一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

1.全面负责学校工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，努力实现学校管理法治化、科学化，全面提高学生的思想道德、文化科学、劳动技能和身体心理素质，注重培养学生的创新精神和实践能力，促进学生生动活泼地发展。

2.加强学校的科学化管理，制定和健全各项规章制度，规范办学行为，培养良好校风，逐步实现管理决策的科学化，管理方法的定量化和管理手段的现代化。

3.根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

4.严格按照国家规定，开齐开足各科课程，订好各科教学计划，高质量地完成教育教学目标。积极开展教研课改活动。大力进行课改实践，使教育科研成为落实素质教育的突破口。

5.领导和组织学校的思想政治工作，把德育工作放在首位。研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律，不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。教育全体教职工做到教书育人、管理育人、服务育人，搞好学校、社会、家庭三结合教育。

6.学校教育遵循面向全体、因材施教的原则。既注重学生群体共性，又注重学生的个性。充分调动每一个学生的积极性和主动性，倡导民主、合作、探究的学习方式，培养学生的创新精神和实践能力，促进学生素质的个性发展和全面发展。对学生的教育，要体现教育为主、奖惩分明的原则，注重教育艺术，要使正面引导、真情关怀、表彰激励成为学校教育的主旋律，严禁体罚和变相体罚，杜绝歧视学习困难学生。

7.转变育人观念，树立以人为本的思想，关心学生课余生活，丰富学生课余活动，发展学生特长，培养正当的兴趣爱好，组织学生从事各种有益的社会生活实践活动。

8.组织制定和实施校舍建设和校园建设规划，加强对财务工作的领导，正确使用各项经费，不断改善办学条件，强化安全工作管理，创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活，提高福利待遇，努力解除教职工的后顾之忧。

9.学校建立健全教师岗位责任制，落实教师工作职责。建立健全教师职务评审制度、教职工聘任用制度、教师考核制度、教师培训制度、教师奖惩制度等，完善教师队伍管理。

10.重视教师的继续教育工作，通过多种渠道的继续教育提高教师的文化业务素质，使教师队伍的整体水平能跟上社会发展步伐。

11.建立健全班主任工作制度，落实班主任工作职责和待遇。班主任应自觉贯彻执行与任课教师联系制度、家访制度、学生心理健康辅导制度、组织指导学生参加社会实践活动制度等。学期末，班主任应对学生进行准确、全面的思想品德评定。

12.加强与党支部的合作，主动接受学校党组织的监督，搞好领导班子的团结和协作。

13.建立完善的教代会制度，每年年初召开教职工代表大会，讨论决定学校重大事项。及时改选补选教职工代表，教代会要充分行使职权，要成为学校行政与教职工之间的桥梁。

14.主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往；做好与社会各界的联系工作，争取各方面力量对学校的支持，为办好学校创造良好的外部条件。

15．完成桥溪乡党委、政府，县教科局交办的其他任务。

（二）2020年重点工作

1.加快实施义务教育学校标准化建设、教师队伍建设、教学质量提升、学校现代管理、学生关爱“五大工程”。

2.进一步提升教育信息化水平。加快推进教育信息化工作，充分利用“互联网+教育”等先进技术手段，推进全镇优质教育资源的共享。加强信息化设备的管理与应用，加强信息技术应用培训，特别是一线教师教学应用培训，全面提升教师信息技术应用能力。

3.强化学校德育工作。进一步强化立德树人中心环节，在学校推动培育和践行社会主义核心价值观长效机制建设，继续深化“中国梦”和完善中华优秀传统文化教育，落实好《教育部中小学德育工作指南》，不断完善学校德育工作体系。加强文明学校创建，扎实推进校园文化建设，增强学校文化底蕴，大力营造良好育人环境。深入开展青少年生态文明意识教育，强化学校心理健康教育。加强中小学班主任队伍建设，开展品德课教学督导评估，推进学科德育渗透。进一步转变育人模式，在中小学全面推行全员育人导师制，着力构建育人新格局。加强青少年校外活动场所建设、管理和使用。继续深入开展校风、教风、学风建设活动，加强班主任工作，强化学生养成教育，规范师生日常行为。

4.进一步加强学校体育和艺术教育工作。抓好在校生、教师参加体育竞赛活动以及各类体育比赛活动的管理，探索学校体育课余训练和竞赛新机制，完善学生体质健康测试和评价工作。加强学校美育工作，组织开展好学生艺术素质测评等工作。

5.继续加强教育经费管理。认真贯彻落实《中小学财务制度》《中小学校会计制度》等新的制度和相关教育经费投入管理规定，紧紧围绕“理制度、查不足、促整改、强内控、修办法、重管理”的主线，树立依法理财、科学理财意识，完善财务管理机制，规范财务行为，提高资金使用效益。加快财务管理信息化建设，依托教育信息网，加快教育财务管理信息网络平台建设，建立教育财务大数据库，推动数据集成、共享、分析和广泛应用，对学校财务进行实时监控和数据分析，改进财务管理手段，提高管理水平。加强教育系统财务基建队伍建设，有计划、有内容、有针对性地开展培训工作，形成长效机制。

6.加强学校安全管理和法制教育工作。落实好《中小学幼儿园应急疏散演练技术规程》，推进应急疏散演练规范化。加大学校安全大排查大整治，组织开展好春季和秋季开学安全专项检查，及时整治安全隐患。推进校园安全管理上水平，努力实现学校周边治安良好，化解矛盾及时，师生关系和谐，应对事故情及时有效，努力营造安全稳定的校园环境。加强学校食品安全管理和卫生监督工作，扎实做好学校常见病和传染病防控。

7.落实教育精准扶贫任务。按照国家、省、市、县打赢脱贫攻坚战的部署，履行好教育行业职责，落实教育精准扶贫任务。全面掌握建档立卡贫困户学龄人口及在校就读情况，为精准扶贫打好基础。确保建档立卡贫困户适龄人口按时入学，完成义务教育学业，不因贫困而升不了学。确保每一个在校就读的建档立卡贫困户子女享受政策照顾。配合开展脱贫考核，准确核查提供相关教育脱贫情况数据。

8.抓好教育宣传工作。畅通信息渠道，及时回应社会关切。加强教育领域政务公开，充分尊重社会公众知情权、参与权、监督权。主动适应新形势，增强教育宣传的吸引力和感染力。

二、机构设置及人员构成

（一）机构设置

苍溪县桥溪乡小学校下属二级预算单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：苍溪县桥溪乡小学校机关。

（二）人员构成

2020部门预算实有编制内在职人数29人，其中：行政编制0人，事业（工勤）编制29，离退（职）休人员38人。遗属补助8人。其他人员1人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，苍溪县桥溪乡小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。苍溪县桥溪乡小学校2020年收支总预算445.81万元，较2019年收支预算总数增加61.94万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

苍溪县桥溪乡小学校2020年收入预算445.81万元，其中：上年结转33.70万元，占7.6%；一般公共预算拨款收入412.11万元，占92.4%。

（二）支出预算情况

苍溪县桥溪乡小学校2020年支出预算445.81万元，其中：基本支出413.82万元，占92.8%；项目支出31.99万元，占7.2%。

四、财政拨款收支预算情况说明

苍溪县桥溪乡小学校2020年财政拨款收支总预算445.81万元，同口径较2019年财政拨款收支总预算增加61.94万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入412.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入33.70万元。支出包括：教育支出366.10万元、社会保障和就业支出34.38万元、卫生健康支出19.55万元、住房保障支出25.78万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

苍溪县桥溪乡小学校2020年一般公共预算当年拨款412.11万元，同口径较2019年预算数增加61.94万元。主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出332.40万元，占80.7%；社会保障和就业支出34.38万元，占8.3%；卫生健康支出19.55万元，占4.7%；住房保障支出25.78万元，占6.3%；

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2020年预算数为332.40万元，主要用于：苍溪县桥溪乡小学校机关正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2．社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为34.38万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3．卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为19.55万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

4．住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2020年预算数为25.78万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

苍溪县桥溪乡小学校2020年一般公共预算基本支出412.11万元，其中：人员经费386.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。

公用经费25.72万元，主要包括：办公费6.22万元、印刷费1万元、咨询费0.4万元、水费1.5万元、电费2万元、邮电费0.5万元、差旅费3.5万元、维修（护）费3万元、培训费2万元、公务接待费1万元、工会经费2万元、劳务费1万元、其他商品和服务支出1.6万元等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

苍溪县桥溪乡小学校2020年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费未安排预算。

（二）公务接待费（同口径）较2019年预算持平增长5.3%。2020年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、其他乘用车0辆。

2020年未安排公务用车购置费。

2020年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

苍溪县桥溪乡小学校2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况

苍溪县桥溪乡小学校2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，苍溪县桥溪乡小学校下属1个事业单位的机关运行经费财政拨款预算为25.72万元，同口径较2019年预算增加2.64万元，增加11.4%。主要原因是学生人数增加等。

(二）政府采购情况

2020年，苍溪县桥溪乡小学校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，苍溪县桥溪乡小学校共有车辆0辆，其中，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2020年苍溪县桥溪乡小学校部门预算整体支出和项目支出均按要求编制了绩效目标，从年度内履职所要达到的总体产出和效果，以及项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映部门整体支出和项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入。指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指实施养老保险制度后，由单位缴纳的养老保险费的支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。指用于缴纳单位基本医疗保险支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

7.基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费。纳入桥溪小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10.机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：表1．部门收支总表

表1-1．部门收入总表

表1-2．部门支出总表

表2．财政拨款收支总表

表2-1．财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3．一般公共预算支出预算表

表3-1．一般公共预算基本支出预算表

表3-2．一般公共预算项目支出预算表

表3-3．一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4．政府性基金支出预算表

表4-1．政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5．国有资本经营预算支出预算表

表6．2020年部门整体支出绩效目标

表6-1．2020年部门预算项目支出绩效目标