一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．依法收集和接收本馆保管范围内对国家和社会具有保存价值的档案资料。

2．依法公开向社会征集对国家和社会具有保存价值的档案资料。

3．依法接受社会组织或个人寄存对国家和社会具有保存价值的档案资料。

4．加强档案安全保管基地建设，对所保存的档案进行科学的整理、保管、保护以及修复和抢救。

5．加强档案利用服务中心建设，负责档案开放及鉴定，依法向社会开放档案，开展馆藏档案查阅利用工作。

6．依法开展到期档案清理、鉴定及销毁。

7．加强爱国主义教育基地建设，发挥爱国主义教育基地社会教育功能。

8．认真贯彻《档案法》，开展档案法律法规宣传。

9．开发馆藏档案信息资源，编辑出版档案史料，为经济建设、社会发展和科学研究服务。 

10．积极推进数字档案馆建设，做好馆藏档案“存量数字化、增量电子化”工作。

11．建好政府公开信息查阅中心，依法接收行政机关应公开的政府信息，为群众查阅政府公开信息服务。

12．建好电子文件备份中心，确保电子档案安全。

13．负责全县档案专业技术职务评审工作的组织实施。

14．完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1．强化档案接收进馆工作。深入各部门单位进行指导，做到“应收尽收，应进尽进”，为全县经济社会发展服好务。

2．开展脱贫攻坚档案指导。加大脱贫攻坚档案收集归档整理指导力度，重点完成2020年度的脱贫户档案、740个村级巩固提升档案和县脱贫办、行业部门、乡镇脱贫攻坚档案的规范完善。

3．狠抓民生档案开放利用。创新档案服务方式，简化档案查阅手续，积极推进同一档案查阅力争“最多跑一次”服务。

4．强化馆藏档案安全管理。加强档案安全管理，严格杜绝安全隐患，确保档案实体、信息绝对安全。

5．开展馆藏档案清理统计。对馆藏档案和资料进行全面清理，建立档案资料清理台帐，清理完成后形成清理报告。

6．完善破产企业档案清理。进一步规范破产企业档案，重新建立索引卡及存放一览表，提高破产企业档案利用效率。

7．切实做好档案编研开放。深度挖掘和开发馆藏档案资源，做好全国《抗日战争档案史料汇编——广元卷》苍溪篇编撰工作，完成1—2个档案文化产品。

8．做好档案法律法规宣传。利用6.9国际档案日、12.4法制宣传日，积极开展档案法律法规宣传。

9．稳步推进档案数字化。建立已扫描档案数据台帐，完成已扫描档案信息纠错，及时开展档案信息数据备份，确保档案数字化信息准确、完整和安全。

10．做实脱贫攻坚驻村帮扶。对照“两不愁三保障”，全力补短促增收，打赢脱贫收官战。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县档案馆下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。主要包括：苍溪县档案馆机关。

（二）人员构成

苍溪县档案馆部门预算实有编制内在职人数11人，其中：行政编制10人，事业（工勤）编制1人。离退（职）休人员8人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县档案馆2020年收支总预算243.18万元，同口径较2019年收支预算总数增加13.46万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。。

（一）收入预算情况

苍溪县档案馆2020年收入预算243.18万元，其中：上年结转54.43万元，占22.4%；一般公共预算拨款收入188.75万元，占77.6%。

（二）支出预算情况

苍溪县档案馆2020年支出预算243.18万元，其中：基本支出152.75万元，占62.8%；项目支出90.43万元，占37.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县档案馆2020年财政拨款收支总预算243.18万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加13.46万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入188.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入54.43万元。支出包括：一般公共服务支出217.40万元、社会保障和就业支出11.50万元、卫生健康支出6.05万元、住房保障支出8.23万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县档案馆2020年一般公共预算当年拨款188.75万元，同口径较2019年预算数增加13.46万元。主要原因是人员及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出162.97万元，占86.3%；社会保障和就业支出11.50万元，占6.1%；卫生健康支出6.05万元，占3.2%；住房保障支出8.23万元，占4.4%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2020年预算数为126.97万元，主要用于：苍溪县档案馆机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2020年预算数为36万元，主要用于：苍溪县档案馆开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的专门性档案业务工作的项目支出。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为11.50万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为6.05万元，主要用于：机关及参照公务员法管理的事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为8.23万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县档案馆2020年一般公共预算基本支出152.75万元，其中：

人员经费134.28万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费18.47万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县档案馆2020年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）与2019年预算下降52.6%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县档案馆2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县档案馆2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县档案馆下属1机关1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算为11.88万元，同口径较2019年预算增加1.43万元，增长13.7%。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县档案馆未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县档案馆共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县档案馆部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指苍溪县档案馆机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指苍溪县档案馆机关开展档案馆运行维护、档案管理、档案咨询服务等未单独设置项级科目的专门性档案业务工作的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指苍溪县档案馆机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入苍溪县档案馆预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标