校爆发传染病和流行性疾病。

（5）切实加强校园安全管理。严格落实“一岗双责”，夯实“三防”基础，全面落实“双重预防机制”，推进校园安全管理法治化。

（6）切实加强学校后勤管理。全面完成“明厨亮灶”建设，进一步规范学校后勤物资采购管理，开展学校节能降耗、垃圾分类、节水低碳、校园美化工作。

（7）切实加强学校财务管理。认真执行财经纪律及上级相关规定，进一步完善经费开支的审批制度，加强学校财务管理的检查监督力度。

2．提升质量，落实教育强县战略部署

（1）深化教学改革，激发教学活力。深化课堂教学改革，进一步完善“136”“自·信”课堂教学模式，加大教师课改培训力度，进行创新教育，培养学生的个性特长和创新精神。

（2）严格精细化管理，提升教学质量。加强常规教学过程精细化管理，狠抓课堂教学的有效性，切实抓好高中毕业班工作，持续实施“普职融通”，拓宽学生升学渠道，加大基地班建设力度，改革评价机制，加强实验教学设备设施管理。

（3）加强教育科研工作，引领学校发展。加强教育科研探索和课题研究，完善教育科研管理制度和过程，做好一年一度的省市县课题申报、结题工作，加强校本研修。

（4）夯实德育常规工作，落实立德树人。开展以爱国主义教育、国防教育为重点的系列主题教育实践活动，开展心理健康教育集中培训，持续开展防邪防艾教育。

（5）着力体卫艺语劳工作，实现多元发展。大力开展阳光体育活动，足球进校园活动，切实开展校园文化艺术节活动，加强卫生健康教育和流行疾病防控，广泛开展语言文字工作宣传普及，将劳动教育融入学生日常学习和生活，培养学生动手实践能力。

3．特色发展，擦亮国防教育金字招牌

2020年为“学校特色建设年”，加强国防基地建设，把学校特色做大；加强特色制度建设，加强特色制度建设，把学校特色做强；加强特色文化建设，把学校特色做精。

4．促进公平，切实保障教育民生

（1）聚力聚焦脱贫攻坚。加强驻村扶贫帮扶工作，力争高质量完成脱贫摘帽行业扶贫目标任务。

（2）做细做实教育扶贫。加强全校家庭经济困难学生的精准识别和各项教育资助管理，全面落实“一卡通”平台资助发放，实现建档立卡贫困家庭学生无失学辍学，义务教育阶段适龄儿童少年应读尽读。

（3）强化教育信息化应用。加快学校信息化2.0建设工程，改善学校硬件建设，加强网络安全建设，开足开齐实验和信息技术课，搞好创客基地和人工智能机器人培训工作。

（4）规范招生考试行为。加大对国家教育考试政策宣传力度，做好各类考试考场设置、考务安排、专项培训和涉考设施设备维护、运行管理，确保各类考试公平公正。

5．强化保障，营造最优发展环境

（1）全面提升党建工作质量。坚持党对教育工作的全面领导，履行好管党治党主体责任，规范和严格党内组织生活，加强基层党支部建设。

（2）深化党风廉政建设。落实“两个责任”和“一岗双责”，增强政治监督，聚焦“四风”，完善“三单”机制和权力运行平台。

（3）改善学校办学条件。多渠道筹措资金，开源节流，改善学校办学条件。

（4）抓好工会群团工作。加强工会组织建设，大力弘扬劳模工匠精神，完善工会财务管理制度，加强党对群团组织的领导充分发挥“五老”作用。

（5）加强学校宣传工作。加强信息宣传骨干队伍建设，注重宣传工作时效性和敏锐性，加强学校网站、微信公众号运行管理。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县城郊中学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县城郊中学校机关。

（二）人员构成

苍溪县城郊中学校部门预算实有编制内在职人数271人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制271人。离退（职）休人员66人。遗属补助2人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县城郊中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县城郊中学校2020年收支总预算4445.80万元，同口径较2019年收支预算总数增加449.43万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县城郊中学校2020年收入预算4445.80万元，其中：上年结转305.36万元，占6.9%；一般公共预算拨款收入3570.44万元，占80.3%；事业收入0万元，占0%；其他收入570万元，占12.8%。

（二）支出预算情况

苍溪县城郊中学校2020年支出预算4445.80万元，其中：基本支出3795.83万元，占85.4%；项目支出649.97万元，占14.6%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县城郊中学校2020年财政拨款收支总预算3875.80万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算减少120.57万元，主要原因是人员变动及项目支出减少等

收入包括：本年一般公共预算拨款收入3570.44万元、上年结转一般公共预算拨款收入305.36万元。支出包括：教育支出3116.71万元、社会保障和就业支出339.22万元、卫生健康支出165.45万元、住房保障支出254.42万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县城郊中学校2020年一般公共预算当年拨款3570.44万元，同口径较2019年预算数增加444.43万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2811.35万元，占78.8%；社会保障和就业支出339.22万元，占9.5%；卫生健康支出165.45万元，占4.6%；住房保障支出254.42万元，占7.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2020年预算数为2811.35万元，主要用于：苍溪县城郊中学校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为339.22万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为165.45万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为254.42万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县城郊中学校2020年一般公共预算基本支出3570.44万元，其中：

人员经费3486.00万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费84.44万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县城郊中学校2020年“三公”经费财政拨款预算数10.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费6.00万元，公务用车购置及运行维护费4.00万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与（较）2019年预算增长5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费（同口径）与（较）2019年预算（同口径）持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年安排公务用车运行维护费4.00万元，用于1辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障部门应急抢险、工作调研、脱贫攻坚等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县城郊中学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县城郊中学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县城郊中学校下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为73.44万元，同口径较2019年预算增加6.94万元，增加10.4%。主要原因是师生人数增加，支出增加等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县城郊中学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县城郊中学校共有车辆1辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县城郊中学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）。指基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）、“三公”经费：纳入财政局预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标