一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．教师培训，负责全县义务教育阶段的教师继续教育及各项技能提高培训工作。

2．电大学历教育，负责我县成人本专科学历教育，满足我县人民接受终身学习的需要，为苍溪经济发展服务。

3．社区教育，负责提高我县14个社区居民的整体素质和生活质量，在我县掀起学习型社会

（二）2020年重点工作

1．深入贯彻中共中央国务院《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《新时代中小学教师职业道德行为十项准则》，加强师德修养、提升师德水平。

2．整合项目资金，分层分类做好校（园）长培训和中层干部培训，引导学校干部丰富专业知识、提升专业能力、锤炼专业作风、培育专业精神。

3．依据教师专业成长发展规律，做好各类教师培训，完善名师管理机制，依托高校、名校和名师团队完成各类教师专项培训4000人次。

4．继续做实电大“长征带”学历教育项目和非学历培训项目，加大社区教育项目的培训，整合各类社区教育资源，创新开展社区教育。继续高质量办好“全面终身学习活动周”系列活动，评选推荐一批“学习型组织”，遴选表彰一批“百姓学习之星”“终生学习教育品牌项目”

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县教师进修学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县教师进修学校机关。

（二）人员构成

苍溪县教师进修学校部门预算实有编制内在职人数24人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制24人。离退（职）休人员14人。遗属补助1人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县教师进修学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

苍溪县教师进修学校2020年收支总预算517.63万元，同口径较2019年收支预算总数增加66.69万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

（一）收入预算情况

苍溪县教师进修学校2020年收入预算517.63万元，其中：上年结转79.88万元，占15.4%；一般公共预算拨款收入423.75万元，占81.9%；其他收入14万元，占2.7%。

（二）支出预算情况

苍溪县教师进修学校2020年支出预算517.63万元，其中：基本支出449.55万元，占86.8%；项目支出68.08万元，占13.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县教师进修学校2020年财政拨款收支总预算503.63万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加52.69万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算以及人员增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入423.75万元、上年结转一般公共预算拨款收入79.88万元。支出包括：教育支出415.63万元、社会保障和就业支出39.02万元、卫生健康支出19.71万元、住房保障支出29.27万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县教师进修学校2020年一般公共预算当年拨款423.75万元，同口径较2019年预算数增加64.69万元。主要原因是人员增加及项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出415.63万元，占82.5%；社会保障和就业支出39.02万元，占7.7%；卫生健康支出19.71万元，占4%；住房保障支出29.27万元，占5.8%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）2020年预算数为423.75万元，主要用于：进修校正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障学校正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为39.02万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为19.71万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为29.27万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

进修校2020年一般公共预算基本支出423.75万元，其中：

人员经费394.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费29.63万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县教师进修学校2020年“三公”经费财政拨款预算数1.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县教师进修学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县教师进修学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县教师进修学校下属进修校机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为21.6万元，同口径较2019年预算增加4.12万元，增长23.6%。主要原因是人员增加及扶贫帮扶费用增加等。

（二）政府采购情况

2020年，苍溪县教师进修学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县教师进修学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县教师进修学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三） 教育支出（类）进修及培训（款）教师进修（项）。指进修校用于保障学校正常运行、开展日常工作的支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指于缴纳单位基本医疗保险支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（八）项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费。纳入进修校预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标