一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．将统一战线纳入到重要议事日程，定期专题研究重大问题。

2．制定和贯彻统一战线方针政策，推动与统一战线相关的法律法规的制定，督促检查统一战线方针政策和相关法律法规的落实情况，把统一战线工作作为对党委领导班子和领导干部考核的内容。

3．组织开展统一战线理论、政策的研究、宣传和教育，把统一战线工作纳入宣传工作计划，把统一战线理论、政策纳入各级党校、行政学院、干部学院、社会主义学院教学内容，把统一战线知识纳入国民教育内容。

4．负责调查研究、协调检查有关民族、宗教工作的重大方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作。

5.加强对人大、政府、政协、司法机关、有关人民团体中统一战线工作的领导。

6．负责联系工商联、联系港、澳、台及海外工商社团和代表人士。调查、研究并反映非公有制经济代表人物的情况，协调关系，提出政策建议，选拔、培养积极分子队伍。

7．负责开展海内外统一战线的宣传工作。  

8．向上级党委报告统一战线工作。

9．协调政府各有关部门的统战工作。

10．完成各级党委交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1．加强中国特色社会主义参政党建设。制定2020年政党协商（会议协商）计划。支持民主党派、无党派人士围绕协商主题开展调查研究，提出切实可行的意见建议，提高参政议政质效。支持各民主党派持续开展脱贫攻坚民主监督，鼓励民主党派深入乡镇开展专题调研，助力全县打赢脱贫攻坚战。

2．强力推进宗教工作反馈问题整改和新时代民族工作。争取民族乡村发展政策倾斜和资金扶持，促进民族乡村和少数民族群众脱贫奔康，形成共同团结奋斗、共同繁荣发展的良好社会氛围。

3．不断提升民营经济统战工作。深入开展“万企帮万村”扶贫行动，助力脱贫攻坚任务如期全面完成。

4．创新党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。贯彻落实《关于加强和改进新时代党外知识分子思想政治工作的意见》，加强对网络人士的思想教育，积极引导网络人士正面发声。积极支持新的社会阶层人士创新创业，引导新阶层人士投身乡村振兴事业。

5．加强党外代表人士队伍建设。落实党外代表人士队伍建设工作协作配合机制，强化党外代表人士特别是党外干部的服务管理，深化联谊交友，完善谈心谈话、述职汇报等机制，注重日常考察了解。

6．扎实做好港澳台海外统战工作。围绕我县优势特色产业，加大与港澳台企业的对接，邀请有实力有投资意愿的港澳台资企业赴苍溪考察投资。积极参加“中国寻根之旅”夏令营广元分营、“侨智精英科博广元行”等侨联品牌活动。  

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县统战部下属二级预算单位1个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县统战部机关。

（二）人员构成

苍溪县统战部部门预算实有编制内在职人数11人，其中：行政编制9人，事业（工勤）编制2人。离退（职）休人员9人。遗属补助0人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县统战部2020年收支总预算236.69万元，同口径较2019年收支预算总数增加26.45万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县统战部2020年收入预算236.69万元，其中：上年结转3.44万元，占1.5%；一般公共预算拨款收入233.25万元，占98.5%。

（二）支出预算情况

苍溪县统战部2020年支出预算236.69万元，其中：基本支出195.69万元，占82.7%；项目支出41万元，占17.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县统战部2020年财政拨款收支总预算236.69万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加26.45万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入233.25万元、上年结转一般公共预算拨款收入3.44万元。支出包括：一般公共服务支出206.48万元、社会保障和就业支出13.93万元、卫生健康支出6.26万元、住房保障支出10.02万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县统战部2020年一般公共预算当年拨款233.25万元，同口径较2019年预算数增加23.01万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出203.04万元，占87.0%；社会保障和就业支出13.93万元，占6.0%；卫生健康支出6.26万元，占2.7%；住房保障支出10.02万元，占4.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）2020年预算数为160.03万元，主要用于：苍溪县统战部机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2020年预算数为41万元，主要用于：苍溪县统战部开展各民主党派工作正常运转、宗教支出等未单独设置项级科目的专门性工作的项目支出。如：民主党派支出、宗教支出、台办支出等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为13.93万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.26万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为10.02万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县统战部2020年一般公共预算基本支出192.25万元，其中：

人员经费158.60万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费33.65万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县统战部2020年“三公”经费财政拨款预算数1.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.80万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）比2019年预算下降10%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县统战部2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县统战部下属苍溪县统战部机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为33.65万元，同口径较2019年预算增加2.70万元，增长8.7%主要原因是人员增加3人等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县统战部未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县统战部共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县统战部部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）统战事务（款）行政运行（项）：指苍溪县统战部机关及参公管理事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）：指苍溪县统战部机关及参公管理事业单位开展民主党派、台办驻村等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县统战部机关及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县统战部预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标