一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

1．为人民群众提供中西医医疗、预防、保健、计划生育、康复等医疗卫生服务。

2．贯彻落实医药卫生体制改革、中西医并重方针和国家中医药法律法规，执行中医药政策；拟定实施中医药和中西医结合发展战略、规划；指导全县各医疗机构发展中医药和中西医结合业务建设。

3．满足全县人民中西医疗健康需求，建立与地方经济发展相适应的中西医结合医疗环境。

4．承担意外灾害事故、疫情等突发公共卫生事件的医疗急救及社区预防、保健和康复医疗服务工作，开展各种医疗保健卫生知识宣传普及。

5．充分发挥中医药在国家基本公共卫生服务中的优势和作用，负责全县基本公共卫生服务中医药健康管理项目的实施和日常管理。

6．组织实施中西医药科学研究，推进医学科技成果转化和推广应用；承担中医药人才培养，中医药继续医学教育工作。

7．负责城镇职工基本医疗保险、城镇居民基本医疗保险等定点医疗机构的各项工作。

8．参与卫生扶贫、重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

9．承担县委县政府及县卫健局交办的其他卫生工作

（二）2020年重点工作

1．全面加强党建和党风廉政建设。

2．全面巩固脱贫成效，持续助力脱贫攻坚。

3．全面强化医疗质量安全管理。

4．积极提升管理水平。落实三级公立医院绩效考核；切实做好增收节支，持续加强内控制度建设，从健全性、实用性、协调性、经济性四个方面对内部控制制度进行有效评价，促进医院精细化管理；着力提升干部队伍管理水平。完善医院的选人和用人机制，坚持公开、平等、竞争、择优的原则选拔管理人才。

5．加强智慧医院建设。提升信息化管理水平，加强面向医务人员的“智慧医疗”，优化以电子病历为核心的信息系统建设。

6．持续强化学科建设。完善科室设置，制定医院二级学科建设整体规划方案，规范住院科室设置；重点培养特色专科，加大对重点专科建设的投入力度，推进肛肠科创省级重点中医专科和老年病科创市级重点中医专科的工作进度，针灸康复科、肿瘤科启动创国家级重点专科工作，鼓励创建中医护理重点专科；着力提升科研能力，进一步完善科研建设与新技术新项目推广应用的奖励措施，保证重点专科和名医的科研经费；积极开展省市县级科研课题研究，鼓励医护人员积累并撰写临床工作经验文章；持续加强人才队伍建设，加强高层次、急需紧缺人才的引进。

7．有效发挥中医药特色优势。突出抓好中医药核心指标管理；积极开展中医综合治疗，广泛合理应用中医医疗技术，不断提高非药物中医技术诊疗使用率和急危重症、疑难复杂疾病的中医药诊疗能力；完善“治未病”预防保健服务体系。

8．严格控制医疗费用不合理增长。严格控制次均费用和药品（耗材）占比；切实贯彻落实DRGs付费工作。

9．稳步推进项目工作。积极推进项目建设，完成第二住院楼搬迁使用；推进康养园项目建设；积极争取三期综合楼建设项目，完成前期的立项和设计工作；完成2020年上消化道癌早诊早治项目筛查工作；积极申报中医药服务能力提升“十百千”工程2020年县级中医医院重点建设项目；完成职工食堂的改建。

10．巩固提升公共卫生服务。持续加强疾病预防控制；不断强化妇幼保健服务；持续加强卫生应急工作。

11．做好安全生产及其它各项工作。全面加强安全生产工作，落实安全生产“一岗双责”，进一步明确医院领导班子、科室、个人的安全生产职责；深入推进对口支援工作；持续开展改善医疗服务行动。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县中医医院下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）人员构成

苍溪县中医医院部门预算实有编制内在职人数160人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制160人。离退（职）休人员65人。遗属补助1人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县中医医院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，支出包括：卫生健康支出。苍溪县中医医院2020年收支总预算823.78万元，同口径较2019年收支预算总数增加345.78万元，主要原因主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县中医医院2020年收入预算823.78万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入823.78万元，占100%。

（二）支出预算情况

苍溪县中医医院2020年支出预算823.78万元，其中：基本支出12万元，占1.5%；项目支出811.78万元，占98.5%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县中医医院2020年财政拨款收支总预算823.78万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加345.78万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入823.78万元。支出包括：卫生健康支出823.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县中医医院2020年一般公共预算当年拨款823.78万元，同口径较2019年预算数增加345.78万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

卫生健康支出823.78万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）:2020年预算数为823.78万元。主要用于：

1．单位在编人员的人员经费支出及公用支出482万元；

2．重大公共卫生服务（上消化道癌早诊早治筛查91.78万元）；

3．中医药专项（医共体建设和中医能力提升200万元）。

4．县内从业人员体检专项补助50万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县中医医院2020年一般公共预算基本支出12万元，其中：

人员经费0万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县中医医院2020年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费未作预算。

（三）公务用车购置及运行维护费未作预算。单位现有公务用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县中医医院2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

苍溪县中医医院2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，其中城乡社区支出0万元、其他支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县中医医院2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

苍溪县中医医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县中医医院未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县中医医院共有车辆4辆，其中，用于急诊急救的救护车3辆。单位价值200万元以上大型设备有6台。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县中医医院部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（四）卫生健康（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指单位在编人员的人员经费支出及专项项目支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入苍溪县中医医院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标