一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1．宣传贯彻执行有关河湖保护与发展的方针政策、法律法规。

2．根据《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》，协调编制湖区各类专项规划、修建性详细规划、重大单项工程规划，按法定程序报批各类规划，并组织实施。

3．按照《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》勘定湖区保护范围，并配合相关部门拟定亭子湖保护管理措施报县人民政府批准后实施。

4．配合县级有关部门开展湖区环境保护、安全生产、水土保持等工作，负责设置湖区标识、标牌。

5．负责对湖区文化旅游资源进行普查，开展旅游项目招商引资和宣传营销等工作。

6．负责职责范围内的安全生产工作。

7．完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2020年重点工作

１．做好有关规划编制调整。配合市白龙湖风景名胜区管理局和有关部门开展《广元市亭子湖风景名胜区总体规划》调整工作，完成涉川西北气矿建设规划调整，启动编制具体项目的修建性规划。

2．开展相关涉旅项目实施。完成湖区内文化旅游资源普查，配合做好亭子湖现代农业园区涉旅等项目实施，积极组织开展环亭子湖自行车赛、龙回滩休闲垂钓比赛等文体活动，积极开展招商引资宣传推介湖区优质文旅资源，力争在湖区建成一批农家乐、渔家乐、民宿等。

３．持续规划湖区管理。启动堪桩定界工作，进一步明确保护范围，落实安全生产责任制，积极协调有关部门开展湖区联合执法，维护湖区安全生产和生态渔业发展正常秩序，积极宣传贯彻《广元市白龙湖亭子湖保护条例》，组织开展湖面垃圾打捞等面源污染治理，保护引用水源地，确保亭子湖水质常年稳定达标。

４．做好脱贫攻坚和机关建设。按照国家、省、市、县关于脱贫攻坚工作要求，积极做好结对帮扶工作，巩固脱贫攻坚成效，坚决打赢脱贫攻坚收官战。同时，积极改进机关纪律作风，营造干事创业的良好气氛。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县亭子湖保护与发展中心（县亭子湖保护中心）下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：县亭子湖保护中心机关。

（二）人员构成

县亭子湖保护中心部门预算实有编制内在职人数8人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制8人。离退（职）休人员0人。遗属补助0人。其他人员0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县亭子湖保护中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县亭子湖保护中心2020年收支总预算130.91万元，同口径较2019年收支预算总数增加11.27万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

（一）收入预算情况

县亭子湖保护中心2020年收入预算130.91万元，其中：上年结转13.34万元，占10.2%；一般公共预算拨款收入117.57万元，占89.8%。

（二）支出预算情况

县亭子湖保护中心2020年支出预算130.91万元，其中：基本支出100.87万元，占77.1%；项目支出30.04万元，占22.9%。

四、财政拨款收支预算情况说明

县亭子湖保护中心2020年财政拨款收支总预算130.91万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加11.27万元，主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入117.57万元、上年结转一般公共预算拨款收入13.34万元。支出包括：文化旅游体育与传媒支出114.58万元、社会保障和就业支出7.36万元、卫生健康支出3.45万元、住房保障支出5.52万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

县亭子湖保护中心2020年一般公共预算当年拨款117.57万元，同口径较2019年预算数增加11.27万元。主要原因是将部门财政拨款结转资金按核定项目和金额编入部门预算等。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出101.24万元，占86.1%；社会保障和就业支出7.36万元，占6.3%；卫生健康支出3.45万元，占2.9%；住房保障支出5.52万元，占4.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为99.44万元，主要用于：县亭子湖保护中心机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2020年预算数为1.8万元，主要用于：县亭子湖保护中心开展湖区保护巡查及旅游开发、湖面面源污染治理等未单独设置项级科目的专门性专项工作的项目支出。如：湖区保护巡查及旅游开发经费、湖面面源污染治理经费等。

3．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为7.36万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为3.45万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

5．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为5.52万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

县亭子湖保护中心2020年一般公共预算基本支出99.58万元，其中：

人员经费85.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费13.89万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

县亭子湖保护中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.18万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.18万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算下降90.5%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

县亭子湖保护中心2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

县亭子湖保护中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，县亭子湖保护中心下属县亭子湖保护中心机关1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.64万元，同口径较2019年预算增加1.04万元，增长13.7%。主要原因是业务量增大，所需办公费、水电费、差旅费等相应增加。

（二）政府采购情况

2020年，县亭子湖保护中心未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，县亭子湖保护中心共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年县亭子湖保护中心部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指县亭子湖保护中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）：指县亭子湖保护中心开展湖区旅游开发及巡查、湖面面源污染治理等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：纳入县亭子湖保护中心预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

（十一）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标